內(nèi)控崗位職責

內(nèi)控崗位職責（通用20篇）

　　在現(xiàn)實社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的內(nèi)控崗位職責，希望能夠幫助到大家。

　　內(nèi)控崗位職責 1

　　職責描述:

　　1、負責對快消、房地產(chǎn)、金融變化趨勢進行跟蹤、分析,識別外部政策、商業(yè)模式、消費者等因素對企業(yè)產(chǎn)生的風險與機會;

　　2、負責建立、維護內(nèi)控與風險管理手冊;

　　3、負責開展風險識別與評估工作,建立、維護風險事件庫;

　　4、負責建立、維護危機事件庫,對危機事件風險源進行梳理與整治;

　　5、根據(jù)企業(yè)風險評估結(jié)果,開展專項風險治理工作;

　　6、負責開展內(nèi)部控制評價工作,并出具內(nèi)控評價報告;

　　7、負責風險管理文化宣傳,開展風險管理培訓;

　　8、協(xié)助部門開展其他領域的風險管理工作。

　　任職要求:

　　1、大學本科及以上學歷,具有法律、企業(yè)管理、風險管理、內(nèi)控等專業(yè)背景;

　　2、具備3年以上管理咨詢或企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理的'工作經(jīng)驗;

　　3、熟練掌握企業(yè)流程優(yōu)化、風險管理與內(nèi)部控制等知識;

　　4、具有較強的獨立解決問題能力、綜合組織協(xié)調(diào)能力和全局意識,能夠指導他人完成復雜的風險管理、內(nèi)控建設與評價任務;

　　5、較強的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。

　　內(nèi)控崗位職責 2

　　一、崗位名稱：營銷部客戶經(jīng)理

　　二、崗位級別：客戶經(jīng)理

　　三、直接上司：營銷部分部經(jīng)理

　　四、直接下級：無

　　五、崗位概要：根據(jù)營銷部市場開發(fā)及客戶管理的統(tǒng)籌規(guī)劃，在營銷部副（分部）經(jīng)理的具體指導下負責門店產(chǎn)品銷售及客戶維護工作。

　　六、主要職責：

　　1、根據(jù)營銷部經(jīng)理的指示與銷售計劃，在分部經(jīng)理的直接督導下確定營業(yè)目標和銷售重點，制定具體的銷售計劃，并認真加以實施，確保銷售計劃的完成。

　　2、同各類客戶保持良好的`關系，有計劃地登門拜訪或以信函等形式對各類客戶進行促銷，在與老客戶聯(lián)系的同時不斷開發(fā)新客戶并做好協(xié)調(diào)和組織工作。

　　3、 經(jīng)授權(quán)代表門店與客戶談判和簽訂各種銷售協(xié)議，并與其他部門溝通協(xié)調(diào)，保證銷售協(xié)議的認真落實。

　　4、主動收集整理市場信息和客源情況，將銷售情況統(tǒng)計分類、歸檔并提出建設性意見，供部門經(jīng)理參考。

　　5、了解和掌握門店各項產(chǎn)品的價格體系及預訂情況，及時處理銷售中的日常事務工作，及時向各有關部門傳遞相關信息，做好各類客戶的接待工作。

　　6、負責與客戶保持聯(lián)絡，發(fā)掘潛在客戶，擴大門店經(jīng)營的市場范圍，為客戶提供細致周到的服務。

　　7、擬寫接待計劃，落實細節(jié)安排，迎送重要賓客，努力實現(xiàn)銷售承諾，確�？蛻魸M意度，發(fā)展良好的業(yè)務關系。

　　8、根據(jù)部門分工負責會員、散客、團隊、餐飲、康樂及會議等服務項目的銷售工作，并參與各類接待服務工作。

　　9、經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，定期走訪客戶，與客戶保持良好的合作關系，搜集整理市場信息并向部門反饋，為正確分析市場提供資料。

　　10、利用公關技巧，廣為交際，結(jié)識各界人士，宣傳門店的優(yōu)良服務和各項設施，擴大門店影響，樹立門店良好形象。

　　11、利用電話薄、報紙、行業(yè)期刊等，通過等電話形式進行信息捕捉，鎖定客戶，有針對性的進行推銷。

　　12、自覺遵守門店和部門規(guī)章制度，不斷學習市場營銷知識，努力提高業(yè)務水平。

　　13、高效完成上級交辦的其它工作。

　　七、任職條件：

　　1、 基本素質(zhì)：具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，遵章守紀，有責任心、服從意識強，具有團隊精神；身體健康、精力充沛、善于學習，能吃苦耐勞。

　　2、文化程度：高中以上學歷，門店服務、公共關系等相關專業(yè)。

　　3、語言能力：普通話流利，語言表達能力強，反應靈活、善于社交，具有極強的親和力。

　　4、儀容儀表：端莊大方氣質(zhì)佳。

　　5、工作經(jīng)驗：兩年以上高星級門店本崗位工作經(jīng)驗；具有較強的自我管理及市場拓展能力；客戶管理及團隊接待經(jīng)驗豐富，能夠勝任壓力環(huán)境下開展工作；熟練使用現(xiàn)代辦公設備。

　　內(nèi)控崗位職責 3

　　一、 崗位職責

　�。ㄒ唬� 內(nèi)控總監(jiān)

　　1、 在CEO的領導下，主持內(nèi)控部的日常工作；

　　2、 建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；

　　3、 擬定年度內(nèi)控工作計劃，確定各類內(nèi)控事項，報CEO和董事會審批后組織實施；

　　4、 組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項，下達內(nèi)控工作任務，制定經(jīng)辦人和具體實施時間；

　　5、 審核內(nèi)控工作方案，并對內(nèi)控方案提出指導性意見；

　　6、 指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中遇到的關鍵性問題提出指導性解決意見；

　　7、 復核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報告，提出最終內(nèi)控意見；

　　8、 復核本部門費用，并負責提出本部門的采購計劃；

　　9、 制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議；

　　10、負責向公司領導匯報本部門工作，完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　（二） 內(nèi)控經(jīng)理

　　1、根據(jù)公司的財務管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；

　　2、對公司內(nèi)部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估；

　　3、對公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；

　　4、對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標的各項制度進行審查和評估；

　　5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估；

　　6、了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風險的可能性，改進風險防范的管理工作；

　　7、必要時，對屬于內(nèi)部控制任務規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；

　　8、按照內(nèi)控工作計劃及內(nèi)控項目的特點，制定具體的`內(nèi)控工作方案；

　　9、按照已批準的內(nèi)控計劃和內(nèi)控工作方案，負責具體內(nèi)控項目的實施；

　�。� 三 ） 內(nèi)控助理

　　1、取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對取得的內(nèi)控證據(jù)的真實性、完整性負責；

　　2、負責起草內(nèi)控報告，客觀的反映被審計單位或部門的情況，客觀公正的給予評價，并提出建設性的建議和處理意見；

　　3、確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準確性；

　　4、負責內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5、制定個人工作目標和計劃，并向部門經(jīng)理提出改進內(nèi)部控制工作的建議；

　　6、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務。

　　二、 工作流程

　　1。 內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計劃，報CEO和董事會批準；

　　2。 內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計劃和CEO及董事會的臨時指令確定具體內(nèi)控項目，審計對象和實施時間，制定相關人員組成審計小組；

　　3。 審計小組根據(jù)內(nèi)控項目展開審前調(diào)查，審計組長依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報內(nèi)控總監(jiān)批準；

　　4。 內(nèi)控總監(jiān)對被審計單位（部門）下達審計通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準備好相關資料；

　　5。 審計小組進駐被審計單位或?qū)徲嫴块T后，開展審計工作，對相關人員展開調(diào)查、詢問，對相關資料進行檢查、分析、復核、編制內(nèi)控工作底稿，并對重要的審計憑據(jù)復印留底。審計組長、內(nèi)控總監(jiān)對內(nèi)控工作底稿進行復核，并對內(nèi)控底稿提出指導性意見；

　　6。 審計組長擬定審計報告，對審計中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應的審計意見和建議，同時征求被審計單位、相關人員的意見，并報內(nèi)控總監(jiān)批準，形成正式的內(nèi)控報告；

　　7。 內(nèi)控總監(jiān)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計意見，內(nèi)控報告最終定稿，向被審計單位傳送內(nèi)控報告、審計意見，并將被審計單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報告一起報送CEO批準；

　　8。 審計人員對被審計單位（部門）的審計情況進行后續(xù)跟蹤，收集被審計單位或部門對審計結(jié)果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。

　　內(nèi)控崗位職責 4

　　管理制度

　　1、出納員負責登記明細賬 ；會計負責登記總賬

　　2、出納員負責現(xiàn)金支付；校長負責稽核，會計負責檔案保管，收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目的登記

　　3、出納員負責支票保管 ；會計負責印章保管

　　4、會計負責票據(jù)保管 ；校長負責票據(jù)貼現(xiàn)審批

　　5 出納員負責請購 ；校長負責審批

　　6 、出納員負責采購 ；相關部門負責人驗收

　　7 出納員負責采購、相關部門負責人驗收 ； 會計記錄

　　8 校長負責付款審批 ；出納員付款執(zhí)行

　　內(nèi)控崗位職責 5

　　1、按照公司財務制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會計分錄、明細帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等;

　　2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作;

　　3、配合公司的內(nèi)外部審計，及時準確提供各項財務資料和報表;

　　4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理;

　　5、負責公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔;

　　6、管理及開具發(fā)票，公司稅費的'計算及各項納稅申報、統(tǒng)計申報、工商申報等;

　　7、負責應收應付款項的審核、整理、統(tǒng)計與追蹤,負責所涉公司的經(jīng)營分析、資金流分析;

　　8、完成上級交辦的其它工作。

　　內(nèi)控崗位職責 6

　　崗位職責:

　　1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負責維護與更新;

　　2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續(xù)跟進;

　　3、負責內(nèi)部控制自我評估工作的'持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關制度/流程及底稿類文件;

　　4、負責為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務,組織相關培訓,收集各類基礎信息,并做好分類、歸檔工作;

　　5、上級領導或上級部門交辦的臨時性工作任務。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,經(jīng)濟或管理類專業(yè);

　　2、具有三年以上內(nèi)部控制、風險管理、審計、咨詢或財務管理相關工作經(jīng)驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。

　　內(nèi)控崗位職責 7

　　1、有全盤工作經(jīng)驗，熟悉開票報稅，及時編制月度/季度/年度各類財務報表;

　　2、熟悉公司成本的'核算與分析，日常財務管理和成本控制，開展全面預算管理;

　　3、負責編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿;

　　4、編制公司的總賬和明細賬，及時準確地記錄公司業(yè)務往來;

　　5、嚴格審核費用報銷及往來賬款單據(jù)，每月對公司各項資產(chǎn)進行登記管理及盤點;

　　6、處理對稅務方面的數(shù)據(jù)及相關月度各項稅務申報工作;

　　7、完成上級領導交代其他工作;

　　內(nèi)控崗位職責 8

　　職責描述:

　　1、制定合規(guī)內(nèi)控政策、制度,推動合規(guī)內(nèi)控體系建設;制定內(nèi)部合規(guī)手冊并推廣使用,負責相關部門合規(guī)培訓、檢查、考核及問責;

　　2、組織推動開展公司內(nèi)控自評估測試、操作風險項目工作;

　　3、按照年度合規(guī)檢查計劃,按時間節(jié)點完成合規(guī)檢查任務負責監(jiān)督各項檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實

　　4、收集、篩選可能預示存在合規(guī)問題的.數(shù)據(jù)、指標及交易;

　　5、其他合規(guī)內(nèi)控管理工作。

　　任職要求:

　　1、熟知普惠、銀行、消費金融合規(guī)管理(含合規(guī)檢查與測試、合規(guī)咨詢與審核等)的運作方式與基本要求;

　　2、了解普惠、銀行、消費金融主要業(yè)務相關法律法規(guī)與監(jiān)管要求;

　　3、較強的邏輯思維能力、語言文字表達能力,有上進心,同時具備較好的執(zhí)行力和溝通團隊協(xié)作能力;

　　4、大學本科及以上學歷,金融或法律專業(yè)畢業(yè),有2-3年同業(yè)機構(gòu)合規(guī)部門、風險管理部門或法務部門工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　5、邏輯分析能力強,原則性強,有良好的內(nèi)控合規(guī)意識;

　　內(nèi)控崗位職責 9

　　第一條為了促進單位內(nèi)部管理規(guī)范化,加強內(nèi)部會計監(jiān)督,建立規(guī)范的工作秩序，提高業(yè)務工作水平,強化中心內(nèi)部管理,根據(jù)《中華人民共和國會計法》等有關規(guī)定以及本單位內(nèi)部管理的實際制定本規(guī)范。

　　第二條 單位負責人對本單位內(nèi)部不相容職務分離的建立健全及有效實施負責。

　　第三條 不相容職務分離應當達到以下基本目標:

　　(一)規(guī)范單位會計行為,保持會計資料真實、完整。

　　(二)堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤及 舞弊行為,保護單位資產(chǎn)的安全、完整。

　　(三)確保國家有關法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

　　第四條 不相容職務分離應當遵守以下基本原則:

　　(一)不相容職務分離應當符合國家有關規(guī)范,以及單位的實際情況。

　　(二)不相容職務分離應當約束單位內(nèi)部涉及會計及業(yè)務工作的所有人員, 任何個人都不得擁有超越不相容職務分離規(guī)范的權(quán)力。

　　(三)不相容職務分離應當涵蓋單位內(nèi)部涉及會計和業(yè)務的各項工作及相關崗位。

　　(四)不相容職務分離應當保證單位內(nèi)部工作崗位的.合

　　理設置及其職責權(quán)限的合理劃分,確保各崗位之間權(quán)責分明、相互制約、相互監(jiān)督。

　　(五)不相容職務分離辦法應當隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務職能的調(diào)整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。

　　第五條不相容職務主要包括:負責人、業(yè)務經(jīng)辦、會計記錄、檔案管理、財產(chǎn)保管等職務。經(jīng)濟業(yè)務事項和會計事項的審批人與經(jīng)辦人及記帳人員職責權(quán)限應當相互分離、相互制約。

　　內(nèi)控崗位職責 10

　　職責描述:

　　1、協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作;

　　2、根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;

　　3、收集房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營運作的業(yè)務板塊相關的`法律法規(guī);

　　4、對控股活動內(nèi)的有效性和效率性進行審計、分析內(nèi)部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;

　　任職要求:

　　1、大學本科以上學歷,工商管理類或工民建類相關專業(yè);

　　2、一年以上相關工作經(jīng)驗,了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識、重要法律法規(guī);

　　3、了解房地產(chǎn)開發(fā)流程,物業(yè)管理流程

　　內(nèi)控崗位職責 11

　　崗位職責:

　　1、進行財務收支審計、經(jīng)濟責任審計以及項目效益審計,對業(yè)務真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;

　　2、檢查財務制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的`健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

　　3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;審計師資格或中級會計師優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務、會計、審計法規(guī);

　　3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

　　4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計經(jīng)驗,具有一定的調(diào)查審計或咨詢經(jīng)驗;

　　5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計經(jīng)驗;

　　6、具有高度敬業(yè)精神,工作責任心強,具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

　　內(nèi)控崗位職責 12

　　崗位職責:

　　1、推行全面風險管理,建立健全的公司全面風險管理制度及流程,編制全面風險管理評估報告,組織開展全面風險管理及內(nèi)控知識培訓及宣導;

　　2、完善內(nèi)部控制體系,組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,兩年以上制造企業(yè)風險管理相關工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉全面風險管理理論,五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;

　　3、具備一定的`寫作水平和談判技巧;

　　4、熟悉風險管理相關的流程及推行實務,能獨立開展工作。

　　內(nèi)控崗位職責 13

　　職責描述:

　　1、參與公司重要經(jīng)營活動,按行政工作流程,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預警功能。

　　2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào);實施各項工作流程的跟蹤,督促、落實、督進,優(yōu)化內(nèi)部管理,降低經(jīng)營管理風險。

　　3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負責的工作項目,并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評價。

　　4、根據(jù)經(jīng)營業(yè)態(tài)領域所屬省市的相關政策、法律法規(guī),結(jié)合公司制度,對所屬公司、中心(機構(gòu))的經(jīng)濟活動及相關財務收支的'真實性、合法性、效益性進行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督,防錯糾弊,為公司優(yōu)化管理提供意見。

　　5、收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統(tǒng)。

　　6、負責編制、完善、執(zhí)行、督導公司各項行政制度和歸檔工作;簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

　　7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念,定期組織內(nèi)訓,不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作,提升團隊內(nèi)控能力。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、年齡在28-50歲之間;

　　2、大專及以上學歷,企業(yè)管理、人力資源、法律或工程類相關專業(yè)優(yōu)先;

　　3、3年以上工作經(jīng)驗,有工程建設、環(huán)保、房地產(chǎn)行業(yè)相關工作經(jīng)驗更佳;

　　4、口頭、文字表達能力較強,有工程行業(yè)背景優(yōu)先;

　　5、有較強執(zhí)行力、性格外向開朗,善于溝通,具備系統(tǒng)性思維。

　　內(nèi)控崗位職責 14

　　1、農(nóng)業(yè)事業(yè)部金銀谷職位：主要負責對電商平臺交易合同的異議或解除等需求的處理；

　　2、負責平臺產(chǎn)品商標、專利、知識產(chǎn)權(quán)、圖文、版權(quán)的管理及法律法規(guī)的運用及防范；

　　3、查詢分析并確認平臺被投訴知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)產(chǎn)品信息的真實性；

　　4、協(xié)助起草、審核、修訂公司各類合同/協(xié)議及其他法律文件；

　　5、檢查、稽核合同的履行情況，處理、跟進合同履約過程中的法律糾紛、訴訟案件；

　　6、定期收集整理與公司業(yè)務相關的法律、法規(guī)和政策，對公司日常運營及業(yè)務部門提供法務支持；對公司存在的法律合規(guī)風險提出預警，梳理公司的內(nèi)部控制流程。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，法學相關專業(yè)。

　　2、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務、知識產(chǎn)權(quán)、大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易等行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

　　3、熟悉《公司法》、《合同法》、《勞動合同法》、《知識產(chǎn)權(quán)法》等相關企業(yè)法律；具有較強的'口頭和書面表達能力，較強的人際交往能力和團隊合作精神；

　　4、具備各類法律事務的邏輯判斷和分析能力；

　　5、具有法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先。

　　內(nèi)控崗位職責 15

　　1、掌握會計制度和有關法規(guī)、費用開支范圍和標準;

　　2、按規(guī)定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核;

　　3、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳。同時做好工資核算工作;

　　4、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算等;

　　5、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作。

　　內(nèi)控崗位職責 16

　　1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

　　2、接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準確提供所需的`各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

　　內(nèi)控崗位職責 17

　　1、組織管理全面預算分解及調(diào)整，跟蹤落實情況，實施預算控制;

　　2、負責預算執(zhí)行情況，編制并報送預算執(zhí)行情況報告，分析預算執(zhí)行偏差原因，并提出相應推動措施和建議;

　　3、財務內(nèi)控完善計劃及進度跟蹤，對異常現(xiàn)象及時反饋;

　　4、根據(jù)公司經(jīng)營目標制定經(jīng)營計劃及公司財務運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析;

　　5、負責建立完整的預算數(shù)據(jù)庫，提供財務、業(yè)務條線的各種維度的基礎數(shù)據(jù)及分析報告;

　　6、參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;

　　7、與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

　　8、定期提出經(jīng)營管理建議;

　　9、領導交辦的.其他臨時工作。

　　內(nèi)控崗位職責 18

　　1、貨幣資金模塊：每日支出審批的審核，核對每月各銀行流水賬和內(nèi)部往來款;跟進平臺店鋪每個月訂單到賬情況等。

　　2、應收賬款模塊：篩選確認每個店鋪的往來賬款，異常訂單的、處理。

　　3、其他應收款模塊：各種費用的`系統(tǒng)錄入，每月賬實一致。

　　4、收入模塊：當期的訂單與賬單收款，每一家店鋪的匹配，確認每個店鋪每個訂單最終的收入。

　　5、營業(yè)成本模塊：對每個店鋪發(fā)出商品的成本核算。

　　6、核算模塊：各分銷商的報表和賬單;

　　7、報表模塊：店鋪報表出具及分析。

　　內(nèi)控崗位職責 19

　　1、統(tǒng)籌財務制度、權(quán)責修訂;

　　2、負責內(nèi)控檢查計劃安排并組織實施，出具檢查報告，制定相應整改計劃并跟進整改;

　　3、對下達整改計劃，進行不定期復查，并對未整改區(qū)域、項目進行處罰。

　　4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項，下達內(nèi)控工作任務，制定經(jīng)辦人和具體實施時間。

　　內(nèi)控崗位職責 20

　　1、參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2、按照公司制度、管理流程的'規(guī)定，對業(yè)務部門的`管理風險情況進行識別和分析、評估;

　　3、參與公司ERP升級項目中與財務及內(nèi)控相關的各項工作;

　　4、協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實施，具體跟進執(zhí)行;

　　5、協(xié)助財務經(jīng)理進行預算控制，監(jiān)督預算執(zhí)行情況;

　　6、其他領導交辦的工作。

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