【薦】采購員崗位職責
在現實社會中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的采購員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購員崗位職責1
一、采購部組織結構：
編制4人
二、采購部職責：
根據公司經營目標和工作計劃，負責將開發項目所需的材料（設備）等及時到位，滿足工程項目的需求。具體工作職責如下：
1、制定并完善公司采購管理制度、工作流程并貫徹執行；制定并完善公司常用材料的統一采購標準及進場驗收標準；
3、負責市場調查，了解市場行情，掌握建材價格；
4、開展供應商調查，建立、管理供應商目錄和檔案；
5、根據工程進度和材料需求計劃，制定材料（設備）采購計劃；
6、參與材料（設備）等采購合同的制定；
7、參與大型設備的選型、定性審核；
8、協助工程部開展采購材料（設備）的質量檢驗工作；
9、審核材料設備價格，報主管領導審批；
10、負責材料（設備）的采購管理、運輸管理和交貨管理工作；
11、做好材料（設備）資料的收集、整理；
12、及時將有關合同、文件資料收集匯總歸類，統一交檔案室存檔。
三、各崗位員工崗位職責：
�。ㄒ唬┎少彶拷浝�/主管崗位職責：
1、根據公司項目開發計劃及圖紙要求，組織編寫采購計劃；
2、組織采購工作：選擇合適的供應商，組織采購、商務談判，確定合作方；
3、負責市場定價：組織市場調研工作，對調研數據結果進行科學的分析和處理，最終封樣定價；
4、負責組織材料、設備的進場驗收及移交工作；
5、負責甲供材料設備款的支付審核；
6、負責組織對供應商進行考察、評價、選擇，編制合格供應商名錄；
7、對供應商的經營狀況、技術發展水平、供貨情況、售后服務情況進行跟蹤和評價，及時整理修改動態的合格供應商名錄；
8、搜集并了解與公司相關的新材料，開拓新材料的供貨渠道和新產品的信息資料收集；
9、搜集并熟悉市場價格動向，為成本預算提供市場參考價格；
10、協助項目現場檢查供應商的售后服務；
11、負責部門的管理、部門員工的工作分工及培訓工作。
�。ǘ┎少弻T崗位職責
1、負責采購程序，組織詢價；
2、根據工程部編制工程采購需求計劃進行詢價采購；
3、根據施工總體計劃編制工程總體采購計劃、單項招標采購計劃；
4、負責職責范圍內的項目零星采購，負責材料設備的認質認價；
5、參與材料的進場驗收及移交。
6、協助部門經理進行采購管理工作，通過采購管理，保障公司采購物品的質量過關、價格可控。
7、領導交辦的其他工作。
采購員崗位職責2
（一）必須執行定點采購、索證采購（索取供貨方工商部門頒發的有效的《經營許可證》和衛生許監督部門頒發的有效的《衛生許可證》復印件以及食品檢疫證明或合格證明）、QS標識采購。（注：有效證是指在規定年限內，并每年貼花年檢）
�。ǘ┵徥称窌r應向供貨方提出質量要求，并且查看食品質量。腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品不能采購。
（三）對定型包裝的食品或原料除要規范索證外，必須檢查品名（成份）、廠名廠址、生產日期和保質期。對購進的大批量的散裝食品或原料必須索生產廠家證，切忌只索分裝廠或批發部的證。
（四）采購的食品或原料必須通過檢驗員的驗收。
�。ㄎ澹└鞣N有毒有害的（殺蟲劑、殺鼠劑、洗滌劑等）采購應有詳細記錄。
采購員崗位職責3
崗位職責
1、了解市場產品。
2、不斷完善所負責品類的商品結構；收集和分析供應商信息及市場趨勢分析，落實供應商開發和供應商過程控制管理工作，建立穩定的供貨渠道。
3、根據需求了解、商品報價市場調研、價格比對，控制采購費用、降低采購成本；
4、負責管理所屬品類現有供應商及備選供應商，維護供采關系，建戰略合作關系；
5、負責所屬品類商品資料系統錄入、維護；采購訂單下單、到貨、入庫、銷售、庫存等跟蹤相關工作；
6、負責銷售數據分析、跟進銷售狀態，判斷商品采購效果，及時與銷售部門進行溝通以調整策略。
7、對采購貨品及時報賬，做到所有單據齊全、金額及貨物無誤；
8、與銷售、倉庫、客服等部門溝通，建立穩定的采購流程；
9、持續跟蹤所負責產品的市場狀況并及時反饋，保證產品的可持續發展；
10、其他領導分配的工作。
任職資格：
1、高中及以上學歷；
2、耐心、細致、溝通表達良好、具有一定的數據分析總結能力；
3、誠實正直，有良好的職業道德和素養，工作積極主動，能承擔一定的工作壓力；
4、優秀應屆畢業生也可考慮
采購員崗位職責4
1、嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價。
2、凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。
3、要積極主動配合業務部門做好每個項目方案，并與業務部門達成共識。
4、采購要嚴格按流程執行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商(形成表單)。
5、承擔所負責區域產品項目的標書制作、現場答議、評委協調等與投標有關一切事宜，對于臨時應急在客戶部不能給予支持的前提下，必須與用戶進行深層感情溝通后再進行投標。
6、協助經理搞好供貨渠道建設。
7、嚴格執行合同管理規定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關的人員。
8、負責客戶部項目執行中與技術部、財務部的協調及結算信息的傳遞。 9、綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。
采購員崗位職責5
1按照采購經理的要求完成每日下單程序工作訂單合同傳達工廠和付款申請的提交；
2配合采購部各項目組按照程序流程完成每天的ERP系統產品編碼及訂單錄入付款申請制作到貨錄入工作；
3配合采購部完成當日快遞的收發工作；
4配合采購經理按照采購信息完成指定樣品的線上線下調樣工作；
5做好每日所下采購合同的登記工作并按照采購經理的要求跟進訂單進度能及時登記和回復給采購經理；
6完成上級領導交代的各項事務。
采購員崗位職責6
崗位職責
1、公司采購人員、外協人員負責公司的原材料、外購和外協件的采購工作；
2、公司采購人員、外協人員必須根據采購清單或臨時采購清單上的物資進行采購和外協，清單外的物資或臨時以加出來的需采購的物資必須經過主管部門經理的同意簽字后才能采購；
3、采購和外協時必須仔細核對實物與清單上的規格型號和數量，以免買錯或多買少買；
4、在資金允許的情況下，盡量購買有牌子的，質量有保障的物資，杜絕三無產品；
5、盡量做到定點采購和外協，以保證一旦出現質量問題可以追溯；
6、物資采購和外協完畢，盡快進行入庫和財務的報賬，以免拖久出現差錯；
7、碰到退還和調換等情況，采購人員、外協人員應負責進行退貨或調換，并盡量為公司減少損失；
8、采購和外協人員應該將相關的質量信息反饋給供應方，以便讓供應方及時了解情況；
9、采購人員、外協人員必須遵紀守法，杜絕一切不正常的買賣和不正之風。
采購員崗位職責7
1. 在總務主任的領導下開展工作，廉潔奉公，精打細算，有計劃的采購物資，大件商品(大米、油類、肉類等)必須做到集體議價，及時反饋市場信息。
2. 采購物資必須做到貨票相符，過磅驗收，數量相符，單據必須及時交保管員、主管及相關領導簽字，方可報批。
3. 公私分明，不挪用公款，及時報賬，自覺接受監督。采取正規渠道進貨，識別真假，防止上當。
4. 為保證食品安全，嚴格按照衛生防疫站要求索取“三證”。
5. 愛護公物，節約用油，節約水電，有計劃的安排伙食，杜絕浪費。
6. 配合主管安排的各項工作，協助主管對員工的管理和教育。
7. 加強市場考察，采購做到貨比三家，要善于總結經驗，提高業務水平。
采購員崗位職責8
一、各部門急需的物品要優先采購，并做到按計劃采購;認真核實各部的申購計劃，根據倉庫存貨情況，訂出采購計劃;對常用物資按庫存規定及時辦理，與倉管員經常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。
二、嚴格遵守財務制度，遵紀守法，不索賄，在平等互利下開展業務活動;購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行交倉管員驗收，報賬要及時，不得隨意拖賬掛賬。
三、努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪人員要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的禮儀，利益和聲譽，不牟私利。
四、嚴格遵守公司的各項規章制度，服從上級領導的'分工安排。
采購員崗位職責9
1、負責結合庫存、生產需求、采購周期等通知供應商按時送貨；
2、負責執行物料采購，對過程進行監控，當發現存在或可能存在不良情況時及時向科長匯報并提出解決方案；
3、負責對采購物資及時報檢入倉，按規定做好與供應商的對賬、結算、付款工作并負責所有票據的保管；
4、負責對相關供應商進行數據匯總和分析，作為供應商考評的依據；
5、對所負責采購的化學危險品采取正確處理措施，當有異常情況發生時及時處理；
6、負責協助生產管理科科長開發新的供應商；
7、執行質量、環境和職業安全衛生管理體系要求。
采購員崗位職責10
一、市場調查
1、調查方式：全面采取詢問法、報價法、咨詢法。
2、商家調查：
�、脔r活商家主要調查商家實力背景、商家貨源（供應商）、是否充足、渠道是否暢通、商家資金實力、經營年限等；
�、谧袅细呻s商家調查，除以上幾種情況需調查外，還需調查其是否有長期一級供應商。
3、產品調查：根據本公司常期需用品，消耗易比較大的品種（如：雞精、花椒等），調查原材料品種本身的銷售渠道。由此選擇某種產品的供應商，產品本身的季節應對價格和貨源的影響。
4、價格調查：主要是供應商以外的價格調查，以評估供應商價格高低。
5、區域市場調查：各大市場和周邊市場貨源和價格調查，以便對采購訂價做參考。
6、調查報告：
①價格調查（價格變動表）至少每三天出具一次；
�、谏碳艺{查、產品調查、區域市場調查每年（或季度）出具一次；
�、勰稠椛唐罚ㄔ牧希┮蚣竟澆坏�，控制因素影響價格波動較大應及時做出價格變動報告。
二、采購價格組成
1、商家報價：商家每月報價一次，主要原材料，大宗原輔材料，受季節影響較大的原材料商家應每十天報一次價。
2、質檢、財務、等相關人員組成價格調查小組，不定期的組織市場調查，包括市場價格調查，商家調查等
3、采購要隨時對市場進行調查，每周至少要進行一次全面的商品價格調查。
4、商家報價與市場價格小組詢價相比由此確定供應商和供應商價格。
5、平時，商家供應價（入庫價）要與采購市場調查價相比，發現問題，即時協調供應商，調整當期和后期商品價格，差距較大的，應查明原因，如是供應商原因（欺詐等）立即終止合作，并按協議追回經濟損失。
6、平時，市場價格調查小組的市場詢價要采購的采購價和供應商的供應價相比較。如有差距，應查明原因，并即時處理，針對不同的情況采取以下兩種不同的處理方法：（1）調整價格（2）追究采購責任。
7、所有價格比較要在商品同等同級的情況下進行。同時考慮影響價格的幾個主要因素（采購時段、季節因素等）。
三、供應商確定
1、根據以上調查確定商家（考慮綜合因素）。
2、市場調查報告（商家）經執總審閱后，確定商家。
3、每類商品最低確定三個供應商（一主、兩次）。
4、能簽訂合同的簽訂合同，不能起草合同的，質檢部門需對供應商加以調查和確認，并做出確認書。
5、簽訂合同按照合同管理制度執行。所有和供應商均須與公司簽訂業務承諾書后才能簽訂供應合同。在供應合同中要有有關于因質量、價格、數量、時效等問題給我方造成損失或負面影響時，商家應承擔的責任和賠償內容。
6、所有供應商原則上采取送貨上門，月終結算方式。
7、每半年對供應商調查一次，不行的另選商家，其資格合乎條件的繼續簽訂合同。
四、物資采購
1、根據合同法的申購單，咨詢三家報價，選擇價低廠家采購，自行購買也需先咨詢價格再確定商家采購。
2、商家送貨上門的，采購應和質檢、保管及驗收相關人員一起，對其商品價格、數量作驗收，價格、數量不符者要提出退貨或補貨。
3、相關部門驗收合格后，采購應在驗收入庫單上簽字，必須認真核對貨物的價格和數量、金額，如有不符，不得簽字。
4、平時采購要擬定采購計劃，先購急需用品和原材料，后購其他物品，切實保障生產經營正常進行，如影響營業，造成損失的，采購部承擔相應責任。
5、平時應主動了解商品庫存量及部門需求，當經營用原材料達到最低儲備量時（酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品），應提醒相關部門辦理相關申購手續。
6、供應商因送貨時間過長影響到營業為標準和價格與市場價不符者，采購應按合同有關合同規定追究其經濟責任或尋求解決辦法。
7、如因質量問題與其他驗收人員意見不一致的，應已不影響營業為前提，口頭匯報執總或相關部門經理，尋求解決方式，事后可書面呈報總經理。
8、采購對購進物資的質量應嚴格按照有關質量標準檢驗。
9、如有問題立即退貨，不得姑息供應商，如采購和其他驗收人員認定物資品質等級有問題的，應按實物等級入庫和計算金額。
10、采購的要求：
（1）準確性；數量和價格不得超過或低于申購數量的標準浮動比率。在驗收時，相關部門負責人（基地負責人、門店負責人、庫管等）要嚴格把關，不得隨意入庫或接收貨物。
�。�2）質量等因素要嚴格執行采購執行標準。誤差不得超過標準誤差率。誤差太大要立即退貨。質檢等相關部門要嚴格把關，如因質量等問題造成損失的要追究相關部門的責任。
�。�3）及時性：采購過程中，不能出現缺貨，供應時間要及時，如因采購不及時造成的經濟損失由采購和供應商負責。
（4）采購的準確性和及時性做考核采的一個參考。
五、采購結算
1、采購采用備用金制度，備用金管理遵照公司備用金制度。
2、備用金用專用于購買，除送貨上門以外的原材料，備用金不得支付送貨上門貨款。
3、備用金采取每周結算一次根據實際情況確定報賬周期。
4、采購結賬時應憑合法的單據結賬。
①入庫單有以下人員簽字：質檢、倉庫管理員、部門負責人；
�、诎l票或收據包括內部費用報銷單需經部門負責人、會計、執總、總經理、董事長。
5、結算時，本酒樓出納應核對其單據和現金是否足額。
6、每月末應協助供應商辦理結算手續，對手續不全的，應提醒或協助其辦理。每次結算時應核對當次所供應的商品有無價格質量等問題，如有應先處理問題，再按規定的手續結賬。
六、采購計劃成本制定
1、每月末應清理、整理當月價格變動表，填寫價格變動報告。
2、根據區域市場調查，產品調查預測下月價格變動趨勢。
3、財務部、品檢部、采購部每月末負責制定采購計劃成本，計劃成本分為兩部分，一部分為價格變動不大的，制定平均價，一部分變化大的，制定基準價格，同時制定浮動率或浮動額。
4、每月初根據財務室出具上月采購差異單超支和節約對差異進行分析，書面呈報部門負責人，最后傳遞財務室歸檔。
七、供應商洽談
1、根據調查價格差異，與供應商協商解決。
2、季節性，熱銷產品的增加和減少應及時提醒供應商我方需求量，以便供應商做好準備。
3、在合同執行過程中，如出現意見分歧，應做好供應商協調工作，確保企業損失降低最低，協調不力而影響營業的，造成的可量化損失由采購部承擔相應經濟責任。
4、每半年應做出供應商合作評價書，對半年來供應商價格、服務供貨服務等做出綜合評價，上呈執總，以便確定下半年是否再與其合作。
5、取消合作的供應商，應做好各部門與供應商協調工作，并協助其辦理結算手續主要指售后服務。
采購員崗位職責11
1、主要工作職責:
1)依據商品采購計劃,及時合理地進行商品采購;負責新供方、新品種資料收集、整理與報批;負責提出采購、應付申請,及時準確收取購進折讓。
2)負責商品庫存分析,對商品進行分類;負責滯銷、不動銷、近效期商品及其他問題商品進行處理。
3)負責客戶、商品供求及相關信息收集、整理與分析。
4)參與獲取商品招標委托書及新產品經營權;協助供應商收集、反饋市場投訴信息。
2、主要錄用條件:
1)本科或以上學歷,醫學、藥學專業等相關專業;
2)有五年以上藥品或者器械采購工作經驗;
3)熟悉藥學基礎知識和藥品管理相關法規;
4)熟悉采購業務流程,熟悉合同法;
5)具有計劃制訂及庫存分析能力。
采購員崗位職責12
崗位職責：
1.負責供應商的開拓和聯絡、商務談判及采購合同的制作;
2.跟蹤采購訂單，及時向部門經理反饋訂單信息，并對訂單情況及所執行合同進行統計，及時跟進匯報，協調發貨等;
3.與供應商核對應付款項，接收供應商的發票與財務部門溝通申請供應商的付款事宜;
4.對所采設備及備件及時錄入ERP系統并定期與財務核對賬款;
5.領導交代的其他事項。
任職要求：
1.大學本科及以上學歷，物流管理、采購管理、商務管理類相關專業;
2.1-3年IT類設備或備件相關領域工作經驗;
3.熟悉商務流程，具備合同談判、商務禮儀專業技巧及相關知識;
4.熟練掌握商務、合同法等相關知識、能夠熟練操作辦公軟件;
5.嚴謹認真，具備較好的溝通和團隊合作精神，思維敏捷，抗壓力強。
采購員崗位職責13
1、主要負責公司承接工程項目所需的建筑裝飾材料的購買，并掌握裝飾材料廠家、價格、質量等信息;
2、認真執行公司采購管理規定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時;
3、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購。注重收集市場信息，及時向相關部門反饋市場價格和有關信息，合理安排采購順序;
4、及時為預算部提供材料成本信息，為設計部提供材料樣本;
5、妥善處理客戶、項目經理關于材料方面的投訴;
6、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，須附有質保書和售后服務合同;
7、完成領導交辦的其他各項工作。
采購員崗位職責14
崗位職責：
1、負責水果等產品的采購,建立和優化供應商體系;
2、根據商品市場定位和商品銷售情況,及時調整商品結構
3、隨時掌握市場情況,并進行貨源渠道挖掘;
4、周期性進行市場價格調查,并形成價格趨勢分析,以便進行價格調整;
5、參與促銷活動的擬定和執行,以及活動結果的分析評估;
6、對公司銷售人員進行產品專業知識培訓;
7、搭建、管理和培養優秀采購團隊,
8、根據公司下達的水果采購任務及市場需求,制定肉類產品采購計劃,并組織實施。
9、負責水果售后處理。
任職資格：
1、對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購,積極與供貨單位取得經常聯系;
2、與驗收聯系,落實當天商品的實際到貨的品種、規格、數量,把好質量關;
3、不定時對周邊市場進行調查,確保商品定價的合理性與多樣性;
4、具體負責生鮮品采購中的質量、詢價及開發新供應商等工作;
5、觀察生鮮品的銷售情況,與門店溝通協助追蹤貨源及下架到季及質量較差產品;
6、負責生鮮品市場定位,分析生鮮品銷售情況,及時調整產品結構
7、制訂遠期商品計劃,負責商品訂貨及追蹤工作
8、隨時掌握生鮮市場情況并進行貨源渠道的挖掘。
9、負責庫存與損耗的控制。
10、跟蹤其他工作事務。
采購員崗位職責15
1.掌握酒店各部門物資需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況，熟悉各種物資的采購計劃。
2.嚴格審核合同款項，訂購業務必須上報經理或主管，經研究后方可實施。
3.采購物品應做到擇優選擇、物美價廉。時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計劃，應及時提供樣品、信息，供經營部門參考。
4.經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況，以銷定購。積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨。盡量避免積壓商品，提高資金周轉率。經常與倉庫保持聯系，了解庫存情況，全面掌握庫存商品的情況，有計劃、有步驟地安排好各項事務。
5.嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收。根據銷售動向和市場信息，積極爭取訂購貨源，按“暢銷多進、滯銷不進”的原貝IJ，保證貨源充足。
6.各部門急需的物品要優先采購，并做到按計劃采購。認真核實各部的申購計劃，根據倉庫存貨情況，訂出采購計劃。對常用物資按庫存規定及時辦理，與倉管員經常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。
7.嚴格遵守財務制度，遵紀守法，不索賄、受賄，在平等互利的前提下開展業務活動。購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行交倉管員驗收，報賬要及時，不得隨意拖賬掛賬。
8.努力學習業務知識,提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出采購時要注意維護酒店的禮儀、利益和聲譽，不謀私利。
9.嚴格遵守酒店的各項規章制度，服從上級領導的分工安排。
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