內審檢查表

涉及過程

交付

審核區域

營銷科

審 核 員

過程類型

04

責 任 人

審核日期

審核內容

（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）

涉及

條款

審核發現和不符合事項的描述

審核評估

1     

過程的責任人是否明確？是否有能力執行？

6.2

2     

過程的資源是否充足？是否能有效支持？

6.3

3     

是否策劃形成相關文件，以規范產品交付的各項作業？（查發貨信息，發貨單、裝箱單等）

7.5.1.f)

4     

交付的.方式是否適宜、安全？

7.5.1.f)

5     

各項的交付是否正確、齊全？

7.5.1.f)

6     

交付是否外包？若是，追問以下內容：外包運輸商是否經過評價并合格？外包運輸商的績效如何？

7.4.1

7     

如發生與產品交付有關的問題時，是否與顧客進行及時的溝通？

7.2.3

8     

本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監視？統計分析？未達到時，是否采取相應措施改善？

8.2.3

8.4/8.5

1

過程的責任人是否明確？是否有能力執行？

6.2

2

過程的資源是否充足，是否能有效支持？

6.3

3

通過哪幾種方式/途徑來了解顧客的要求？是否貫徹“以顧客中心”的原則？

5.2

4

是否充分確定與產品有關的要求？包括：顧客規定的要求，預期或規定用途所必需的產品要求，與產品有關的法律法規的要求，公司的附加要求（如果有的話）。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單/EMAIL/傳真），收集的法規要求、業界通用要求，公司的附加要求。）

7.2.1

5

是否有顧客指定的特殊特性？如有，是否用顧客指定符號或本公司相應的'符號？

7.2.1.1

6

是否對顧客產品的各項要求（包括與以往產品要求不一致的內容，）進行評審？

顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認？

當顧客產品要求發生更改時，是否予以修改并確保相關人員知道？（查銷售合同評審記錄，訂單更改通知等）

7.2.2

7

是否在向顧客作出提供產品的承諾前進行制造可行性及風險評估？（查小組可行性承諾報告）

7.2.2.2

8

當顧客有詢問、合同/訂單變更、抱怨時是否及時與顧客溝通?

7.2.3

9

是否以顧客規定的語言/格式與顧客進行溝通？（查報價單、合同/訂單/售貨確認書等）

7.2.3.1

10

本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監視？統計分析？未達到時，是否采取相應措施改善？

8.2.3

8.4/8.5