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  • 商業計劃策劃書

    時間:2020-11-17 10:01:57 策劃書 我要投稿

    商業計劃策劃書

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    商業計劃策劃書

     

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    (項目公司資料)

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    保 密

    本商業計劃書屬商業機密,所有權屬于xx公司(或xx項目持有人)。所涉及的內容和資料只限于已簽署投資意向書的投資者使用。收到本計劃書后,收件方應即刻確認,并遵守以下的規定:

    1、在未取得xx公司(或xx項目持有人)的書面許可前,收件人不得將本計劃書之內容

    復制、泄露、散布;

    2、收件人如無意進行本計劃書所述之項目,請按上述地址盡快將本計劃書完整退回。

    目 錄

    報告目錄

    第一部分 摘要(整個計劃的概括)

    (文字在2頁~3頁以內)

    一、公司簡單描述

    二、公司的宗旨和目標(市場目標和財務目標)

    三、公司目前股權結構

    四、已投入的資金及用途

    五、公司目前主要產品或服務介紹

    六、市場概況和營銷策略

    七、主要業務部門及業績簡介

    八、核心經營團隊

    九、公司優勢說明

    十、目前公司為實現目標的增資需求:原因、數量、方式、用途、償還

    十一、融資方案(資金籌措及投資方式)

    十二、財務分析

    1.財務歷史數據(前3年~5年銷售匯總、利潤、成長)

    2.財務預計(后3年~5年)

    3.資產負債情況

    第二部分 綜述

    第一章 公司介紹

    一、公司的宗旨(公司使命的表述)

    二、公司簡介資料

    三、各部門職能和經營目標

    四、公司管理

    1.董事會

    2.經營團隊

    3.外部支持(外聘人士/會計師事務所/律師事務所/顧問公司/技術支持/行業協

    會等)

    第二章 技術與產品

    一、技術描述及技術持有

    二、產品狀況

    1.主要產品目錄(分類、名稱、規格、型號、價格等)

    2.產品特性

    3.正在開發/待開發產品簡介

    4.研發計劃及時間表

    5.知識產權策略

    6.無形資產(商標/知識產權/專利等)

    三、產品生產

    1.資源及原材料供應

    2.現有生產條件和生產能力

    3.擴建設施、要求及成本,擴建后生產能力

    4.原有主要設備及添置設備

    5.產品標準、質檢和生產成本控制

    6.包裝與儲運

    第三章 市場分析

    一、市場規模、市場結構與劃分

    二、目標市場的設定

    三、產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析

    四、目前公司產品市場狀況,產品所處市場發展階段(空白/新開發/高成長/成

    熟/飽和),產品排名及品牌狀況

    五、市場趨勢預測和市場機會

    六、行業政策

    第四章競爭分析

    一、無行業壟斷

    二、從市場細分看競爭者市場份額

    三、主要競爭對手情況:公司實力、產品情況(種類、價位、特點、包裝、營銷、市

    場占有率等)

    四、潛在競爭對手情況和市場變化分析

    五、公司產品競爭優勢

    第五章 市場營銷

    一、概述營銷計劃(區域、方式、渠道、預估目標、份額)

    二、銷售政策的制定(以往/現行/計劃)

    三、銷售渠道、方式、行銷環節和售后服務

    四、主要業務關系狀況(代理商/經銷商/直銷商/零售商/加盟者等),各級資格

    認定標準及政策(銷售量/回款期限/付款方式/應收賬款/貨運方式/折扣政策等)

    五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

    六、促銷和市場滲透(方式及安排、預算)

    1.主要促銷方式

    2.廣告/公關策略媒體評估

    七、產品價格方案

    1.定價依據和價格結構

    2.影響價格變化的因素和對策

    八、銷售資料統計和銷售紀錄方式,銷售周期的.計算。

    九、市場開發規劃,銷售目標(近期、中期),銷售預估(3年~5年)銷售額、占有

    率及計算依據

    第六章 投資說明

    一、資金需求說明(用量/期限)

    二、資金使用計劃及進度

    三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應

    價格等)

    四、資本結構

    五、回報/償還計劃

    六、資本原負債結構說明(每筆債務的時間/條件/抵押/利息等)

    七、投資抵押(是否有抵押/抵押品價值及定價依據/定價憑證)

    八、投資擔保(是否有抵押/擔保者財務報告)

    九、吸納投資后股權結構

    十、股權成本

    十一、投資者介入公司管理之程度說明

    十二、報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)

    十三、雜費支付(是否支付中介人手續費)

    第七章 投資報酬與退出

    一、股票上市

    二、股權轉讓

    三、股權回購

    四、股利

    第八章 風險分析

    一、資源(原材料/供應商)風險

    二、市場不確定性風險

    三、研發風險

    四、生產不確定性風險

    五、成本控制風險

    六、競爭風險

    七、政策風險

    八、財政風險(應收賬款/壞賬)

    九、管理風險(含人事/人員流動/關鍵雇員依賴)

    十、破產風險

    第九章 管理

    一、公司組織結構

    二、管理制度及勞動合同

    三、人事計劃(配備/招聘/培訓/考核)

    四、薪資、福利方案

    五、股權分配和認股計劃

    第十章 經營預測

    增資后3年~5年公司銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計

    算依據

    第十一章 財務分析

    一、財務分析說明

    二、財務數據預測

    1.銷售收入明細表

    2.成本費用明細表

    3.薪金水平明細表

    4.固定資產明細表

    5.資產負債表

    6.利潤及分配明細表

    7.現金流量表

    8.財務指標分析

    (1)反映財務盈利能力的指標

    a.財務內部收益率(firr)

    b.投資回收期(pt)

    c.財務凈現值(fnpv)

    d.投資利潤率

    e.投資利稅率

    f.資本金利潤率

    g.不確定性分析:盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析

    (2)反映項目清償能力的指標

    a.資產負債率

    b.流動比率

    c.流動比率

    d.固定資產投資借款償還期

    第三部分 附錄

    一、附件

    1.營業執照影印本

    2.董事會名單及簡歷

    3.主要經營團隊名單及簡歷

    4.專業術語說明

    5.專利證書/生產許可證/鑒定證書等

    6.注冊商標

    7.企業形象設計/宣傳資料(標識設計、說明書、出版物、包裝說明等)

    8.簡報及報道

    9.場地租用證明

    10.工藝流程圖

    11.產品市場成長預測圖

    二、附表

    1.主要產品目錄

    2.主要客戶名單

    3.主要供貨商及經銷商名單

    4.主要設備清單

    5.主場調查表

    6.預估分析表

    7.各種財務報表及財務預估表

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