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采購流程管理辦法
引導語：采購是指企業在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為企業資源，以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動。下文是關于采購流程管理辦法，希望對大家有所幫助。
篇一：采購流程管理辦法
總 則
第一條 為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環節的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度，
材料采購流程管理制度。
第二條 對外采購業務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：
(一)付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務;
(二)采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任;
(三)貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。
第三條 采購部門的劃分
(一)生產原材料采購：由采購部門負責辦理。
(二)日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。
(三)對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。
第四條 采購方式
一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
(二)長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
(三)未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的.，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
(四)詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格(特殊情況下，需電話征得總經理同意);由此引起后果由責任人負全責。
(五)采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
第五條 詢價、比價、議價
(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價，
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。
(三)采購經辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。
第六條 采購報銷流程圖
第七條 請購與采購
(一)使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單(即采購單第一聯)，明確采購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。
(二)采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經理簽字，再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”(即采購單第二聯)后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
(三) 采購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即采購部門使用的采購申請單，第三聯交給財務(采購員核銷時),第四聯交給倉管員(以備驗收)。
第八條 驗收與入庫
(一)采購物資到貨后，采購員要及時組織質監部門、倉庫管-理-員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優劣。驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。
(二)倉管員根據進貨檢驗報告結果(主要是驗收單)對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給采購員。
第九條 付款與核算
(一)預付款采購
1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續后(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業務。
2、貨物及發票已到，驗收合格并與購貨合同、發票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同)，財務部審核后，由總經理簽字，財務做賬。
(二)現款采購
采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同)，財務部審核后，由總經理簽字，然后辦理報銷手續。
(三)后付款采購
采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同)，財務部審核后由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。
(四)貨物已到發票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經總經理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發票到后再付清余款;發票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業務完畢后，財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款，不留“尾巴”。
(五)物資采購必須取得發票方可報銷，如無特殊情況，發票應是增值稅專用發票。
篇二：采購流程管理辦法
一、 目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。
二、 工作程序
(一) 采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購;
4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
(二)采購申請
1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。
2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的`損失。
(三)采購流程
1. 采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2. 各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。
3. 采購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。
(四)采購經辦人職責
1. 建立供應商資料與價格記錄。
2. 做好采內參市場行情的經常性調查。
3. 詢價、比價、議價及定購作業。
4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。
(五)采購方式
1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2. 長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3. 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
(六)采購實施
1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。
2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
(七)采購付款方式
1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。
(八)采購經辦人行為規范
1. 采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2. 采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。
三、 附則
1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
四、本制度經總經理核準后實施。
五、附生產物料采購流程圖
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