財務內控崗位職責

時間：2024-09-21 23:33:05 崗位職責我要投稿

財務內控崗位職責7篇

　　在不斷進步的社會中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的財務內控崗位職責，歡迎大家分享。

財務內控崗位職責7篇

財務內控崗位職責1

　　崗位職責：

　　（一）、內控管理體系的建設

　　1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程；

　　2、負責組織集團下屬企業制定相應的內控管理體系、制度和流程。

　　3、根據集團發展狀況，負責組織對內控管理體系的完善工作。

　　（二）、管理制度與流程的建立和完善

　　1、就集團規章制度及流程建設，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務；

　　2、負責指導下屬企業規章制度及流程建設工作，督促下屬企業嚴格執行司規章制度；

　　3、不斷完善規章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。

　　（三）、內部風險評估和監控；設計控制活動，預防和規避相關風險

　　1、根據內控管理體系的要求，組織對集團關鍵風險控制點進行梳理，設定目標，評估風險，協作制定避險、降險相關的解決方案，并對內控執行情況進行監督和檢查。

　　2、協助集團下屬企業制定內控和風險管理體系，對集團下屬企業的內控和風險管理體系進行評估與審核；

　　3、對集團下屬企業內控和風險控制目標進行監控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業的.內控和風險管理體系。

　　4、識別風險控制點，設計控制活動，預防和規避相關風險。

　　5、參與企業文化建設，了解企業戰略以及各職能體系化管理制度，打造控制環境。

　　6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。

　　（四）、評價和培訓

　　1、編制內部控制重大風險和重要風險評定標準以及內部控制評價辦法；

　　2、定期評價內部控制設計和運行的有效性和適用性，提出改進意見，并組織整改；

　　3、協助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關知識；

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，會計、經濟、管理等財經相關專業；

　　2、熟悉coso《內部控制—整合框架》體系，以及中國的《企業內部控制基本規范》及配套指導；

　　3、具有風險識別、風控點梳理的實戰經驗，熟練掌握風險評估的方法與技術；擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內控制度的經驗；

　　4、要求懂雙語，中文和英文，或柬文和英文，會柬、中、英三種語言者優先。

　　5、擁有cics或cia等相關證書者優先；

　　6、遵守職業道德，為人正直，原則性強；勤奮努力，踏實肯干，能夠承擔較大的工作壓力，愿意挑戰自己；

　　7、年齡不限，男女不限。要求英文讀寫熟練，口語至少能簡單講

財務內控崗位職責2

　　工作職責:

　　1.參與設計、并協助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規定,對業務部門的.管理風險情況進行識別和分析、評估;

　　3.參與公司ERP升級項目中與財務及內控相關的各項工作;

　　4.協助公司IPO合規性工作的實施,具體跟進執行;

　　5.協助財務經理進行預算控制,監督預算執行情況;

　　6.其他領導交辦的工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上,經濟類相關專業工作經驗。

　　2.2年以上大中型企業內控工作經驗。

　　3.有檔案管理經驗。

　　4.有客戶/供應商質量管理經驗優先。

　　5.具備內外審計或者控制的相關背景知識,熟悉國家稅法、經濟法等法律法規,掌握財務、法務基礎知識。

　　6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統等領域的工作流程,預算管理知識。

財務內控崗位職責3

　　崗位職責

　　職責描述:

　　1、統籌財務制度、權責修訂;

　　2、負責內控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;

　　3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區域、項目進行處罰。

　　4、組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類內控事項,下達內控工作任務,制定經辦人和具體實施時間。

　　任職要求:

　　1、財務相關專業,本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內;

　　2、溝通表達能力強,執行力強,接受出差。

財務內控崗位職責4

　　崗位職責：

　　（一）、內控管理體系的建設

　　1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程；

　　2、負責組織集團下屬企業制定相應的內控管理體系、制度和流程。

　　3、根據集團發展狀況，負責組織對內控管理體系的完善工作。

　　（二）、管理制度與流程的建立和完善

　　1、就集團規章制度及流程建設，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務；

　　2、負責指導下屬企業規章制度及流程建設工作，督促下屬企業嚴格執行司規章制度；

　　3、不斷完善規章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。

　　（三）、內部風險評估和監控；設計控制活動，預防和規避相關風險

　　1、根據內控管理體系的要求，組織對集團關鍵風險控制點進行梳理，設定目標，評估風險，協作制定避險、降險相關的`解決方案，并對內控執行情況進行監督和檢查。

　　2、協助集團下屬企業制定內控和風險管理體系，對集團下屬企業的內控和風險管理體系進行評估與審核；

　　3、對集團下屬企業內控和風險控制目標進行監控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業的內控和風險管理體系。

　　4、識別風險控制點，設計控制活動，預防和規避相關風險。

　　5、參與企業文化建設，了解企業戰略以及各職能體系化管理制度，打造控制環境。

　　6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。

　　（四）、評價和培訓

　　1、編制內部控制重大風險和重要風險評定標準以及內部控制評價辦法；

　　2、定期評價內部控制設計和運行的有效性和適用性，提出改進意見，并組織整改；

　　3、協助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關知識；

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，會計、經濟、管理等財經相關專業；

　　2、熟悉coso《內部控制—整合框架》體系，以及中國的《企業內部控制基本規范》及配套指導；

　　3、具有風險識別、風控點梳理的實戰經驗，熟練掌握風險評估的方法與技術；擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內控制度的經驗；

　　4、要求懂雙語，中文和英文，或柬文和英文，會柬、中、英三種語言者優先。

　　5、擁有cics或cia等相關證書者優先；

　　6、遵守職業道德，為人正直，原則性強；勤奮努力，踏實肯干，能夠承擔較大的工作壓力，愿意挑戰自己；

　　7、年齡不限，男女不限。

財務內控崗位職責5

　　職責描述:

　　1.根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

　　2.主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、規范化;

　　3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;

　　4.對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;

　　5.審閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;

　　6.監督審計建議的執行,組織實施后續審計工作;

　　7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;

　　8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

　　9.主持內部控制體系的修訂優化工作,組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;

　　10.組織編制公司核心管理和業務流程,并不斷優化調整;

　　11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12.組織對接外部專業咨詢服務機構,統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業的現代化和規范化管理;

　　13.指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

　　14.完成上級領導交辦的'其它工作。

　　任職資格:

　　1.財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;

　　2.5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;

　　3.熟練掌握企業會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;

　　4.熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;

　　5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;

　　6.熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;

　　7.熟悉國家財稅法律規范、國家財務核算業務,和財會項目分析處理經驗;

　　8.良好的口頭及書面表達能力;

　　9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

　　10.具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(CIA)資格優先;

　　11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

財務內控崗位職責6

　　職責描述:

　　1.組織管理全面預算分解及調整,跟蹤落實情況,實施預算控制;

　　2.負責預算執行情況,編制并報送預算執行情況報告,分析預算執行偏差原因,并提出相應推動措施和建議;

　　3.財務內控完善計劃及進度跟蹤,對異常現象及時反饋;

　　4.根據公司經營目標制定經營計劃及公司財務運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析;

　　5.負責建立完整的預算數據庫,提供財務、業務條線的'各種維度的基礎數據及分析報告;

　　6.參予SAP流程優化及報表開發工作;

　　7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

　　8.定期提出經營管理建議;

　　9.領導交辦的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1.財務管理、審計、會計等相關專業統招本科以上學歷;

　　2.8年以上相關工作經驗,有大型制造企業財務內控經驗者優先;

　　3.優秀的跨部門協調能力,擅長與人溝通,抗壓能力強;

　　4.工作態度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;

　　5.精通PPT簡報制作與口頭報告;

　　6.熟悉國家相關法律法規,熟悉公司內部財務管理及流程管理,熟悉SAP。

財務內控崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、協助建立并持續完善財務管理標準及內控程序，檢查標準及制度落實執行情況；

　　2、協助優化完善資金、資產、成本及費用管理體制；

　　3、協助建立財務預算和風險控制機制、規范財務行為和財務活動；

　　4、協助財務部門的`組織建設、目標管理與考核、業務培訓管理及其他綜合事務管理；

　　5、財務內控風險檢查分析，組織內控流程整改。

　　任職要求：

　　1、審計、財務、企業管理類本科以上學歷；

　　2、3年以上企業內審、內控、財務工作經驗，具有審計、內控等扎實的專業知識和技能；

　　3、熟悉內部控制、風險管理及合規性程序，有機械制造類企業內控管理經驗者優先；

　　4、良好的溝通、協調及文字表達能力，邏輯性、執行力強，有突出的獨立分析和解決問題的能力。

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