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用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作詳細步驟
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月末結(jié)賬
用友軟件T6財務系統(tǒng)
1、總賬：
【審核、記賬憑證】財務會計→總賬→憑證→審核憑證。
財務會計→總賬→憑證→記賬。
2、固定資產(chǎn)：
【固定資產(chǎn)結(jié)賬】 財務會計→固定資產(chǎn)→處理→月末結(jié)賬
供應鏈系統(tǒng)
3、銷售管理：
【審核單據(jù)】供應鏈→銷售管理→業(yè)務→發(fā)貨→批量處理→批審→全選→確認。
【銷售月末結(jié)賬】供應鏈→銷售管理→業(yè)務→銷售月末結(jié)賬。
4、庫存管理：
【審核單據(jù)】入庫、出庫、略。
【單據(jù)記賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務核算→正常單據(jù)記賬。
【月末結(jié)賬】供應鏈→庫存管理→業(yè)務處理→對賬、月末結(jié)賬。
5、存貨核算：
【期末處理】供應鏈→存貨核算→業(yè)務核算→期末處理。
【月末結(jié)賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務核算→月末結(jié)賬
6、總賬結(jié)賬：
【對賬、結(jié)賬】 財務會計→總賬→期末→對賬
財務會計→總賬→期末→結(jié)賬(結(jié)賬時根據(jù)“月度根據(jù)報告(6.其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài))的提示來結(jié)賬。
1、【總賬系統(tǒng)反結(jié)賬】財務會計→總賬→期末→結(jié)賬→選擇反結(jié)月份→Shift+Ctrl+F6→輸入密碼確認即可。
2、【總賬系統(tǒng)恢復記賬】財務會計→總賬→期末→對賬→Ctrl+H+H→憑證→恢復記賬前狀態(tài)。
3、【存貨核算反結(jié)賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務核算→月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。
注：反結(jié)8月份時，登陸日期為9月份。
4、【期末處理反結(jié)】供應鏈→存貨核算→業(yè)務核算→期末處理→已期末處理倉庫→全選→確認。
注：反結(jié)期末處理時。登陸日期為當月最后一天。
5、【庫存管理反結(jié)賬】供應鏈→庫存管理→業(yè)務處理→月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。
6、【銷售管理反結(jié)賬】供應鏈→銷售管理→業(yè)務→銷售月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。
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