經營層的工作報告參考
各位股東代表：
受董事會委托，我謹代表×××××有限公司作2x14年度經營層工作報告。
一、2x14年度主要工作回顧
（一）主要指標完成情況
2x14年度，累計完成工業總產值×××億元；實現銷售收入×××億元；實現利稅×××萬元，其中凈利潤×××萬元、稅收×××萬元；完成技改投入×××萬元。
（二）主要財務數據情況
1、資產負債情況：2x14年末總資產為××億元，總負債××億元，年末資產負債率××%。周轉天數為××天。
2、年固定資產折舊×××萬元。
3、年底付息貸款××億元
4、應收款情況：年底公司應收款××萬元，
5、盈利能力方面：營業利潤率××%。
6、報廢固定資產原值××萬元，凈值××萬元。
二、2x14年度公司運行情況
（一）市場開拓及銷售管理方面
與集團相關聯的市場仍是公司主要市場占74%，公司以集團及各成員企業的總體計劃為依據，合理安排并確保集團內各項計劃和產品的交付。另外，在外部市場方面，有效地維護××、××、×××等的市場,銷售額比上年增長××%，當年新開發了×××市場；開發了××和××兩種新材料市場并形成小批量供貨，××材料已陸續進行樣件試制；保持NF閥體
正常的訂單情況下，開發了V260、V250球閥閥體和球體，通過×××驗證，并完成×××所有樣件的提交。2x15年公司有望外部市場銷售工作能有新的突破。
（二）質量體系及質量指標方面
2x14年公司通過了壓力管道元件許可證換證審核、DNV、APIQ1質量體系年度復審工作。
2x14年質量綜合指標完成情況：
鑄件廢品率指標＜4%，實際情況3.02%；鍛件廢品率指標＜0.8%，實際情況0.39%；產值廢品率指標＜0.8%，實際情況1.8%。
（三）安全管理方面
明確安全目標，健全組織網絡，簽署責任狀并落實責任制，堅持執行安全規范，經常性的開展安全教育培訓。采用例檢、巡檢的方式排查安全隱患，對檢查中發現的安全隱患及時整改，嚴格落實責任追究考核制度，對發生的安全事故按照“四不放過”的原則進行處理、教育，讓每一位員工能夠在受教育的同時學習安全防范技能。通過公司上下的共同努力，2x14年安全工作總體情況較好。
（四）技術改造方面
根據公司技改計劃，2x14年對自由鍛車間陳舊老化的設備進行了改造，將原1T、3T空氣錘分別改為2T和4T電液錘，新增加了5臺加熱爐，2臺進出料機，2臺操作機；對二鑄車間樹脂砂生產線的砂處理系統進行改造；新增部分檢測設備，如1臺手提式光譜儀等。
（五）內部管理方面
1、進一步做好采購物資價格管控工作，對大宗物資和原材料仍堅持招標比價、以質論價和廠家直供的形式，在保證質量的前提下有效地控制鋼材、合金等重點物資的采購價格。
2、及時處理積壓物資，盤活資金，提高綜合經濟效益。因公司多年積
壓存貨較多，造成存貨占用資金較大，已嚴重影響了公司的資金周轉。為緩解存貨積壓問題，公司每月對所有庫存物資按照入庫時間篩選出6個月未動物資明細，并落實各類存貨職能管理部門對存貨進行處理，該退貨的退貨，能代用的代用，截止12月底，共處理產成品、在產品474噸，盤活資金約四百萬元。
3、 繼續實行定額管理，嚴格控制各類原輔材料消耗。公司在年初要求各車間對各種原輔材料的領用進行分類統計，并建立消耗臺賬，每季度作一次數據分析，財務部根據車間各種材料的領用情況制定合理的定額標準及相關獎懲細則，使得消耗成本得到了有效的控制。
4、制定切實可行的績效機制，首先從銷售部門著手，制訂了《銷售人員經濟責任制實施辦法》，銷售人員年終兌現時嚴格對照個人銷售資金回籠兌現業務報酬。車間實行人均噸位定額與工資噸位單價掛鉤,行政人員實行定員定編。
5、合理安置分流富余人員，有效提高勞動生產率。2x14年是公司近幾年來經濟較為蕭條的一年，由于市場萎縮造成公司人員富余，公司領導通過研究對車間班組進行重新整合，六個車間合并為四個車間，車間采取加人加噸位任務，車間減人減噸位任務，保留生產必須人員，公司與富余人員簽訂協議，公司除承擔休息人員保險外每月發給基本生活費，和雙方協商解除合同適當補償的辦法，減員30多人,減少中層干部近10人，一方面能有效減輕企業的負擔，另一方面緩解了人員過剩而造成的生產效率低的矛盾。
三、2x14年度工作不足之處
（一）全年指標完成的不理想。
2x14年各項經濟指標與年初目標存在一定的差距，由于市場開拓的`思路和方法不夠靈活，銷售人員業務技能和工作熱情不高，市場開發力度不足，未能拓展新業務，開辟新市場，部分原有市場業務量還在縮減。公司
生產組織協調不暢，產品交貨不及時的現象時有發生。
（二）質量管理力度不夠，檢驗人員把關不嚴，產品質量不穩定。
2x14年公司總體質量情況較差，在集團內影響較差，產品廢品率、補焊率偏高，二鑄車間PFFAP35/52-04膨脹閥閥體批量試壓漏；制動盤因火車提速產品性能要求提高，對原有工藝及操作調整不當，以及砂箱高度設計不合理等多種原因造成制動盤大批量的報廢，全年制動盤廢品率高達10.85%。自由鍛件質量控制不嚴，產品很多外觀質量不令人滿意，肥頭大耳、塌角補焊等現象普遍存在，這一系列的質量問題都反映出公司相關人員的質量意識淡薄，責任心不強。
（三）質量程序文件流于形式，體系審核中出現多項不符合項。
2x14年公司雖然通過DNV、APIQ1等質量體系審核，但其過程可以說是非常艱難，主要是因為審核中暴露出公司在質量體系運行中存在的諸多問題，公司的程序文件資料完備，但在實際操作過程中幾乎是很少有人能對照執行，大多是在檢查前根據要求補充相關記錄，所以在審核過程中出現了這樣那樣的問題，其中2x14年4月份的壓力管道元件換證審核提出5個問題和建議項；10月份DNV審核過程提出2項一般不符合項和1項建議項；11月份API換證審核提出10項不符合項。
（四）部門之間協調溝通不暢，工作中缺少擔當，遇事推諉現象嚴重。
公司目前普遍存在溝通難的現象，遇到問題，不是齊心協力想辦法解決問題，而大多是想法設法去繞開問題，這是一種很不正常也不可取的方式，俗話說“人心齊，泰山移”，遇到問題和困難時只有心往一處想，勁往一處使，才是解決問題的最好方法。
對上述不足之處，公司上下將深刻反思，認真總結，努力克服，全力整改。
四、2x15年工作目標和措施
2x15年公司的工作目標是：實現銷售收入××億元；資金回籠××億
元；利稅總額×××萬元；凈利潤×××萬元；新品開發及重點項目××項；質量投訴不超過××件，完成熱處理車間改造升級，通過××認證。要全面完成上述目標任務，2x15年公司總體思路為：加強營銷人員隊伍建設，鞏固現有市場，不斷挖掘新市場；切實穩定產品質量，嚴格控制廢品率，加大質量獎懲力度；加強各部門工作的計劃性，制定切實可行的年度月度工作計劃；發揮團隊作用，提升員工素質，全面控制成本，提高綜合經濟效益。
（一）以經營工作為核心，努力開發銷售市場。
根據集團董事會精神，2x15年各公司都要走向市場，這對鑄鍛公司來說，無疑是一個挑戰，因為走向市場就意味著我們的產品質量、價格和交貨期都必須具備市場競爭優勢才行，所以提高產品質量、降低生產成本是公司目前內部管理的工作重點。公司首先從自由鍛件質量著手，通過開發制作工裝、模具、夾具，提高產品質量和材料利用率。在交貨期方面，生產部門將根據銷售訂單合理統籌安排生產計劃。
（二）重視質量管理，保障企業生命線。
質量是企業的生命，質量管理始終是企業管理不可忽略的一項重點工作。2x15年公司尤其要加強鍛件產品的外形質量控制，提高操作者的操作技能，減少鍛件尺寸偏差、補焊等問題；快鍛要加強大型鍛件產品的尺寸控制；工程技術、檢驗人員要對生產過程進行質量跟蹤，嚴格按工藝要求鍛打，保證鍛造比和產品性能，消除質量隱患，滿足客戶要求；加強熱處理質量控制，堅持每爐必須帶同爐試棒，特別是材料性能要求較高的產品，更要加強控制，做好產品硬度及機械性能檢測事項，嚴格按照規范做好鍛造過程材料及產品的標識。
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