內(nèi)勤采購(gòu)崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-12-08 18:46:14 崗位職責(zé) 我要投稿

運(yùn)輸公司內(nèi)勤崗位職責(zé) 推薦度：
企業(yè)采購(gòu)經(jīng)理的崗位職責(zé) 推薦度：
內(nèi)勤工作總結(jié) 推薦度：
采購(gòu)部的崗位職責(zé)及管理制度推薦度：
公司內(nèi)勤工作計(jì)劃推薦度：
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　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。我敢肯定，大部分人都對(duì)制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編收集整理的內(nèi)勤采購(gòu)崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

內(nèi)勤采購(gòu)崗位職責(zé)

內(nèi)勤采購(gòu)崗位職責(zé)1

　　1、協(xié)助部門做好日常采購(gòu)工作,駐廠監(jiān)控茶葉生產(chǎn)過(guò)程,實(shí)施專業(yè)采購(gòu)任務(wù);

　　2、協(xié)助市場(chǎng)調(diào)查,包括:市場(chǎng)信息和供應(yīng)商信息的收集和調(diào)研;

　　3、按流程處理采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流之間的溝通協(xié)調(diào)、表單收集登記存檔等工作;

　　4、執(zhí)行采購(gòu)合同訂單的下發(fā)、物料驗(yàn)收及付款流程,履行跟進(jìn)落實(shí)工作;

　　5、維護(hù)并評(píng)估現(xiàn)有合格供應(yīng)商,收集潛在供應(yīng)商信息,持續(xù)開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商;

　　6、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部日常用品的申報(bào)及領(lǐng)用;

　　7、完成部門相關(guān)內(nèi)勤工作。

內(nèi)勤采購(gòu)崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)收集各種信息,并對(duì)各渠道信息歸檔備份,供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。

　　2、負(fù)責(zé)將本部門的各項(xiàng)資料整理復(fù)印備份歸檔,以便檢查核實(shí)。

　　2-1做好申購(gòu)單的分類登記,并及時(shí)將申購(gòu)單傳遞給倉(cāng)庫(kù);

　　2-2做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作;

　　2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

　　2-3-1審查合同內(nèi)容是否完整,合同雙方簽字蓋章是否清晰;

　　2-3-2合同審查后原件交財(cái)務(wù)部,復(fù)印件歸類編號(hào),存檔備份,以便隨時(shí)查閱。

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)員做好采購(gòu)進(jìn)程的跟進(jìn)工作,內(nèi)容包括發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進(jìn)行跟進(jìn),并登記以備查閱,并對(duì)所到物料及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　3-1根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況,按時(shí)到貨的及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù),并保存?zhèn)}庫(kù)入庫(kù)憑證客戶聯(lián);

　　3-2根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況,沒(méi)有按時(shí)到貨的,及時(shí)提醒采購(gòu)員以便與供應(yīng)商進(jìn)行必要的督促和協(xié)商。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)物料及時(shí)記錄,根據(jù)購(gòu)入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺(tái)帳的入賬工作并電子備份。

　　4-1根據(jù)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)憑證及時(shí)督促供應(yīng)方開(kāi)具增值稅發(fā)票;

　　4-2將倉(cāng)庫(kù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量和金額與所到對(duì)應(yīng)發(fā)票仔細(xì)核對(duì),無(wú)誤后登記入賬,并同時(shí)電子備份;

　　4-3每月月底做好當(dāng)月合計(jì)工作,并及時(shí)與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬目余額的核對(duì)。

　　5、負(fù)責(zé)將資料及票據(jù)及時(shí)遞交財(cái)務(wù),做好部門間的銜接和溝通工作。

　　5-1將入庫(kù)憑證與對(duì)應(yīng)發(fā)票整理歸類,交于采購(gòu)員簽字,采購(gòu)總經(jīng)理審批;

　　5-2將入庫(kù)憑證及對(duì)應(yīng)發(fā)票交于財(cái)務(wù)部門,做好移交登記手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)按物料采購(gòu)付款的要求,做好預(yù)付款和貨到付款的款項(xiàng)審批和付款工作。

　　6-1做好款到發(fā)貨的款項(xiàng)辦理,根據(jù)雙方簽訂的合同款項(xiàng),打印付款通知單,采購(gòu)員在經(jīng)辦人處簽字后,交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購(gòu)合同原件交于財(cái)務(wù)部門辦理款項(xiàng)。

　　6-2做好貨到付款的款項(xiàng)辦理,根據(jù)到貨進(jìn)程,按照合同約定,將付款通知單經(jīng)采購(gòu)員簽字后交于采購(gòu)總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財(cái)務(wù)部門辦理款項(xiàng)。

　　6-3做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項(xiàng)辦理。

　　6-4將所付款項(xiàng)及時(shí)登記入賬,電子備份。

　　6-5以承兌形式付出去的款項(xiàng),要及時(shí)督促對(duì)方開(kāi)具收據(jù),并交財(cái)務(wù)部門。

　　7、負(fù)責(zé)每月進(jìn)行供應(yīng)往來(lái)賬的統(tǒng)計(jì),做好貨款的付款工作。

　　7-1每月30日前做好月度供應(yīng)往來(lái)賬的統(tǒng)計(jì),將統(tǒng)計(jì)表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款;

　　7-2將審批好的往來(lái)計(jì)劃,交由財(cái)務(wù)部總經(jīng)理,進(jìn)行款項(xiàng)的安排工作;

內(nèi)勤采購(gòu)崗位職責(zé)3

　　1、熟悉材料訂購(gòu)規(guī)范及流程;

　　2、會(huì)編制材料訂購(gòu)計(jì)劃;

　　3、做好各種資料保管、使用及材料計(jì)劃的存放、回收登記,整理存檔;

　　4、組織編制年、季以及月供應(yīng)計(jì)劃;

　　5、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行材料管理制度和標(biāo)準(zhǔn);

　　6、收集物資材料市場(chǎng)信息動(dòng)態(tài)資料;

　　7、依據(jù)施工單位及各部門所需材料計(jì)劃單,填寫材料計(jì)劃表;

　　8、通知供應(yīng)商按材料計(jì)劃表供應(yīng)材料。

內(nèi)勤采購(gòu)崗位職責(zé)4

　　1、辦根據(jù)每月有效(獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)訂單,與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò),要求供方提供物資必須符合本公司采購(gòu)要求,并保質(zhì)、保量、按時(shí)交付。

　　2、負(fù)責(zé)完成采購(gòu)訂單的登記并及時(shí)與財(cái)務(wù)對(duì)帳。

　　3、遵守財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理。負(fù)責(zé)對(duì)每日的材料入庫(kù)單、發(fā)票進(jìn)行分類登記,做好采購(gòu)?fù)鶃?lái)臺(tái)帳;每月底與原輔料倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部核對(duì)收貨應(yīng)付帳款,以及發(fā)票的交接手續(xù),做到日清月結(jié)。

　　4、及時(shí)填寫《供方供貨歷史清單》 ,并負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)部實(shí)施對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估工作。

　　5、采購(gòu)物料達(dá)不到本司規(guī)定要求時(shí),協(xié)助采購(gòu)部長(zhǎng)辦理退貨事宜, (索賠、換貨等)

　　6、隨時(shí)掌握原輔料的庫(kù)存情況以及生產(chǎn)過(guò)程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息,并報(bào)告采購(gòu)部長(zhǎng)。

　　7、負(fù)責(zé)采購(gòu)部各類文件、報(bào)表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

　　8、負(fù)責(zé)采購(gòu)合同、訂貨通知、電話記錄,傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)、會(huì)議紀(jì)要等文件資料的管理(保密)與更新。

　　9、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通,確保本部門工作順利進(jìn)行。

　　10、積極參加公司各項(xiàng)培訓(xùn),不斷提高工作能力,完成上級(jí)交其它任務(wù)。

內(nèi)勤采購(gòu)崗位職責(zé)5

　　一、認(rèn)真制定采購(gòu)部的.工作計(jì)劃,不斷完善物資采購(gòu)的管理制度。

　　二、負(fù)責(zé)規(guī)范采購(gòu)程序,認(rèn)真審核物資申購(gòu)報(bào)告。

　　三、做好市場(chǎng)價(jià)格價(jià)格調(diào)研工作,堅(jiān)持貨比三家,掌握價(jià)格動(dòng)態(tài)規(guī)律。

　　四、負(fù)責(zé)大宗物資招投標(biāo)的組織與管理工作,堅(jiān)持公開(kāi)、公證、高效、快捷。

　　五、負(fù)責(zé)購(gòu)物信息反饋工作,及時(shí)解決購(gòu)物中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問(wèn)題。

　　六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)市場(chǎng)價(jià)格的動(dòng)態(tài)情況。

　　七、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,堅(jiān)持發(fā)票三人簽字。

　　八、完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

內(nèi)勤采購(gòu)崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)貿(mào)易部原料數(shù)據(jù)庫(kù)管理,為部門決策提供建議;

　　2、負(fù)責(zé)采銷合同規(guī)范與執(zhí)行情況監(jiān)控;

　　3、協(xié)助貿(mào)易部進(jìn)行行情信息整理與收集;

　　4、協(xié)助供應(yīng)鏈商務(wù)處理;

　　5、配合供應(yīng)商調(diào)研與評(píng)估,做好檔案管理。

內(nèi)勤采購(gòu)崗位職責(zé)7

　　1.負(fù)責(zé)研發(fā)技術(shù)中心局域網(wǎng)絡(luò)搭建及維護(hù);

　　2.電腦、打印機(jī)、電話機(jī)等辦公設(shè)備的維修與設(shè)備調(diào)試;

　　3.進(jìn)行小型機(jī)、服務(wù)器、路由器等設(shè)備管理,以及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的運(yùn)行監(jiān)控和維護(hù);

　　4.負(fù)責(zé)病毒的查殺,維護(hù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全,處理網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)故障;

　　5.負(fù)責(zé)內(nèi)部信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù);進(jìn)行域名、后臺(tái)數(shù)據(jù)管理。

　　6.研發(fā)技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)設(shè)備電腦賬戶和軟件賬戶的增加、刪減和電子數(shù)據(jù)備份;

　　7.負(fù)責(zé)部門內(nèi)合同的簽章、歸檔以及發(fā)票的交接,款項(xiàng)支付;

　　8.研發(fā)技術(shù)中心固定資產(chǎn)管理;

　　9.研發(fā)技術(shù)中心考勤;

　　10.金蝶系統(tǒng)采購(gòu)申請(qǐng)及訂單的錄入;

　　11.負(fù)責(zé)易制毒化學(xué)品辦證申請(qǐng)、證書下載和臺(tái)賬管理;

　　12.負(fù)責(zé)易制爆化學(xué)品的新增和臺(tái)賬管理。

內(nèi)勤采購(gòu)崗位職責(zé)8

　　1、輔助成銷售指標(biāo);

　　2、準(zhǔn)確及時(shí)的編制各類定期的統(tǒng)計(jì)報(bào)表,以及統(tǒng)計(jì)分析資料,做好原始資料的整理和臺(tái)帳登記工作;

　　3、商務(wù)詢價(jià)、報(bào)價(jià);

　　4、負(fù)責(zé)本部門與各部門的工作協(xié)調(diào)與溝通;

　　5、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。

內(nèi)勤采購(gòu)崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對(duì)信息、登記。負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對(duì)信息、登記。

　　2、負(fù)責(zé)將發(fā)票第一時(shí)間交采購(gòu)人員辦理附件(入庫(kù)登記)。

　　3、負(fù)責(zé)將發(fā)票交總經(jīng)理審簽并轉(zhuǎn)簽財(cái)務(wù)。

　　4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商證件、證照檔案建立。

　　5、負(fù)責(zé)將收集的物價(jià)信息進(jìn)行匯編預(yù)申報(bào)。

　　6、負(fù)責(zé)集團(tuán)物資采購(gòu)目錄的摘取并及時(shí)與采購(gòu)人員設(shè)計(jì)定采購(gòu)渠道。

　　7、負(fù)責(zé)申報(bào)集團(tuán)采購(gòu)物資匯總報(bào)表。

　　8、負(fù)責(zé)采購(gòu)部所有采購(gòu)合同的登記、歸檔。

　　9、負(fù)責(zé)管理外部材料、資料、樣本。

　　10、相關(guān)執(zhí)行文件必須及時(shí)簽字存檔。

內(nèi)勤采購(gòu)崗位職責(zé)10

　　1、協(xié)助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(jì)(番禺統(tǒng)計(jì))、分析工作。

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)銷售訂單的審核工作,同時(shí)開(kāi)據(jù)出庫(kù)單。

　　3、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)及分析工作,按進(jìn)做好日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào),報(bào)銷售經(jīng)理。

　　4、負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

　　5、負(fù)責(zé)本部人員的評(píng)估匯總工作。

　　6、完成本部門的行政事務(wù)性工作,為本部人員提供后勤服務(wù)。

內(nèi)勤采購(gòu)崗位職責(zé)11

　　在采購(gòu)經(jīng)理的管理及指導(dǎo)下，處理日常采購(gòu)事物;

　　協(xié)助經(jīng)理做好年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)物資到位跟催工作;

　　接受采購(gòu)申請(qǐng)單，做好采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)辦理、及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，做好訂單產(chǎn)品的申購(gòu)物資庫(kù)存狀況的評(píng)審以及采購(gòu)合同的簽訂;

　　做好采購(gòu)信息及數(shù)據(jù)處理與跟蹤反饋;做好供應(yīng)商檔案、采購(gòu)計(jì)劃、發(fā)貨單等資料的建立健全;

　　參與供應(yīng)商的評(píng)審工作，合理選擇供應(yīng)商;

　　對(duì)市場(chǎng)供貨材料的產(chǎn)品相關(guān)信息的收集和整理，供求雙方的意見(jiàn)整理與反饋;

　　協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系建立溝通渠道。

　　具體主要負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)工作;

　　負(fù)責(zé)物料信息的采集及供應(yīng)商管理工作;

　　完成物料的入庫(kù)與結(jié)算工作等，具備建材材料采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　內(nèi)勤部分:負(fù)責(zé)部門行政類、檔案類、統(tǒng)計(jì)類、數(shù)據(jù)更新保管、文案類工作，保證經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)制度執(zhí)行工作，使業(yè)務(wù)有效開(kāi)展。保證部門的所有業(yè)務(wù)文件和數(shù)據(jù)得到妥善的存檔。