采購內勤的崗位職責15篇
在學習、工作、生活中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的采購內勤的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
采購內勤的崗位職責1
工作內容：
根據每月有效（獲領導批準）采購計劃及采購訂單，與供方協調聯絡，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質、保量、按時交付。
崗位職責：
1、供應商檔案的建立及維護。
2、采購合同、采購訂單的制作，及物料的跟蹤。
3、采購訂單的登記并及時與財務對帳。
4、負責對每日的材料入庫單、發票進行分類登記，做好采購往來臺帳；
5、遵守財務制度，嚴格發票的`使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發票的交接手續，做到日清月結。
6、負責協助采購經理實施對供應商的評估工作。
7、采購物料達不到本司規定要求時，協助采購經理辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）
8、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等信息，并報告采購經理。
9、負責采購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發、登記及保管工作。
10、負責采購合同、采購訂單、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標等文件資料的管理（保密）與更新。
11、負責與相關部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。
12、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務。
工作要求：
1、積極熱情、認真負責。
2、上班必須保持儀表整潔，服飾整潔端莊，搭配協調，頭發梳理整齊不凌亂。
3、對內對外應舉止大方，文明有禮，態度和藹，熱情周到。
采購內勤的崗位職責2
1、辦根據每月有效（獲領導批準）采購計劃及采購訂單，與供方協調聯絡，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質、保量、按時交付。
2、負責完成采購訂單的登記并及時與財務對帳。
3、遵守財務制度，嚴格發票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發票進行分類登記，做好采購往來臺帳；每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發票的交接手續，做到日清月結。
4、及時填寫《供方供貨歷史清單》，并負責協助采購部實施對供應商的評估工作。
5、采購物料達不到本司規定要求時，協助采購部長辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）
6、隨時掌握原輔料的'庫存情況以及生產過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等信息，并報告采購部長。
7、負責采購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發、登記及保管工作。
8、負責采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標、會議紀要等文件資料的管理（保密）與更新。
9、負責與相關部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。
10、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務。
采購內勤的崗位職責3
一、認真制定采購部的工作計劃，不斷完善物資采購的管理制度。
二、負責規范采購程序，認真審核物資申購報告。
三、做好市場價格價格調研工作，堅持貨比三家，掌握價格動態規律。
四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作，堅持公開、公證、高效、快捷。
五、負責購物信息反饋工作，及時解決購物中出現的各種質量問題。
六、當好領導參謀，定期向領導匯報市場價格的動態情況。
七、嚴格執行財務報銷制度，堅持發票三人簽字。
八、完成集團領導交辦的其他工作任務。
1協助銷售經理(番禺銷售經理)完成各類信息的.收集、錄入、統計(番禺統計)、分析工作。
2負責對銷售訂單的審核工作，同時開據出庫單。
3負責銷售統計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經理。
4負責本部門文件的收發工作及部門資料的檔案管理工作。
5負責本部人員的評估匯總工作。
6完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供后勤服務 。
藥品經營企業銷售內勤(商務助理)職責：
1、協助銷售部經理和銷售人員匯總銷售數據；
2、提供分類的商務報表及部門銷售業績的統計、查詢、管理；
3、負責建立、整理代理商檔案、商業客戶檔案、臨床終端檔案，建立有效的客戶信息檔案，確定銷售行為的合法性；
4、協助各類市場銷售會議的組織和安排工作；
5、負責接收和傳遞各區域及營銷員工各種報表和申請；
6、負責及時提供市場所需的各類文件資料及樣品；
7、做好客戶發貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監管工作；建立發貨、退貨、竄貨臺帳；
8、負責各區域招標信息的收集、整理與反饋，按要求及時制作招標文件；
9、做好業務電話的登記工作；
10、負責起草、打印銷售部各類文件；
11、協助銷售部經理進行業務談判；
12、嚴守公司秘密，完成上級主管交辦的其它工作。
采購內勤的崗位職責4
1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執行情況，編寫定期報表，并制定與協調提貨計劃，以保證生產物資供給的合理有序。
2、物流、供應商對賬，雜質款處置及采購貨款的申請與支付。
3、制定并上報各類原料、物資的月度采購計劃。
4、接收到貨的.采購物資，并審核入庫信息，確保采購物資的到貨質量。
5、執行采購合同及臺賬管理，保證流程合規，信息準確。
6、執行部門檔案管理及編寫部門《會議紀要》，保證檔案存放有序，文件傳遞及時。
7、編制各類報表，保證信息準確、報送及時。
8、制作供應商評審表，并管理與維護供應商檔案。
采購內勤的崗位職責5
1、負責供應商發票的接收、核對信息、登記。負責供應商發票的接收、核對信息、登記。
2、負責將發票第一時間交采購人員辦理附件（入庫登記）。
3、負責將發票交總經理審簽并轉簽財務。
4、負責供應商證件、證照檔案建立。
5、負責將收集的物價信息進行匯編預申報。
6、負責集團物資采購目錄的'摘取并及時與采購人員設計定采購渠道。
7、負責申報集團采購物資匯總報表。
8、負責采購部所有采購合同的登記、歸檔。
9、負責管理外部材料、資料、樣本。
10、相關執行文件必須及時簽字存檔。
采購內勤的崗位職責6
1.認真執行公司各項規章制度，服從領導，努 力掌握采購及統計知識。
2.負責本部門文件的收發工作、采購合同和客 戶檔案的整理工作。
3.協助采購經理完成各類信息的收集、錄入統 計、分析工作。
4.負責對采購訂單的'審核工作，同時跟蹤發票 工作。
5.負責采購統計及分析工作，按時做好日報、 月報、年報，
6.完成臨時交辦任務
采購內勤的崗位職責7
任職要求:
1、輔助成銷售指標;
2、準確及時的編制各類定期的統計報表,以及統計分析資料,做好原始資料的整理和臺帳登記工作;
3、商務詢價、報價;
4、負責本部門與各部門的.工作協調與溝通;
5、完成部門經理交辦的其他工作。
崗位要求:
1、有石油化工行業工作經驗者優先考慮;
2、思維敏捷,較強的工作協調和組織溝通能力,工作積極主動,能夠主動承擔工作,有獨立完成工作的能力;
3、接收優秀應屆畢業生。
采購內勤的崗位職責8
1、服從部門負責人的工作調配；
2、重點做好庫存管理，合理設定庫存上下限，根據銷售需要及時采購，提高商品滿足率，庫存周轉達到考核要求；
3、每月做好返利登記工作，確保返利數據準確且即時到帳；及時確認每筆進貨合同和每筆采購藥品入庫工作，確認每筆藥品的采購成本和結算價格；
4、及時做好效期產品的催銷及滯銷產品的退貨工作；
5、根據銷售要求，有計劃地引進新品種，重點客戶必要時上門拜訪，靈活運用公司政策；
6、每月對自己分管品種現有庫存進行分析，并及時作出處理方案；
7、加強與銷售人員溝通，提出優化流程等各種合理化建議，提供各種良好服務；
8、認真執行公司及部門考核制度，完成考核指標；
9、嚴格按照GSP要求，建立包括首營品種在內的全面供應商信息文檔；
10、制定每周的工作計劃，做好每月的工作總結，并及時上交，做好新品的'整理、分析工作，逐步完善與新品有關的上游客戶的登記備案工作，并分析、歸類、傳達新品的有關信息。
采購內勤的崗位職責9
1、協助采購經理制定年度、月度采購計劃；對供應商資質進行日常性審核，是首營企業、首營品種、特殊藥品的轉入相應流程，其他則制定采購計劃、簽訂購銷合同。
2、根據銷售部的采購訂單和庫存情況進行日常采購工作；確定每個品種最低庫存，保證銷售部的'供應，確保公司效益最大化；產品入庫后單據的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記。
3、加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確。
4、進行每月、每季、年度的盤存工作，及時處理呆滯貨物，盡力避免不應有的損失。
5、采購合同的整理、歸檔；追蹤合同的履行狀況，認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質量保證能力和合同履行能力；建立健全供應商信息庫。
6、完成上級交給的其它事務性工作。
采購內勤的崗位職責10
1、負責與采購專員、供應商的溝通，采購數據的跟蹤統計;
2、與財務核對數據及貨款的統計、跟蹤;
3、供應商檔案的歸納、整理，采購合同的備案;
4、采購部相關報表的匯總、整理、核對、發放;
5、做好各部門的.協調，領導臨時安排的其他工作。
采購內勤的崗位職責11
1 、根據相關崗位提供的訂單信息，按要求在系統做采購合同。
2、制作相關的電子合同，合同附件等和合同相關的文件制作，打印，排版，掃描，整理。
3、 整理紙質文檔。
4 、在ERP錄入產品信息。
5、 管理樣品，保證樣品整潔，干凈，有序。
6 、配合采購和業務整理制作其他文件。
采購內勤的.崗位職責12
1、負責擬訂采購合同并對物料進度進行跟催以確保采購任務順利完成；
2、負責對到廠材料的入庫情況進行跟蹤確認；
3、負責對物料異常情況進行處理；
4、對所采購的材料執行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本；
5、負責收集市場最新價格信息、替代品資料、最新產品信息及供應商信息；
6、負責采購物料發票的錄入；
7、負責辦理報帳和采購貨款的結算手續以及需要現金采購物資的'個人借款手續；
8、負責供應商管理，與供應商溝通協調質量、交期、價格、售后服務等相關事宜；
9、參與合同評審，配合有關部門做好采購成本、交貨期方面的方案；
10、做好ERP采購數據的輸入及匯總，需要時向部門主管提供采購報告；
11、負責供應商資質、采購訂單、合同、付款憑證等采購文件的歸檔保存；
12、完成領導交辦的其他任務。
采購內勤的崗位職責13
１.認真執行公司各項規章制度，服從領導，努力掌握采購及統計知識。
２.負責本部門文件的收發工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。
３.協助采購經理做好客戶接待及商務來電函的記錄整理工作。
�。�.協助采購經理完成各類信息的'收集、錄入統計、分析工作。
５.負責對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發票工作。
６.負責采購統計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，報采購經理。
�。�.按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司采購經理。
�。�.負責后續服務工作，定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場價格，并做好記錄。
９.完成臨時交辦任務。
采購內勤的崗位職責14
1、貫徹執行公司的質量方針、目標和各項管理制度。
2、負責市場調研，提供符合公司要求的供應商名單，建立合格供應商檔案。
3、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。
4、執行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本。
5、對商務談判、采購進度、質量檢驗等全過程負責，按時完成采購任務。
6、對采購業務進行匯總、分析，需要時向管理層提供采購報告。
7、負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業合作關系，協助公司處理與供應商的各種糾紛。
8、市場行情的.調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略。
9、與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保公司利益。
10、加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確。
11、負責集團行政用車及集團車輛的清潔、保養、檢修等日常工作。
采購內勤的崗位職責15
1、 負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優良供應商以確保料源。
2、 負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實。
2-1 做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫；
2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作；
2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1 審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；
2-3-2 合同審查后原件交財務部，復印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、 負責協助采購員做好采購進程的跟進工作，內容包括發貨時間、發貨數量、到貨日期進行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續。
3-1根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續，并保存倉庫入庫憑證客戶聯；
3-2根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應商進行必要的督促和協商。
4、 負責對所采購物料及時記錄，根據購入物料的發票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。
4-1 根據倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發票；
4-2 將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發票仔細核對，無誤后登記入賬并同時電子備份；
4-3每月月底做好當月合計工作，并及時與財務部門進行賬目余額的核對。
5、負責將資料及票據及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1將入庫憑證與對應發票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經理審批；
5-2 將入庫憑證及對應發票交于財務部門，做好移交登記手續。
6、 負責按物料采購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6-1 做好款到發貨的款項辦理，根據雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經辦人處簽字后，交由公司領導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門辦理款項。
6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經采購員簽字后交于采購總經理及各事業部經理審批。將審批后的付款通知單交于財務部門辦理款項。 6-3 做好領導交辦的其他付款的款項辦理。
6-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份。
6-5 以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據，并交財務部門。
7、 負責每月進行供應往來賬的`統計，做好貨款的付款工作。
7-1 每月30日前做好月度供應往來賬的統計，將統計表單交由公司相關領導審批排款； 7-2 將審批好的往來計劃，交由財務部總經理，進行款項的安排工作；
7-3 根據財務部的排款情況，打印付款通知書，經由公司相關領導審批簽字后交于財務部辦理款項；
7-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份；
7-5 以承兌形式付出去的款項，及時督促對方開具收據，并上交財務。
8、完成領導交辦的其他事宜，并將完成情況及時匯報。
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