用友軟件應收應付問題的解決

時間：2024-10-06 14:25:47 會計電算化我要投稿

用友軟件應收應付問題的解決

　　用友軟件是我們會計朋友經常用到的一款軟件，下面小編準備了關于用友軟件應收應付問題的解決方法，歡迎大家參考!

　　注意點：

　　(1)、新增加存貨時需要在設置——基礎檔案——存貨中增加，增加的同時還需要選擇存貨屬性。(注意存貨屬性一定不能漏掉)

　　(2)、新增加的存貨必須到應收款/應付款管理——設置——初始設置——產品科目中填寫相應的銷售/采購科目和稅金科目。

　　(3)、單據(jù)已經填列，但是在單據(jù)查詢中找不到。一般造成的原因為：該單據(jù)已經被核銷。若要找回已核銷的單據(jù)，可以進行如下操作：應收款/應付款管理——其他處理——取消操作——操作類型——核銷。取消后即可找到被核銷的單據(jù)。

　　(4)、在應收款/應付款管理中執(zhí)行轉賬功能，轉賬功能完成后，在應收款/應付款管理——日常處理——制單處理——轉賬中制單。如果要取消該轉賬憑證，首先需要在總賬系統(tǒng)中將該憑證作廢，然后在應收款/應付款管理——其他處理——取消操作——轉賬中取消該操作后重復制單操作后即可!

　　(5)、在套賬應收/應付系統(tǒng)中顯示有銷售發(fā)票和其他應付單已經制單，但是在總賬系統(tǒng)中并沒有發(fā)現(xiàn)對應的憑證!

　　可能原因：該賬套整理憑證時誤以為是被鎖定，將其解除鎖定的過程中造成該憑證數(shù)據(jù)丟失。

　　解決方案：

　　問題：由應付傳遞到總賬的憑證未查詢到的處理

　　分析原因：1、在客戶端做的憑證整理以及段號整理。

　　2、由于網(wǎng)絡不穩(wěn)定有關。

　　處理方式：在應付管理中重新生成相應的憑證

　　涉及的供應商以及單據(jù)：

　　供應商為：***、***、***;

　　涉及到的單據(jù)：(發(fā)票)0000000***-0000000***;其他應付單：0000000***——0000000***

　　1)、用以下語句查詢所要更改的數(shù)據(jù)，表ap_detail

　　Select *

　　FROM Ap_Detail

　　Where (iPeriod = \'3\') AND (cFlag = \'ap\') AND (cDwCode IN (\'***\', \'***\', \'***\'))

　　AND (cVouchType IN (\'p0\', \'01\'))

　　并把字段 cPZid設為null，按ctr+0 即可

　　2)、用以下語句查詢所要更改的數(shù)據(jù)，表purbillvouchs

　　Select *

　　FROM PurBillVouchs

　　Where (PBVID IN

　　(Select PBVID

　　FROM PurBillVouch

　　Where (cPBVCode IN (\'0000000***\', \'0000000***\', \'0000000***\',

　　\'0000000***\'))))

　　并把字段 cclue設為null，按ctr+0 即可

　　3)、然后重新制單即可

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