稽核崗位的職責(zé)

時(shí)間：2023-03-31 09:47:30 崗位職責(zé) 我要投稿

稽核崗位的職責(zé)

　　在現(xiàn)在社會，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的稽核崗位的職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

稽核崗位的職責(zé)

稽核崗位的職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)對總行與計(jì)財(cái)、運(yùn)營相關(guān)各專業(yè)委員會、各部門和條線的運(yùn)作、經(jīng)營管理情況進(jìn)行獨(dú)立的檢查、監(jiān)督和評價(jià)，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)整改追蹤;

　　2.對總行與計(jì)財(cái)、運(yùn)營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的'高級管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核;

　　3.對總行與計(jì)財(cái)、運(yùn)營相關(guān)的各部門和條線進(jìn)行內(nèi)部控制評價(jià)，并對內(nèi)控隱患和缺陷提出改進(jìn)意見;

　　4.制定并完善與計(jì)財(cái)、運(yùn)營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。

稽核崗位的職責(zé)2

　　1、嚴(yán)格遵守、招待酒店的財(cái)務(wù)制度，服從上級管理，愛崗敬業(yè)，要有較強(qiáng)的責(zé)任心，按照酒店財(cái)務(wù)部的要求及時(shí)、認(rèn)真查吧臺各種單據(jù)的使用，結(jié)算單的復(fù)核工作。

　　2、必須堅(jiān)持制度、堅(jiān)持原則，認(rèn)真、細(xì)致的進(jìn)行核查，對于核查過的`數(shù)據(jù)資料簽字負(fù)責(zé)，如果復(fù)查出現(xiàn)問題，必須追查稽核員的責(zé)任。

　　3、要認(rèn)真做好稽核日志、報(bào)表，對于查出來的問題詳細(xì)記錄，次日班前上交財(cái)務(wù)部閱示。

　　4、對在核查過程中發(fā)出的問題，屬于計(jì)算和歸并錯(cuò)誤，當(dāng)即進(jìn)行調(diào)查整理數(shù)據(jù)，如因核查不細(xì)或徇私包庇的錯(cuò)誤，必須追查責(zé)任人和稽核員的責(zé)任。

　　5、稽核的內(nèi)容為：

　　（1）收銀員所交營業(yè)報(bào)表、賬單、營業(yè)款與實(shí)際是否一致，使用交易所號張數(shù)與傳菜部接手單據(jù)張數(shù)是否一致，核對每張結(jié)算的詳細(xì)情況、正確與否。

　　（2）核對第個(gè)營業(yè)點(diǎn)的消費(fèi)金額、賬單、結(jié)算情況有無遺漏。

　　（3）核實(shí)掛帳單位手續(xù)是否齊全。

　　（4）核對發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符，有價(jià)票據(jù)使用是否正確、合法。

　　（5）核實(shí)營業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權(quán)利及采單是否符合制度。

　　（6）核對編號賬單號碼是否連續(xù)或缺號。

　　（4）核對發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符，有價(jià)票據(jù)使用是否正確、合法。

　　（5）核實(shí)營業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權(quán)利及采單是否符合制度。

　　（6）核對編號賬單號碼是否連續(xù)或缺號。

　　（7）核對各營業(yè)點(diǎn)的酒水銷售情況。

　　（8）及時(shí)編制當(dāng)日的各種報(bào)表、稽核結(jié)果。

　　（9）月底認(rèn)真做好各類報(bào)表的匯總，數(shù)據(jù)的分類，調(diào)整工作，及時(shí)準(zhǔn)確為會計(jì)核算提供真實(shí)的正確入賬依據(jù)。

稽核崗位的職責(zé)3

　　1.開展對全行不良資產(chǎn)問責(zé)工作實(shí)施情況的稽核檢查和評價(jià);

　　2.開展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核，并協(xié)助擬寫經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核報(bào)告;

　　3.開展監(jiān)管部門指定的專項(xiàng)稽核項(xiàng)目，協(xié)助擬寫相關(guān)的.專項(xiàng)稽核報(bào)告;

　　4.參加行領(lǐng)導(dǎo)要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或?qū)ｍ?xiàng)稽核; 5.落實(shí)對參與開展的稽核項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤;

　　6.適時(shí)對任期(離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核工作流程和方法以及報(bào)告模板進(jìn)行修改和完善;

　　7.收集、歸檔、移交稽核項(xiàng)目檔案資料。

稽核崗位的職責(zé)4

　　1、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因并處理有關(guān)的財(cái)務(wù)調(diào)整事宜;審查財(cái)務(wù)收支，監(jiān)督各項(xiàng)開支業(yè)務(wù)審批手續(xù)是否符合公司要求和財(cái)務(wù)管理規(guī)定，對計(jì)劃外或不符合規(guī)定的收支，應(yīng)提出意見;

　　2、審核相關(guān)原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否完備等;復(fù)核各種記賬憑證，記賬分錄是否準(zhǔn)確，是否符合制度規(guī)定等;

　　3、對賬簿記錄進(jìn)行逐筆檢查，看其是否符合要求，并將財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的`數(shù)據(jù)與會計(jì)憑證進(jìn)行核對;

　　4、復(fù)核各種會計(jì)報(bào)表是否符合制度規(guī)定的編報(bào)要求。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)通知有關(guān)人員查明、更正和處理。稽核人員要對審核簽署的憑證、賬簿和報(bào)表負(fù)責(zé);

　　5、完成部門負(fù)責(zé)人交代的其他相關(guān)工作。

稽核崗位的職責(zé)5

　　1、受理投訴；

　　2、對涉及投訴案件的過程進(jìn)行稽查，詳盡了解投訴案件的.證據(jù)及數(shù)據(jù)；

　　3、可熟練操作查詢交易市場下發(fā)合規(guī)稽核部的后臺；

　　4、對會員單位及其所轄居間單位針對投訴進(jìn)行反饋、交涉、談判；

　　5、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人對投訴事件進(jìn)行處理；

　　6、必要時(shí)隨負(fù)責(zé)人拓展、維護(hù)公共關(guān)系。

稽核崗位的職責(zé)6

　　1、參與財(cái)務(wù)核算管理部戰(zhàn)略的制定；

　　2、制定財(cái)務(wù)核算管理部的'月度周日計(jì)劃；

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理完成集團(tuán)會計(jì)制度、財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程的建立和完善；

　　4、對集團(tuán)成員公司進(jìn)行財(cái)務(wù)稽核，提高各公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制；

　　5、對各公司資金進(jìn)行稽核，保證公司的資金安全。

稽核崗位的職責(zé)7

　　1、擔(dān)任分支機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目主審工作，負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施方案、組織項(xiàng)目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會;

　　2、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目底稿、問題定性的'復(fù)核、撰寫稽核報(bào)告，初步提出稽核建議及處罰意見，跟蹤后續(xù)整改情況等，對稽核項(xiàng)目負(fù)責(zé);

　　3、根據(jù)項(xiàng)目具體情況承擔(dān)部分檢查工作，并就檢查內(nèi)容實(shí)施檢查程序、撰寫稽核小結(jié);

　　4、對稽核中發(fā)現(xiàn)的流程控制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;

　　5、對稽核技巧、方法進(jìn)行總結(jié)、歸納，對稽核課題進(jìn)行研究。

　　稽核崗位的職責(zé)8

　　1.制定稽核計(jì)劃(含盤點(diǎn)計(jì)劃),并助織實(shí)施;

　　2.門店商品流水的執(zhí)行情況監(jiān)管;

　　3.門店銷售回款情況復(fù)核及跟進(jìn);

　　4.商場往來的核對及入帳、合同初審;

　　5.終端日常費(fèi)用憑證的審核;

　　6.直聯(lián)營提成的計(jì)提，其他各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)提與攤銷;

　　7.個(gè)人及門店往來的檢查監(jiān)督;

　　8.完成區(qū)域門店經(jīng)營分析報(bào)表;

稽核崗位的職責(zé)8

　　1、熟悉并掌握國家財(cái)經(jīng)政策法規(guī)、學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度和會計(jì)制度及各個(gè)會計(jì)科目的核算內(nèi)容。

　　2、按照財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定審查、復(fù)核記帳憑證及原始憑證的`合法性、真實(shí)性，會計(jì)科目的正確性，檢查手續(xù)是否完備，數(shù)字是否準(zhǔn)確，附件、印章是否齊全。

　　3、負(fù)責(zé)對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行正確性、一致性審查。

　　4、負(fù)責(zé)接洽有關(guān)部門查詢經(jīng)費(fèi)使用情況，提供相關(guān)資料。主動積累各項(xiàng)有關(guān)資料，對會計(jì)資料進(jìn)行分析。

　　5、每月核對往來款項(xiàng)，及時(shí)督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳，年終做好往來款項(xiàng)的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。

　　6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)查對未達(dá)帳項(xiàng).

　　7、按有關(guān)制度規(guī)定及時(shí)申購、領(lǐng)用、繳驗(yàn)各類收費(fèi)收據(jù)，每月認(rèn)真審核票據(jù)使用情況，確保票、款、帳相符。

　　8、嚴(yán)格遵守會計(jì)電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

稽核崗位的職責(zé)9

　　1、日常財(cái)務(wù)核算工作，對營業(yè)收入與樓面單據(jù)進(jìn)行逐步稽核;

　　2、對經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析;

　　3、應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款核對及賬務(wù)處理;

　　4、財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)表編制，外部報(bào)表提交，納稅申報(bào)等;

　　5、固定資產(chǎn)日常管理及相關(guān)賬務(wù)處理;

　　6、會計(jì)憑證、檔案、票據(jù)、經(jīng)濟(jì)合同等的管理;

　　7、協(xié)助財(cái)務(wù)主管處理其他工作等。

稽核崗位的職責(zé)10

　　1.在稽核主管的領(lǐng)導(dǎo)下，做好原始憑證、記賬憑證及報(bào)表的稽核工作

　　2.從合法性、真實(shí)性、手續(xù)是否完備等方面對原始憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核

　　3.復(fù)核記賬憑證是否真實(shí)地反映了原始憑證的內(nèi)容，會計(jì)科目及金額、記賬是否正確

　　4.復(fù)核賬簿登記是否符合規(guī)定，內(nèi)容是否與原始憑證、記賬憑證相符

　　5.對各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行稽核，審核其是否符合財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，對嚴(yán)重超計(jì)劃者要審核其合理性

　　6.從數(shù)字銜接性方面定期對財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行稽核

　　7.對稽核中發(fā)現(xiàn)的`問題，要及時(shí)匯報(bào)主管采取措施進(jìn)行解決，妥善處理

　　8.在已稽核的會計(jì)資料上蓋章，并隨時(shí)做好稽核記錄

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