采購內(nèi)勤崗位說明書
采購內(nèi)勤負責供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對信息、登記。下面YJBYS小編為大家精心搜集了3篇關(guān)于采購內(nèi)勤的崗位說明書，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!
篇一：采購內(nèi)勤崗位說明書
1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，努 力掌握采購及統(tǒng)計知識。
2.負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客 戶檔案的整理工作。
3.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的 記錄整理工作。
4.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng) 計、分析工作。
5.負責對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票 工作。
6.負責采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、 月報、年報，報采購經(jīng)理。
7.按要求進行市場信息收集并提供信息報表， 以書面形式報公司采購經(jīng)理。
8.負責后續(xù)服務(wù)工作，定期電話拜訪客戶，及 時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價 格，并做好記錄。
9.完成臨時交辦任務(wù)。
篇二：采購內(nèi)勤崗位說明書
1、 負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。
2、 負責將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔，以便檢查核實。
2-1 做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫;
2-2 做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作;
2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1 審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰;
2-3-2 合同審查后原件交財務(wù)部，復(fù)印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、 負責協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進 行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。
3-1 根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù)， 并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);
3-2 根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便 與供應(yīng)商進行必要的督促和協(xié)商。
4、 負責對所采購物料及時記錄， 根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并 電子備份。
4-1 根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票;
4-2 將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細核對，無誤后登記入賬，并同時電子 備份;
4-3 每月月底做好當月合計工作，并及時與財務(wù)部門進行賬目余額的核對。
5、負責將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù)，做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1 將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批;
5-2 將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。
6、 負責按物料采購付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6-1 做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng) 辦人處簽字后， 交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門 辦理款項。
6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽 字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。
6-3 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理。
6-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份。
6-5 以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務(wù)部門。
7、 負責每月進行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。
7-1 每月 30 日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款;
7-2 將審批好的.往來計劃，交由財務(wù)部總經(jīng)理，進行款項的安排工作;
篇三：采購內(nèi)勤崗位說明書
1、 辦根據(jù)每月有效(獲領(lǐng)導(dǎo)批準)采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本 公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時交付。
2、 負責完成采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。
3、 遵守財務(wù)制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好采購?fù)鶃?臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。
4、 及時填寫《供方供貨歷史清單》 ，并負責協(xié)助采購部實施對供應(yīng)商的評估工作。
5、 采購物料達不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購部長辦理退貨事宜， (索賠、換貨等)
6、 隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購部長。
7、 負責采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。
8、 負責采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標、會議紀要等文件資料 的管理(保密)與更新。
9、 負責與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。
10、 積極參加公司各項培訓(xùn)，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。
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