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內控主管崗位職責
隨著社會不斷地進步，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的內控主管崗位職責，希望能夠幫助到大家。
內控主管崗位職責1
1、在分管經理領導下，負責財務內控核算系統的全面核算和管理工作
2、初審各部門日常費用報銷單據，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內控核算的相關憑證
3、具體編制和實施公司費用預算執行統計表，分析預算和實際執行差異，參與預算管理工作，做到事前，事中，事后控制。
4、編制應收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發貨、投運情況并根據合同進展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進行核對，并對相關合同進行反饋分析
5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作,并出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務經理，按季度進行固定資產和低值易耗品，客戶資產的檢查監督工作
6、審核并結轉ERP中的銷售系統，采購系統，庫存系統，生產系統，應收系統，應付系統：銷售發票單據的`生成，并結轉成銷售憑證，（4月1日前簽定合同的發貨沖減原股東權益，之后的確認為銷售收入 7、根據研發項目管理，審核研發部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關憑證，對相關項目和人員作出利潤分析。
8、根據精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場部提供的市場營銷環節表，編制相關憑證，并提供市場作業相關分析，提供決策。
9、編制內部管理報表
10、協助部門領導完成相關項目預算管理和績效管理工作，并進行市場費用預算和其他費用預算的控制執行
11、結合ERP,CRM,RDM等工具，結合銀行工具，實施公司全面項目費用管控。
12、審核采購價格情況，及時編制采購部門采購價格分析情況表
13、按月統計并完善公司各部門績效考核表，項目毛利表，各部門費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數據
14、負責公司財務分析基礎數據收集，并依據模板作出分析，及時發送到相關責任人，督促各部門拿出相關財務措施
15、審核公司各計劃進度實施情況，核算企業相關的沉沒成本和機會成本，并依據績效實施考核。
16、對各部門依據內控系統，財務實施稽核審計，督促、各項制度的實施和執行；
17、對成本核算進行經常性檢查，核實各種物資的真實消耗、庫存情況，采購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產建立臺賬制度根據公司財務要求，負責制定和完善各部門有關財務工作制度，財務工作計劃和實施辦法，并予以認真落實。
18、負責保管內部核算系統相關的財務資料，負責ERP和管理會計的結算工作。
19、完成公司領導交辦的其他工作任務
內控主管崗位職責2
1、督導貫徹國家有關法律法規、檢查公司對集團經營方針、戰略規劃及相關規章制度的執行情況；
2、執行集團內控部、上級領導分配的任務；
3、檢查銷售、采購、生產、人力資源、存貨、固定資產、財務報告等各項業務運行是否正常受控，有無運作效率低下等現象；
4、接受本單位管理層專項任務，實地調查各項業務的運行情況并提出建議報告；
5、檢查是否按國家財經法規以及集團財務制度進行核算、管理和監督；檢查全面預算管理及總成本控制執行情況；
6、依據規定的程序實地詳細查核本單位的`運營管理情況，詳細記錄檢查結果；依據檢查結果，編制內控工作底稿；
7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報告；
8、就檢查的發現報告上級，并提出建議報告；負責建議事項的后續追蹤考察；
9、部門文件的整理歸檔；
10、持續參加內控知識培訓，提高內控檢查技能；
11、向內控報告初稿提供素材，參與內控報告的編制；
12、關聯內控控制活動：PC-A-15。
內控主管崗位職責3
崗位職責:
1、根據公司戰略規劃、參與制定公司年度經營計劃及經營目標分解;
2、定期監控管理公司各事業部、子公司年度經營目標實施,并組織考評和改進;
3、負責建立健全內控管理制度,根據執行情況及時修訂完善;
4、對現有流程進行價值流分析,并制定相關價值流改進計劃并定期回顧,實現優價值流程。
5、對公司各部門、分公司及子公司內控體系/主要制度的執行進行監管及持續改進;
6、配合證券中心,完成公司內控年度報告;
7、負責公司檔案管理工作;
8、負責對項目團隊進行必要的培訓與建設工作。
任職要求:
1. 本科及以上學歷,三年以上大中型集團企業行政管理工作經驗,熟悉集團企業內部各部門的運作體系的'建設和完善(必備項);
2. 制造業成本預算和分析的經驗;
3. 精通企業管理、項目管理、流程管理及戰略管理相關知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業務的相關知識;
4. 具有優秀的溝通協調能力、執行能力、資源整合能力及良好的職業操守和事業心。有較強的管理意識和團隊精神。
內控主管崗位職責4
崗位職責：
1、協助建立并持續完善財務管理標準及內控程序，檢查標準及制度落實執行情況；
2、協助優化完善資金、資產、成本及費用管理體制；
3、協助建立財務預算和風險控制機制、規范財務行為和財務活動；
4、協助財務部門的組織建設、目標管理與考核、業務培訓管理及其他綜合事務管理；
5、財務內控風險檢查分析，組織內控流程整改、
任職要求：
1、審計、財務、企業管理類本科以上學歷；
2、3年以上企業內審、內控、財務工作經驗，具有審計、內控等扎實的專業知識和技能；
3、熟悉內部控制、風險管理及合規性程序，有機械制造類企業內控管理經驗者優先；
4、良好的`溝通、協調及文字表達能力，邏輯性、執行力強，有突出的獨立分析和解決問題的能力。
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