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青少年活動中心事前績效評估報告
在經濟發展迅速的今天，報告的用途越來越大，報告根據用途的不同也有著不同的類型。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，以下是小編為大家收集的青少年活動中心事前績效評估報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
青少年活動中心事前績效評估報告1
一、部門概況
（一）部門機構設置、編制。
昆明市東川區青少年學生校外活動中心為區教育體育局所屬公益一類事業單位，獨立核算機構一個，預算機構1個，現有編制5個。
（二）部門職能
在東川區教育體育局的領導下，在上級部門的指導下，有計劃地組織全區青少年學生參加各種健康有益的校外活動，認真貫徹黨和國家的教育方針政策，深化教育改革，積極推進教育創新，教育事業均衡、持續、快速、健康發展職能。
（三）部門完成工作情況
認真貫徹黨和國家的教育方針政策，深化教育改革，實施校外教育，促進基礎教育發展，積極推進教育創新，教育事業均衡、持續、快速、健康發展。
認真抓好教育教學，教育資源優化配置，素質教育全面推進，學生個性普遍發展，學校特色不斷創新，教育效益不斷提高。
確保教師工資福利待遇，認真抓好教師隊伍建設管理，抓好師德教育管理，讓每一位教師都受到社會尊重，讓教師職業成為社會羨慕的職業。
（四）部門管理制度
《政府會計制度》、《中小學校會計制度》
（五）部門資金及使用情況
20xx年部門財務總收入90.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款90.29萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
20xx年部門財政撥款收入90.29萬元，其中:本年收入90.29萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款90.29萬元（本級財力90.29萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
20xx年部門預算總支出90.29萬元。本級財力安排支出90.29萬元，其中，基本支出90.29萬元，與上年對比增加2.92萬元，增減變化的原因主要是：工資福利支出、社會保障繳費、項目支出0萬元，與上年對比增減0萬元，增減變化的原因主要是：無。
本級財力支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列：
1.“教育支出（類）－普通教育（款）－其他普通教育支出（項）”支出90.29萬元，主要反映普通教育的支出。
本級財力支出按經濟科目分類情況：
按支出經濟分類科目分組（其中：基本支出90.29萬元，項目支出0萬元）。
2.工資福利支出88.81萬元(其中：基本支出88.81萬元，項目支出0萬元)。
3.商品和服務支出1.48萬元(其中：基本支出1.48萬元，項目支出0萬元)。
4.對個人和家庭的補助0萬元(其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元)。
5.資本性支出0萬元(其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元)。
（六）政府采購情況。
20xx年東川區青少年學生校外活動中心無政府采購預算。
（七）固定資產情況。
截至20xx年12月31日的國有資產占有使用情況如下：
東川區青少年學生校外活動中心資產總額668萬元，其中：流動資產829萬元(庫存現金0元，銀行存款829萬元，其他應收款0萬元），占比1.6%；固定資產581萬元，占比0.9%。對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。
二、績效目標
推進社區青少年的思想道德教育，不斷增強社區青少年思想道德的針對性和有效性，積極引導社區青少年樹立正確的世界觀和人生觀。
三、評價結論及績效分析：
中心在做好各項疫情防控工作后，于8月開辦了暑期培訓班，開設語言藝術、美術、舞蹈、武術、中國象棋、書法、閱讀、跆拳道、籃球、足球等專業，對部分建檔立卡學生實行免費培訓。參訓學生兩百多人，在暑期匯報演出中表彰了四十多名優秀學員。
四、存在問題
學生室外場地活動不夠，有好幾項體育項目開展不了。家長接送孩子不方便，因進入中心道路不太好走。
五、改進措施及建議
今后，我們將開拓思路，豐富活動內容，創新活動方法，為學生的全面發展提供創造良好的條件，力爭把我區校外教育活動場所打造得有聲有色，更上一個新的臺階。
青少年活動中心事前績效評估報告2
根據《海南省財政廳關于開展20xx年預算項目績效管理工作的通知》（瓊財績[20xx]746號）的文件有關要求，我單位于20xx年5月6日至20xx年5月12日對我單位實施的綜合事務支出項目績效進行評價。
一、項目概況
(一)項目單位基本情況。
1.主要職能
文昌市青少年活動中心隸屬文昌市教育局和共青團文昌市委員會雙重領導，副科級事業單位。文昌市青少年活動中心財務管理實行獨立核算，市政府撥付專門工作經費，開展培訓及組織各類活動創收及接受社會募捐所得的款項，做為中心的發展基金實行專戶管理。
2.部門預算單位構成
文昌市青少年活動中心是納入文昌市教育局20xx年部門預算編制范圍的二級預算單位。中心現設有主任--辦公室、總務室--綜合部、科技部、活動部、培訓部、教務部、后勤部。
（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
為單位正常工作的需要，確保單位日常費用正常運行，滿足教學活動和后勤服務等方面的開支需求，在規定的開支范圍內使用，本項目經費主要用于單位公用經費支出。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況
20xx年文昌市青少年活動中心綜合事務支出65萬元，截止績效評價基準日，此次績效評價范圍內的市級財政資金65萬元，已全部到位，資金到位率100%。
（二）項目資金使用情況分析
根據相關財務資料，截止績效評價基準日，文昌市青少年活動中心綜合事務支出65萬元，用于支付辦公用品、維修及維護、網絡及電話、水電費、購買辦公設備等，此次績效評價范圍內的市級財政資金65萬元，資金使用率為100%。
（三）項目資金管理情況分析
市級財政資金統一由財政專庫管理，我單位已按照財政專項資金的管理辦法進行賬務處理，并嚴格執行相關政策；已按照財政要求進行會計核算，付款申請審批等程序均已到位。
三、項目組織實施情況
根據項目的實際實施情況，我單位成立了中心綜合事務支出工作小組，以保證綜合事務支出的管理。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況分析
1. 項目的經濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況
截止績效評價基準日，本次績效評價范圍內的項目資金實際到位65萬元，實際使用65萬元，項目的到位資金及使用均控制在預算范圍內。
（2）項目成本（預算）節約情況
截止績效評價基準日，項目已使用市級財政資金65元，項目資金的使用率為100%，結余0萬元。
2. 項目的效率性分析。
（1）項目的實施進度
根據相關的項目資料，項目計劃使用12個月，于20xx年12月完成，項目計劃的實施進度目標已完成。
（2）項目完成質量
綜合事務支出項目實施后，我中心領導組織了相關負責人進行檢查，檢查結果為該項目的各項任務都能如質如量完成，各項指標達標。
3. 項目的效益性分析。
（1）項目預期目標完成程度。
根據相關資料，項目于20xx年1月開始，20xx年12月完成100%。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
我中心20xx年對綜合事務支出進行日常管理，進一步提高辦學質量，提高社會的認可度，這對我中心發展工作效率明顯提高。
4. 項目的可持續性分析。
該項目，提升了我中心的辦學條件，促進教育事業的發展，產生更好的社會效應，做到學生滿意，人民群眾滿意。
5. 項目預算批復的績效指標完成情況分析
截止績效評價基準日，本次績效評價范圍內的項目資金實際到位65萬元，實際使用65萬元，項目的到位資金及使用均控制在預算范圍內。
(二)項目績效目標未完成原因分析。
20xx年度預算項目已完成。
五、綜合評價情況及評價結論
綜合事務支出管理績效評價指標體系
項目依照省市的要求決策，依據充分、目標明確、程序合理，與政策要求高度相關；項目的管理制度有待完善，項目資金到位及時，使用按計劃進行，項目的組織管理基本有效；項目的產出達到目標，項目效果良好，項目的績效基本實現。
綜上所述，項目總體評分為“95分”，評定級別為優。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
1.組織機構健全、分工明確。根據項目的實際實施情況，我單位成立了綜合事務支出管理工作，保障工作正常運行。
2.項目資金審核符合程序，會計核算規范。單位按照財政專項資金的管理辦法進行賬務處理，并嚴格執行相關政策，費用的支出，經單位負責人簽字確認，市財政部門認可后撥付。
3.領導重視，準備充分。單位領導組織了相關負責人對項目的完成結果進行檢查。
七、存在問題和建議
（一）存在問題
我單位已經制定相關管理制度，在項目實施方面還有待完善。
（二）相關建議
建議完善項目實施，并依照制度辦事，為項目的實施提供有效的保障。
青少年活動中心事前績效評估報告3
一、基本情況
（一）項目背景、內容。
促進青少年健康成長為宗旨，推動社會的全面發展，根據渝青辦〔20xx〕6號、渝財行［20xx］66號、豐財［20xx］633號等文件，為了保障團縣委項目正常運行。財政局認真落實文件要求，安排經費41萬元，專項用于青少年事業發展資金項目。
（二）部門資金情況。
嚴格執行各項紀律規定，嚴格控制各項開支，注重績效。為了團結動員廣大青年干事創業，20xx年，豐都縣團委青少年事業發展資金項目資金共計41萬元。其中：市級財政資金12萬元，縣本級財政配套資金29萬元，資金到位率100％。
（三）績效目標。
圍繞中心、服務大局，凝聚青年力量，加強青年與黨、團的緊密聯系，進一步加強對青少年的號召力，維護青少年的合法權益。
（四）部門（單位）職能職責。
依照法律和《中國共產主義青年團章程》獨立自主地開展工作。加強思想政治工作，堅持對青年的教育和引導；充分調動和發展青年的積極性和創造性，帶領青年積極推動社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設，發揮生力軍和突擊隊作用；代表和維護青年的具體利益，圍繞黨的中心任務，開展適合青年特點的獨立活動，關心青年的工作、學習和生活，切實為青年服務；維護和發展各族青年之間的團結友愛；不斷鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎，努力為黨輸送新鮮血液，培養青年建設人才，指導基層團組織建設；推動青少年三創工作；指導推動全縣青年志愿服務工作；及縣委縣政府交辦的其他工作。
二、績效目標完成情況分析
（一）總體績效目標完成情況分析
維護和發展各族青年之間的團結友愛；不斷鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎，努力為黨輸送新鮮血液，培養青年建設人才，指導基層團組織建設；推動青少年三創工作；指導推動全縣青年志愿服務工作；及縣委縣政府交辦的其他工作，較好的實現了20xx年的整體目標。
（二）績效指標完成情況分析
1．產出。一是組織青年“領學”。團縣委班子成員帶頭開展專題宣講8場，通過“專題學習＋自主學習”模式，依托“紅色影片”“黨史知識競賽”等，開展“學黨史、強信念、跟黨走”主題宣傳教育縣級示范活動4場，引領黨團員講好“紅色故事”。二是開展青春“踐學”。組建青年講師團、紅領巾講師團以及“小蘿卜頭”宣講團，面向廣大青少年開展“四史”宣講40場次。發揮青少年宮、青少年之家、圖書館等青少年活動陣地作用，開展黨史讀書、微課堂、分享沙龍、趣味比賽等各類活動30場次。發揮“青年大學習”“紅領巾愛學習”網上主題團（隊）課作用，帶動40萬余人次參與黨史的學習“云課堂”。三是探索青年“創學”。邀請100余名青年黨團員參與“青春心向黨·建功十四五”主題黨團日快閃活動，通過“規定動作＋紅色歌曲＋紅色元素”，讓黨史的學習教育“亮”起來。拍攝“奮斗百年路，誦讀萬卷書”—《青春中國》黨史誦讀視頻并多方轉發宣傳，讓黨史的學習教育“熱”起來。舉辦“紅色街舞”進校園公益課堂24次，讓黨史的學習教育“潮”起來。五四前夕舉辦新團員集體入團儀式，教育引導團員青年青春心向黨，讓黨史的學習教育“活”起來。四是發動青年“論學”。舉辦20xx年對話“十四五”建功新時代青年論壇，通過青年“論”，帶動青年“寫”，促進青年“思”，從而發揮青年“智”。五是深化青年“踐學”。開展春耕助農、敬老愛老、疫苗接種、政策宣傳等“我為群眾辦實事”“我為青年辦件事”系列活動68場次，引導青少年在參與社會實踐中更加堅定“四個自信”。
2．效益。青少年事業發展工作及時開展，深化“小小志愿者”實踐內容，組織開展“小小快遞員”“親子采茶”“小小柚農”等角色體驗活動，讓少年兒童在實踐中學會尊重職業、熱愛勞動，更加激發熱愛家鄉、建設家鄉的“小主人翁”意識。發揮同伴教育優勢，引導青少年不斷向上向善，持續開展最美青少年、向善向上好少年、紅領巾“三星章”評比等系列選樹活動，139名青少年、22個基層團組織（崗位）榮獲縣級榮譽稱號，823名少先隊員、78支少先隊集體獲評紅領巾縣級“三星章”先進個人和集體，1人獲評“全國優秀少先隊員”、8人獲評重慶市優秀少先隊員、優秀少先隊輔導員。積極關注青少年心理健康，通過青年成年大講堂開展青少年心理健康和家庭教育講座15場，將生命觀教育納入中小學校團隊課內容，春節、寒暑假期間，依托青少年宮、鄉鎮“青少年之家”，累計組織開展200余場次“青春自護”系列安全教育活動，直接服務青少年2萬余人，不斷增強青少年安全自護意識。堅持圍繞中心服務大局，推進共青團縣域改革，有效解決青年就業壓力，帶領廣大青年在全縣經濟社會發展中建功立業。
3．滿意度。團結動員廣大青年干事創業，團結互助，共同進步，參與青少年工作滿意度達到97％。
（三）評價結果
本項目自評得分97分，達到預期績效目標。
三、存在問題
（一）項目目標設定，部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和實效性，項目支出運行實踐經驗還欠缺。
（二）受疫情等各項原因，部分培訓活動未能很好發揮出效益。
四、下一步改進措施
在今后工作中，進一步完善績效管理制度，強化績效管理意識，提升相關資金管理人員的業務能力，提高工作效率。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
無中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。
青少年活動中心事前績效評估報告4
一、部門（單位）基本情況
郴州市青少年活動中心是共青團郴州市委員會直屬事業單位，是郴州市最大的公益性校外教育活動基地和最核心的未成年人思想道德建設工作陣地。我中心始終堅持以服務青少年健康、全面發展，培養青少年創新精神和實踐能力為己任，秉承“公益性、普惠性”的理念，突出以公益實踐為主、教育培訓為輔的基本要求，促進青少年全面發展。現設全額撥款事業編制3個，實有人數2名（主任1名，工作人員1名），外聘教職工核定政府購買服務教職工32名（管理人員8人，教師24人）。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
基本支出主要是保障我中心正常運轉，完成日常工作而發生的各項支出，包括用于在編人員工資、社會保障繳費、年終績效獎勵支出等人員經費以及辦公費、郵電費、差旅費等日常公用經費。20xx年基本支出28.24萬元，較上年減少6.36萬元，下降18.38%。其中人員經費為23.5萬元，占基本支出83.21%，較上年增加8.49%；日常公用經費4.74萬元，占基本支出16.79%，較上年下降63.37%。
（二）項目支出情況
1.業務工作經費。主要用于我單位全年日常活動費用，日常活動包含青少年志愿服務活動、鞏文鞏衛活動、“流動青少年宮”走進農村學校志愿服務等活動、《成長的力量》電視節目制作等，20xx年度已使用116.7萬元，包含《成長的力量》40萬元、鞏文鞏衛活動4.16萬元、宣傳費用16.79萬元、工會12.95萬元、體檢費4.19萬元、各類志愿服務活動及其他工作費用38.61萬元。
2.運行維護經費。主要用于我單位日常運營管理，費用項目主要包含水電費、物業管理費用、外聘教職工工資，20xx年度已使用369.09萬元，包含水費3.11萬元、電費33.18萬元、物業管理費79.62萬元，工資福利支出253.18萬元。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
20xx年，郴州市青少年活動中心在團市委的引領指導下，繼續穩步夯實公益項目，大力開展公益實踐、志愿服務和校外教育工作活動，著力加強團屬陣地建設，有效利用部門資源優勢，突出以公益實踐為主、教育培訓為輔的理念，著力服務青少年成長成才，在未成年人思想道德建設工作和促進青少年全面發展方面發揮了較大作用，為全市廣大青少年健康成長創造良好的社會環境。根據根據郴州市財政局《關于做好市級預算部門績效自評工作的通知》文件要求，我單位組織人員對20xx年單位整體支出情況進行了自查自評。現將自評情況匯報如下：
（一）健全制度體系，切實加強自身建設。
為進一步完善郴州市青少年活動中心制度體系，逐步探索一套適合自身特點，適應組織運行需要的制度體系，經充分調研，并多次召開全體教師職工會議討論，經主任辦公會及團市委書記會議研究，重新認真梳理、修訂和完善了各項規章制度。通過一系列制度的出臺，有效的提高工作效率，充分調動教職工的積極性、主動性、創造性，進一步激發活動中心的創造力和提高市場競爭力，20xx年，全年招生3755人次，同比增加52.8%。
（二）突出公益屬性，擦亮“青”字公益品牌。
堅持以人為本，把引導青少年和服務青少年統一起來，促進青少年全面發展，注重分層分類，增強工作的針對性和實效性，繼續打造“青”字號公益服務品牌。一是開展“春苗書屋”免費閱讀和親子讀書會活動。免費向參與活動的小朋友提供看書、借書服務，每個月還定期組織圖書分享、快樂陪伴、經典誦讀等公益活動，全年共開展42次，免費借書、看書青少年達3萬人次；二是開展主題場館免費參觀體驗活動。繼續面向全市中小學生提供核心價值觀、消防安全、國防體驗和志愿服務等四大教育基地的開展主題場館免費參觀體驗活動，今年累計服務青少年5萬人次；三是開展“益空間·益講堂”公益講座服務。為全市志愿者組織和青少年學生免費提供公益活動場地和開辦免費公益講堂，定期開展以青少年的責任與成長、心理健康、綠色環保、微心理援助等主題的公益講座，今年開展了40期，參與活動青少年1000余人次；四是開展“兩低”免費興趣培養服務。針對于城市低保戶家庭和農村低收入農民工家庭學生，累計為135名學生免費提供素描、舞蹈，播音主持等藝術課程。五是開展“童心向黨，筑夢百年”慶祝“六一”兒童節文藝匯演。為慶祝中國共產黨百年華誕，熱情謳歌黨的光輝歷程和偉大成就，頌揚黨的百年偉業，在“六一”兒童節期間，共組織全市300余名青少年參加文藝匯演。六是舉辦了第十二屆湖南省少兒才藝大賽郴州分賽區比賽，此次大賽以“童心向黨，爭做新時代好少年”為主題，全市共有350余名選手參加了比賽，并推選了199人參加第十二屆湖南省少兒才藝大賽總決賽。七是開展“流動青少年宮”送文藝下鄉公益活動。遴選出臨武香花鎮中心小學、臨武縣香花鎮新甘小學、桂陽苦志育才小學等三所貧困兒童較多的學校，持續性開展送課下鄉活動，今年累計送去268堂公益課，覆蓋學生6510余人次。
（三）弘揚志愿精神，推進志愿服務工作。
大力弘揚志愿服務精神，圍繞中心、服務大局，深化青年志愿者行動，推動志愿服務工作項目化、常態化。一是實施團干部直接聯系志愿服務項目制度，今年郴州共青團系統共申報了15個團干部直接聯系志愿服務項目，涵蓋了關愛青少年、敬老助殘、公共服務等方面。二是持續開展“關愛再出發”青春暖冬慰問活動。春節前夕對新職業青年、困境兒童、困難志愿者等群體進行了走訪慰問，累計為困難群體送上慰問物資8萬余元。三是開展20xx年“情滿旅途·暖冬行動”春運志愿服務活動。在嚴格落實疫情防控的要求下，織動員11個縣市區積極行動，參與志愿者702人,累計志愿者服務時長8860小時。團市委被團省委評為“優秀志愿服務組織”，蘇仙區志愿者聯合會、安仁縣新時代志愿服務隊被評為“優秀志愿服務團隊”。四是申報“逆風飛翔”關愛重點青少年群體志愿服務項目，組織發動永興縣志愿者協會、嘉禾縣志愿者聯合會進行申報成功，對兩縣登記在冊的100名事實無人撫養兒童，遴選出83名作為重點幫扶的項目服務對象，其中永興團縣委“逆風飛翔”項目9.9公益日募資總額379715.91元。五是常態化開展“美麗中國·青春行動”系列活動。動員全市青年團員廣泛深入農村、社區、學校常態化開展“保護母親河”“青趣垃圾分類”“三減一節”等系列活動，組建“河小青”隊伍73支，開展了“河小青”志愿服務活動264次，參與志愿者43000余人次；垃圾分類實踐活動137場次，覆蓋學生達11萬余人次。低碳環保節能志愿服務活動78次，發放宣傳資料10000余份，覆蓋人群10萬余人。六是實施新興青年成長計劃，通過各級團組織及團屬社團體系加強和擴大與各類新興青年群體的聯系,截止目前，已與近百名新興青年建立穩定聯系。6月，聯合CHUC湖南街舞青年成功舉辦了建黨100周年湖南省街舞青年大調研郴州站活動，七是開展疫情防控志愿服務活動，8月疫情防控期間，通過線上發動、線下招募的方式，在全市成立“青年突擊隊”“防疫志愿者服務隊”686支，共參與服務的志愿者達13635人次，總計服務時長達7.3萬小時。八是召開第九屆志愿者發展論壇暨“ 文明實踐·志愿同行”志愿服務項目展示交流會。會議總結了我市一段時期以來的青年志愿服務工作，表彰了一批優秀志愿者、志愿服務組織、志愿服務項目、公益宣傳大使、愛心企業和公益合作伙伴等，并對30個志愿服務項目進行了展示交流。九是啟動社區青春行動，今年確定北湖區陽光苑社區、桂陽北關社區等7個組織健全、社工力量充實、青少年服務項目成熟的社區作為第一批次社區青春行動擬實施點位同步推進，12月15日上午，在北湖區燕泉街道陽光苑社區成功舉辦“青春向社區報到”青年志愿服務活動。十是開展“關愛再出發·圓夢微心愿”活動。動員社會各界力量幫助留守兒童實現個性化的微小心愿，讓留守兒童樹立實現夢想的信心，傳遞黨委政府和社會各界對留守兒童的關心關愛，截止12月，共幫助留守兒童圓夢微心愿27659個，折合價值1812893.4元。
七、存在的問題及原因分析
一是需提高財務專業知識，加強固定資產管理，存在固定資產未及時處置問題，不利于固定資產管理的合理有效。
二是預算編制有待進一步加強，支出結構不夠優化。預算編制與實際支出項目存在差異。
八、下一步改進措施
（一）加強內控管理，完善財務制度。依據財政相關制度和管理辦法等要求，結合我中心實際情況，進一步完善《郴州市青少年活動中心財務管理制度》，嚴格按照規定對固定資產購置、入賬、登記、處置等手續，并對固定資產經行定期檢查，該維修的維修，該報廢的及時辦理報廢手續。
（二）“以支定收”合理編制預算。依據上一年度支出情況和發展需求，認真編制我中心預算，按照“以支定收”原則，細化、優化支出結構，確保資金使用科學合理，發揮資金的最大效益。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
因郴州市青少年活動中心未開通門戶網站，績效自評結果將在上級主管部門門戶網站上進行公開，接受社會各界督查。并對照上年的績效自評結查找自身不足和問題，查漏補缺，有針對性地改善不足之處。
十、其他需要說明的情況
無
青少年活動中心事前績效評估報告5
一、項目概況
（一）項目單位基本情況
遵義市青少年服務中心位于新蒲新區濕地公園內，隸屬于共青團遵義市委管理運營；于20xx年建成并投入使用，占地60畝，建筑面積22895.79平方米，是我市“八大工程”項目之一、新蒲新區“十大標志性建筑”之一；由啟慧樓（培訓中心一）、藝馨樓（培訓中心二）、夢想劇場（多功能廳）、暢游館（游泳館）、靜遠樓（青年公寓）和滋味軒（餐廳）六棟單體建筑組成。
（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
作為公益性青少年校外教育陣地，遵義市青少年服務中心致力于搭建公益性的青少年發展服務平臺，面向全市青少年開展校外教育活動；已設置青少年素質教育體驗、12355青少年服務臺、公益演藝劇場、專業教育培訓、圖書閱覽、文化體育活動等青少年服務項目；已開設舞蹈、聲樂、器樂、跆拳道、乒乓球、圍棋、美術、書法、科技等教育培訓課程，將成為我市青少年開展主題教育、藝術培訓、興趣培養、素質提升等最大的公益性校外教育場所。承擔著全市青少年集會交流、學習培訓、思想引導等功能，且場館建設智能化程度較高，用好、管好場館，滿足青少年興趣培訓、素質提升、文娛活動，為我市青少年提供優質的校外教育資源，為我市青少年健康、快樂成長服好務。
二、項目資金投入使用及管理情況
（一）資金計劃、到位情況
我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成，總體完成情況較好。
（二）完成工作任務實際投入資金使用情況
嚴格按財務制度、預算支出范圍以及相關合同約定事項，規范中心用款，保障了青少年服務中心各場館正常使用。
三、項目組織實施情況
1.切實發揮市青少年文化宮公益性校外教育場所作用，堅持把開展校外教育作為主責主業。暑期舉辦了遵義市“新市民·追夢橋”工程助學陪伴行動暨“向上向善”20xx年暑期公益培訓班，累計招生850余名，成為青少年暑期“加油站”。秋季培訓班開設了音樂、美術、棋類、舞蹈、科學、武術、小主持、體育等9個類別共24個班次，招收學員人數230余人。
2.課堂教育和研學實踐相結合。堅持實踐育人，充分挖掘和利用我市特有的紅色文化資源，大力開展愛國主義教育。暑期舉辦2期青少年軍事夏令營活動，參與學生6余人，舉辦公益研學活動3期，參與學生近200人，通過走紅軍路，講解紅色故事，誦讀紅色經典，體驗農耕，科普實踐等方式，讓青少年的感知紅色文化，拓展科學知識，開拓眼界。積極組織校外輔導員開展送教下鄉活動3次，在異地扶貧搬遷安置點建立校外教育“希望小課堂”5個，周一至周五常態化組織學科輔導，周六、周日因地制宜開展體藝興趣培養，把優質的教育送教到搬遷群眾身邊。共青團中央以正安縣新龍孔居社區易地扶貧搬遷安置社區的希望小課堂為原型，推出《他們的故事，滿是希望》專題宣傳，獲得了廣泛關注和贊譽。開展了“情系教育·傳遞書香”活動，向紅花崗區第二小學捐贈圖書20xx冊，價值5萬元。
3.全面加強輔導員隊伍建設、創新輔導員管理體制，已建成涵蓋音樂、美術、科技、體育等10大類45名校外輔導員隊伍，其中副教授1名，國家一級運動員2名，高級教師11名，為推動校外教育發展提供人才支撐。
4.乒乓球館、羽毛球場、籃球場、網球場、圖書館、常年免費開放，游泳館適時免費開放，滿足廣大青少年朋友需求。
5.切實開展普法活動，助推依法治市工作。深化尊法學法守法用法主題法治宣傳實踐活動。組織全市各縣區市團委、團工委積極開展“憲法宣傳日”活動，各地通過開展知識競賽、張貼宣傳標語、掛橫幅、和憲法拍照、參與憲法朗讀等各種形式進行宣傳，有效推動憲法精神走進青少年日常生活。
6.以12355服務平臺為載體，構筑維權援助體系。進一步建設青少年維權綜合性工作平臺，推動維護青少年群體合法權益工作，加大對失足、閑散青少年、進城務工青年、外來民工子弟等特殊群體的維權力度；開展線上線下青少年心理咨詢服務工作解決青少年在成長中遇到的各種心理障礙。
7.強化預防青少年違法犯罪工作。開展青少年法律咨詢活動，對青少年實施法律援助；開展法律“七進”活動，密切社會、學校、家庭的溝通關系，開展形式多樣的法制教育，著力提高青少年法制意識；組織開展了遵義市“6·26”國際禁毒宣傳月青少年毒品預防教育活動，300名同學參與其中，取得了良好的效果。
8.積極開展志愿服務工作。本著“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神，不斷拓展志愿服務范圍，在創城迎會、社區建設、環境保護、社會公益等領域開展了一系列卓有成效的志愿服務活動。遵義市青年志愿者協會積極響應“圓愛工程——關愛留守兒童困境兒童”系列行動，共招募“圓愛工程”專項志愿者300余名，開展“圓愛工程——關愛留守兒童”結對行動。以全市54個微笑小屋為陣地招募專項志愿者開展“英語角”、“四點半”、“手拉手”、微心愿征集等相關活動，開展“圓愛工程——關愛留守兒童、困境兒童”活動3000余人次，為留守兒童困境兒童解決切身問題。以“留守兒童自立自強中心”、“七彩課堂”主陣地為依托。
完成了“習酒·我的大學”、“國酒茅臺·國之棟梁”助學項目，共籌集助學金1108.5萬元，資助1000余名成績優異、家庭貧困的大學生順利跨入大學校園；爭取聯合利華·立頓助學金6萬元、上海純爾助學4萬元、“芙蓉學子”公益助學2.5萬元、烏江能源集團扶貧公益助學1萬元、“茅臺王子·明亮少年”自強獎學金5萬元、因疫致困青少年特別行動3萬元、向陽花少兒醫療救助公益活動3.61萬元。
四、項目績效情況
我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成，總體完成情況較好。
扎實開展青少年校外教育培訓，助推素質教育水平提升，常態化開展體育、藝術、科技等興趣培訓活動，全年培訓班次64個（其中純公益班次40個），學生1100余人次（其中純公益850余人次）；
主動承擔社會責任，履行公益職責，利用自置設備設施優勢，提高場館利用率，為青少年提供學習，維權、學習的場所和條件。乒乓球館、羽毛球場、籃球場、網球場、圖書館、常年免費開放，游泳館適時免費開放，全年接待青少年，學生家長及來訪群眾10000余人次；
充分發揮業務綜合平臺，網站等媒體作用，加強現代化校外教育信息化建設，讓學生及家長得到更便捷、更高效的優質服務。我單位微信公眾號每日更新，及時發布培訓活動等相關信息，廣泛宣傳社會主義核心價值觀，傳播紅色文化。建成了網上報名系統、信息化管理系統，簡化了報名流程，大大方便了廣大青少年朋友報名學習，提升了管理效率。12355平臺建設穩步推進，成為青少年維權和心理咨詢的重要途徑，為我市青少年健康成長保駕護航;
（4）通過公益類活動，提高社會認可度，擴大影響。全年開展夏令營、研學、送教下鄉、普法、禁毒、“圓愛工程——關愛留守兒童”、愛心助學等各類公益活動20余次，覆蓋人數近萬人。
五、其他需要說明的問題
（一）存在的問題
1、在目標設定方面，針對專項資金的目標實現，由于項目本身屬于日常公用經費類的資金，涉及難以量化的因素，部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和時效性。項目支出運行實踐經驗還欠缺，相關人員配備還顯不足。
2、業務管理方面，對于相關文件、檔案資料、成果歸檔工作完成情況一般，對于運營管理服務的實施過程監督、整改完成情況以及事后考察機制有待完善。
（二）改進措施
1、進一步完善績效管理制度，強化績效管理意識。提升項目資金管理人員的業務能力，配備相關人員專門負責項目支出運行管理。
2、業務管理方面，繼續加強業務學習，按季度對項目進行績效評價工作；加強場館運營管理資料歸集歸檔整理工作，同時落實問責機制，將項目工作完成情況作為部門績效考核的評價依據，以提高部門工作的效率和效果。
六、項目自評工作情況
20xx年，我中心績效自評工作領導高度重視，按照相關文件要求，積極安排部署，相關佐證資料為辦公室、培訓部、社工工作部、志愿者工作部提供，根據日常工作臺賬、對我中心實際運營情況檢查核實，我中心在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施、項目效果等方面落實情況較好。
青少年活動中心事前績效評估報告6
一、基本情況
（一）項目概況
根據團州委關于20xx年度預算的批復以及財政下達的20xx年度項目經費預算，州青少年宮20xx年共有2個項目，分別為：紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目、執收成本專項補助經費項目。
（二）項目績效目標
1. 紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目績效總目標：緊緊圍繞黨政中心工作大局，負責管理好整棟辦公樓的物業、安保、水電、綠化、衛生、網絡、通訊等，讓各項日常工作能有序運行，給廣大青少年營造一個安全良好舒心的校外學習環境。階段性目標是：管理好州青少年宮整棟辦公樓的物業、安保、水電、綠化、保潔、網絡通信、消防安全等，確保州青少年宮整棟樓供電、供水和網絡正常，內部公共區域的衛生整潔。
2. 執收成本專項補助經費項目績效總目標是：弘揚和培育社會主義核心價值觀，按照州委對青少年工作“活動品牌化，品牌系列化，系列個性化”的要求，立足于完善培訓項目和活動品牌建設，以服務青少年成長成才成功為宗旨，以培訓為主線，以活動為載體，以公益職能為根本，明確目標、狠抓落實。負責管理好整棟辦公樓的物業、安保、水電、綠化、衛生、網絡、通信等，讓各項日常工作能有序運行，提供安全良好的辦公環境。努力創新培訓形式和活動載體，豐富紅河州青少年各類文體活動，培養青少年良好品德、磨練青少年堅強意志、促進青少年全面發展。階段性目標是：保障紅河州青少年宮管理維護基本支出，確保州青少年宮整棟樓供電、供水和網絡正常，內部公共區域的衛生整潔，給廣大青少年營造一個安全良好舒心的校外學習環境。開展全州青少年校外活動和比賽，開展各種教育培訓工作，促進青少年全面發展，發現培養青少年優秀人才。
（三）項目組織管理情況
1. 項目實施主體
紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目由紅河州青少年宮具體實施并負責資金管理的具體責任。
2. 項目保障措施
我單位項目資金使用及管理嚴格按照《紅河州青少年宮財務管理制度》《紅河州青少年宮活動費管理辦法》《紅河州青少年宮領導班子議事規則和決策制度》《紅河州青少年宮財務報賬制度》《紅河州青少年宮培訓項目合作機構管理辦法》《紅河州青少年宮辦公室管理制度》等管理制度執行。全面加強項目資金的分配、撥付與監管，嚴把資金撥付、使用、審批、支付關，確保財政專項資金安全、高效運行。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
一是本次自評的目的是通過評價本單位20xx年度財政資金預算支出的績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任，加強財政資金管理、合理、規范、有效使用財政資金，以達到改進預算管理，優化資源配置、控制節約成本、提高財政資金使用效益、更好地發揮青少年宮的工作職能，為青少年校外教育培訓基地保駕護航。二是績效評價對象和范圍是20xx年度財政預算安排的所有項目進行績效自評，以資金安排使用和預算績效管理情況為重點。
（二）績效自評原則、依據、評價指標體系、評價方法、評價標準、評價抽樣等
1. 績效自評原則
①對20xx年度所有項目支出(包括上級轉移支付安排的項目)開展績效自評，確保項目支出績效自評全覆蓋。
②履行部門主體責任。組織本單位及所屬預算單位財政資金的績效自評工作，并加強自評結果審核和應用。
③確保評價真實客觀。績效評價要實事求是，確保數據準確、結果客觀。
2. 績效自評依據
①《紅河州財政局關于印發20xx年度紅河州預算績效管理考核辦法的.通知》（紅財績發〔20xx〕3號）；
②《紅河州財政局關于印發<紅河州全面實施預算績效管理工作推進方案>的通知》（紅財發〔20xx〕27號）；
③《紅河州財政局關于做好20xx年度預算績效管理工作及下達績效公用經費有關事項的通知》（紅財績發〔20xx〕2 號）；
④《紅河州財政局關于印發<紅河州州級項目支出績效評價管理辦法>的通知》（紅財績發〔20xx〕12號）；
⑤《紅河州財政局關于開展2022年州級績效評價工作的通知》（紅財績發〔2022〕2號）；
⑥紅河州青少年宮20xx年年度工作報告；
⑦紅河州青少年宮20xx年決算材料；
⑧其他相關依據文件。
3. 績效自評評價指標體系
部門項目支出績效評價指標體系“一級、二級、三級指標”，一級指標分為預算執行、產出、效益、滿意度四個方面，二級指標分為數量指標、質量指標、社會效益指標、服務對象滿意度指標四個方面，三級指標分為績效目標合理性、績效指標明確性及產出效果等方面。
4. 績效評價方法
本次績效評價采用定量與定性相結合、審閱自評相結合，對收集的相關資料、各種數據，在歸集、整理、分析的基礎上，運用資料審閱法、比較法等，系統、科學地反映綜合績效情況，具體評價方法為：
①資料審閱。績效評價工作小組對資料進行認真審閱，核實工作是否按要求完成，評價完成的質量和效果。檢查資金到位情況，資金撥付、支出情況，相關會計制度執行情況，是否存在違規現象，對項目執行情況、資金撥付執行情況、資金使用規范情況、主要項目內容完成情況的檢查。
②比較法。通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況同類支出的比較，綜合分析績效目標實現程度。
依據下達的預算，對照紅河州青少年宮20xx年實際完成內容，評價實際實施內容與批復預算的完成情況；依據相關政策文件，評價項目是否按照項目管理辦法等文件執行；依據項目資金計劃文件和憑證，評價項目資金下撥、到位及使用情況；將項目績效目標與實施結果對比分析，判斷項目目標的實現情況；將項目預期效益與實施效果數據對比分析，評價項目預期效益實現程度。
③公眾問卷調查法。通過公眾問卷調查及抽樣調查等對項目實施效果進行評判，評價績效目標實現程度。
5. 績效評價標準
主要采取定性與定量相結合的評分標準。定性標準采用兩段評分法和分段評分法，定量標準主要針對項目完成情況按百分比計算得分。
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目預算執行情況10分；產出指標50分，其中數量指標20分、質量指標20分、時效指標10分；效益指標30分，其中社會效益指標20分、可持續影響指標10分；滿意度指標10分，其中服務對象滿意度指標10分，共計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
②執收成本專項補助經費項目預算執行情況10分；產出指標50分，其中數量指標50分；效益指標30分，其中社會效益指標30分；滿意度指標10分，其中服務對象滿意度指標10分，共計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
6. 績效評價抽樣
20xx年紅河州青少年宮項目資金為紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目，由紅河州青少年宮組織管理及使用，對單位所有資金進行了抽查。項目支出抽查金額比例為100%。
（三）績效評價工作過程
根據財政局相關文件要求，本單位制定了部門項目支出績效目標和評價指標。績效評價工作如下：
1.核實數據。對20xx年度部門項目支出數據的準確性，真實性進行核實，將20xx年度和20xx年度部門項目支出情況進行比較分析。
2.發放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度向服務對象進行調查。
3.歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析，歸納匯總。
4.根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。
5.形成績效評價自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關自評表）
（一）績效評價綜合結論
根據項目實施情況，對照績效評價評分標準，對項目的各項指標進行評價打分，紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目績效自評為98分，評定等級為“優≧90分”。執收成本專項補助經費項目績效自評為95.99分，評定等級為“優≧90分”。
（二）績效目標實現情況
1. 產出指標的實現程度
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目產出指標的實現程度：青少年宮已開10個特色培訓；科技館周末正常免費開放。完成預期數量指標場館開放面積≥1415目標；場館日均開放時間為8：00—22：00，完成預期質量指標日均開放時長≥8的目標；因為青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修工程9月底完成招投標，10月開工修繕，12月底完工，截至9月30日只完成預算執行支出進度47.83%，未完成預算執行支出進度9月30日前≥80%；截至11月30日預算執行支出進度98.6%，完成預算執行支出進度11月30日前≥95%的目標；州青少年宮與紅河州中亦城市綜合服務有限公司簽訂了《綠化養護、水電維護協議》對場館綠化和水電設施進行定期養護、維修；與云南老兵消防科技有限公司簽訂《消防系統設備維護保養合同》定期對場館消防設備進行檢查維護保養；與紅河州工程建設集團有限公司簽訂《紅河州青少年宮屋頂安全隱患整改工程》對青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修，完成預期質量指標青少年宮場館正常運行率≥90%、維護覆蓋率≥90%目標。完成預算執行支出進度9月30日前為47.83%，未完成9月30日前≥80%的指標目標，完成預算執行支出進度11月30日為98.6%，已完成11月30日前≥95%的指標目標。
②執收成本專項補助經費項目產出指標的實現程度：青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓。完成預期數量指標開設特色培訓班≥8目標；參加培訓人數1000余人次，完成預期數量指標參加培訓人次≥500的目標；慶祝中國共產黨成立100周年，州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽，其中，繪畫類有1985份，書法類有1647份，寫作類有373份，攝影類有188份；團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨，在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次，完成預期數量指標開展各類比賽、活動（次）≥1的目標。
2. 效益指標的實現程度
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目效益指標的實現程度：青少年宮已開10個特色培訓，參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次，完成預期數量指標場館接待人次≥1000目標。州青少年宮與蒙自百幫家政服務有限公司簽訂《清潔服務協議》，每天對場館進行環境衛生進行清潔；與紅河州鑫盾保安服務有限公司簽訂《保安服務合同書》每天做好場館內的安保工作，完成預期效益指標營造和諧有序的社會環境目標。
②執收成本專項補助經費項目效益指標的實現程度：青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓，參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次；州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽，其中繪畫類有1985份，書法類有1647份，寫作類有373份，攝影類有188份，評選出繪畫類一等獎118人、二等獎199人、三等獎297人；書法類一等獎100人、二等獎164人、三等獎247人；寫作類一等獎23人、二等獎37人、三等獎54人；攝影類一等獎11人、二等獎18人、三等獎29人；指導教師獎660人；優秀組織獎12個、組織獎9個；州青少年宮組織師生200余人，參與消防安全知識培訓暨火災（地震）應急疏散演練活動，活動中通過觀看警示片、火災事故案例、消防安全知識培訓、消防器材使用方法等，向全體干部職工、師生就火災逃生自救、消防法律法規、器材使用等方面的進行宣傳和講解。進一步樹牢全體師生家長、干部職工的安全防范意識，增強了全體師生安全意識和自救逃生能力，提升了青少年宮應對突發事件緊急處置能力和消防火災應變能力；團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨，在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次，把豐富的校外教育課堂帶進鄉村學校，讓學生們開闊了眼界，獲得了新知識；紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于20xx年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動，公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300余人共放映13場紅色影片。通過觀看紅色影片，引導教育廣大青少年弘揚革命精神，傳承紅色基因，培育愛國主義情懷，讓紅色精神不斷傳承和發揚，為建黨100周年增添濃厚節日氛圍；9月18日在云南省科技廳共建查尼皮小學科技活動室暨科普進校園活動中，紅河州青少年宮發揮職責職能，積極參加，精心為查尼皮小學的孩子們挑選了各類閱讀圖書300冊，豐富孩子們課余閱讀需求。基本完成預期效益指標提高全州青少年綜合素質、能力培養、個性發展效果顯著目標。
3. 服務對象滿意度實現程度
紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目服務對象滿意度實現程度：紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于20xx年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動，公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300人次共放映13場紅色影片，發放滿意度調查表60份，收回滿意度調查表60份，滿意度100%；團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨，在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次，發放滿意度調查表80份，收回滿意度調查表80份，滿意度100%；州青少年宮組織師生200余人，參與消防安全知識培訓暨火災（地震）應急疏散演練活動，發放滿意度調查表40份，收回滿意度調查表40份，滿意度100%；10個培訓班培訓學生共1000余人次、對學生、家長發放滿意度調查表200份，收回滿意度調查表200份，滿意度100%。完成預期滿意度指標服務對象滿意度≥90%目標。
四、績效評價指標分析情況
（一）投入情況分析
紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策；符合行業發展規劃和政策要求；與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需。項目按照規定的程序申請設立，并事前對項目進行了集體研究決策。項目有績效目標，并將績效目標進行了細化，分解，有清晰、可衡量的指標值。預算內容與項目內容匹配，項目資金量與工作任務相匹配。預算資金分配依據充分，資金分配額度合理，與項目單位實際相適應。
（二）過程情況分析
項目資金使用及管理嚴格按照《紅河州青少年宮財務管理制度》《紅河州青少年宮活動費管理辦法》《紅河州青少年宮領導班子議事規則和決策制度》《紅河州青少年宮財務報賬制度》《紅河州青少年宮培訓項目合作機構管理辦法》《紅河州青少年宮辦公室管理制度》等管理制度執行。嚴把資金撥付、使用、審批、支付關，確保財政專項資金安全、高效運行。
（三）產出情況分析
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目產出情況分析：青少年宮已開10個特色培訓；科技館周末正常免費開放。完成預期數量指標場館開放面積≥1415目標；場館日均開放時間為8：00—22：00，完成預期質量指標日均開放時長≥8的目標；因為青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修工程9月底完成招投標，10月開工修繕，12月底完工，截至9月30日只完成預算執行支出進度47.83%，未完成預算執行支出進度9月30日前≥80%；截至11月30日預算執行支出進度98.6%，完成預算執行支出進度11月30日前≥95%的目標；州青少年宮與紅河州中亦城市綜合服務有限公司簽訂了《綠化養護、水電維護協議》對場館綠化和水電設施進行定期養護、維修；與云南老兵消防科技有限公司簽訂《消防系統設備維護保養合同》定期對場館消防設備進行檢查維護保養；與紅河州工程建設集團有限公司簽訂《紅河州青少年宮屋頂安全隱患整改工程》對青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修，完成預期質量指標青少年宮場館正常運行率≥90%、維護覆蓋率≥90%目標。完成預算執行支出進度9月30日前為47.83%，未完成9月30日前≥80%的指標目標，完成預算執行支出進度11月30日為98.6%，已完成11月30日前≥95%的指標目標。
②執收成本專項補助經費項目產出情況分析：青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓。完成預期數量指標開設特色培訓班≥8目標；參加培訓人數1000余人次，完成預期數量指標參加培訓人次≥500的目標；慶祝中國共產黨成立100周年，州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽，其中，繪畫類有1985份，書法類有1647份，寫作類有373份，攝影類有188份；團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨，在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次，完成預期數量指標開展各類比賽、活動（次）≥1的目標。
（四）效果情況分析
1. 項目效益指標的分析
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目效益指標的分析：青少年宮已開10個特色培訓，參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次，完成預期數量指標場館接待人次≥1000目標。州青少年宮與蒙自百幫家政服務有限公司簽訂《清潔服務協議》，每天對場館進行環境衛生進行清潔；與紅河州鑫盾保安服務有限公司簽訂《保安服務合同書》每天做好場館內的安保工作，完成預期效益指標營造和諧有序的社會環境目標。
②執收成本專項補助經費項目指標的分析：青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓，參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次；州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽，其中，繪畫類有1985份，書法類有1647份，寫作類有373份，攝影類有188份，評選出繪畫類一等獎118人、二等獎199人、三等獎297人；書法類一等獎100人、二等獎164人、三等獎247人；寫作類一等獎23人、二等獎37人、三等獎54人；攝影類一等獎11人、二等獎18人、三等獎29人；指導教師獎660人；優秀組織獎12個、組織獎9個；州青少年宮組織師生200余人，參與消防安全知識培訓暨火災（地震）應急疏散演練活動，活動中通過觀看警示片、火災事故案例、消防安全知識培訓、消防器材使用方法等，向全體干部職工、師生就火災逃生自救、消防法律法規、器材使用等方面的進行宣傳和講解。進一步樹牢全體師生家長、干部職工的安全防范意識，增強了全體師生安全意識和自救逃生能力，提升了青少年宮應對突發事件緊急處置能力和消防火災應變能力；團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨，在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次，把豐富的校外教育課堂帶進鄉村學校，讓學生們開闊了眼界，獲得了新知識；紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于20xx年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動，公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300余人共放映13場紅色影片。通過觀看紅色影片，引導教育廣大青少年弘揚革命精神，傳承紅色基因，培育愛國主義情懷，讓紅色精神不斷傳承和發揚，為建黨100周年增添濃厚節日氛圍；9月18日在云南省科技廳共建查尼皮小學科技活動室暨科普進校園活動中，紅河州青少年宮發揮職責職能，積極參加，精心為查尼皮小學的孩子們挑選了各類閱讀圖書300冊，豐富孩子們課余閱讀需求。基本完成預期效益指標提高全州青少年綜合素質、能力培養、個性發展效果顯著目標。
2. 服務對象滿意度指標的分析
紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目服務對象滿意度指標的分析：紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于20xx年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動，公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300人次共放映13場紅色影片，發放滿意度調查表60份，收回滿意度調查表60份，滿意度100%；團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨，在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次，發放滿意度調查表80份，收回滿意度調查表80份，滿意度100%；州青少年宮組織師生200余人，參與消防安全知識培訓暨火災（地震）應急疏散演練活動，發放滿意度調查表40份，收回滿意度調查表40份，滿意度100%；10個培訓班培訓學生共1000余人次、對學生、家長發放滿意度調查表200份，收回滿意度調查表200份，滿意度100%。完成預期滿意度指標服務對象滿意度≥90%目標。
五、主要經驗及做法
（一）嚴格項目資金財務管理制度。按照資金管理制度及財務管理制度實施，加強資金管理和監督，確保專款專用。
（二）分工明確，落實責任。實施計劃完善，流程順暢，確保各項指標順利完成。
（三）加強交流，注重反思。在資金的使用過程中，重視與涉及部門多方溝通，明確總目標，根據實際開展情況不斷改善工作方法，提高工作效率。
六、存在的問題及原因分析
一是青少年宮樓頂、防雷等設施存在安全隱患的地方進行全面整改維修工程，為了避開雨季，維修工程招投標時間較晚，以至于9月底完成招投標，10月開工修繕，12月底完工，導致項目9月預算執行支出進度正常有序地支付受到影響。二是因為疫情原因，青少年宮開展青少年活動、比賽、講座培訓次數較往年有大幅減少。
七、有關建議
建議下一步將績效管理工作作為一項日常性重要工作來抓；完善績效評價指標體系，科學設定評價指標；重視檔案建立、完善、管理工作。
八、其他需要說明的問題
無
青少年活動中心事前績效評估報告7
為貫徹執行財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔20xx〕10號）文件精神，根據蕪湖市財政局相關要求，我校認真開展了20xx年度項目支出績效評價工作，現將有關情況報告如下：
一、基本情況
（一）項目概況
20xx年，體校圍繞備戰安徽省第十五屆運動會這個中心任務，加快選才步伐，精心組織，合理調配，完成隊伍組建和參賽鍛煉隊伍的工作任務。市財政預算安排項目經費9914500元用于青少年業余訓練和保障運動員參加各類比賽。針對所有14個項目的績效自評，我們抽取其中3個項目對其進行績效評價：參加省常規賽比賽經費、運動員訓練伙食補助、省級及以上比賽運動員獎勵。
1.參加省常規賽比賽經費：市財政預算安排1765125.00元，資金實到撥1765125.00元，資金到位率100%，實際使用1222100.00元，完成率69.24%，結余543024.67萬元。
2.運動員訓練伙食補助：市財政預算安排500000.00元，資金實到500000.00元，資金到位率100%，實際使用499999.76元，完成率100%，結余0.24萬元。
3.省級及以上比賽運動員獎勵：市財政預算安排3047575.00元，資金實到撥3047575.00元，資金到位率100%，實際使用3046375.00元，完成率99.96%，結余0.12萬元。
（二）項目績效目標。
20xx年，根據安徽省第十五屆運動會的設項，體校必須完成24個項目隊的`組隊任務，同時，積極參加省常規比賽及相關國內比賽，多渠道鍛煉隊伍，不斷提高技戰術水平，力爭在省十五運會上取得佳績。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
本次評價主要是對“20xx年參加省常規賽比賽經費項目”、“運動員訓練伙食補助項目”、“20xx年省級及以上比賽運動員獎勵項目”的專項資金到位、使用、管理以及取得的績效進行全方位、綜合性的評價，客觀反映專項資金的使用效益，指出資金使用和項目管理上存在的不足，并提高財政資金使用的有效性和導向性，作為以后年度立項和安排專項資金的重要依據。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等
本次績效評價指標的確定遵循相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統性原則及經濟性原則。根據市財政局文件精神，結合項目開展的實際情況，本次對“20xx年參加省常規賽比賽經費項目”、“運動員訓練伙食補助項目”、“20xx年省級及以上比賽運動員獎勵項目”的績效評價指標分為項目決策20分、項目管理（項目過程）30分、項目績效（項目產出、項目效果）50分四大部分，總分值為100分。
項目決策指標包括績效目標合理性、決策依據可靠性和資金分配規范、公平合理等績效指標；項目管理指標分資金到位管理、項目組織實施及管理制度健全等；項目績效（項目產出、項目效果）指標包括產出數量、質量、時效、成本和經濟效益、社會效益、環境效益、可持續影響、服務對象滿意度等指標。具體的評價指標體系詳見附表。
本項目采用定性和定量分析相結合、書面評價和實地評價相結合的方法，嚴格按照財政支出績效評價的“科學公正、統籌兼顧、激勵約束、公開透明”的原則，根據具體評價指標的不同，靈活運用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等績效評價具體方法，對項目作出綜合性評價意見。
（三）績效評價工作過程
根據文件要求，評價工作分三階段進行:
1.前期準備
20xx年4月，明確評價對象、評價工作目標及評價要求；組成項目評價工作組，了解項目總體情況、績效評價政策、評價標準，收集相關資料，擬定評價工作方案，設計評價指標，并對評價方案不斷修訂和完善。
2.組織實施
20xx年5月上旬，評價工作組進一步聽取有關情況匯報，了解項目完成進度、組織管理等總體情況；查閱、收集有關文件、規章制度、工作臺帳等評價資料；審查項目資金的透明度，調查相關管理制度是否建立健全并落實到位，根據審查結果分析項目資金到位、資金管理使用情況及組織管理水平；查看與項目相關的財務會計報表、賬簿、會計憑證，了解各項收支情況、審核專款專用情況、財政資金到位情況、實際支出情況和財務管理狀況；核實和統計相關數據資料，評價20xx年“參加省常規賽比賽經費項目”有否達到項目預期目標。
3.分析評價
20xx年5月下旬對收集的資料進行整理、分類和分析，評價工作組成員進一步計算統計定量指標，對定性指標做出經驗判斷，并運用相應的評價方法對績效情況進行綜合性評價。召開評價工作組會議，組織討論，評價打分，形成評價結論，提出存在問題、建議和意見，撰寫初步評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
根據開展績效評價工作的有關要求，結合市體校的具體情況設計了績效評價考核指標體系，選取“參加省常規賽比賽經費項目”為參考,從項目決策、項目過程、項目產出、項目效益四方面進行了評價，支出項目用途合理，運行規范，成效明顯，評價結果為項目決策20分、項目管理30分、項目效益50分，綜合評價得分為85分，績效評價等次為良好。（詳見評分表）
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況（20分）
績效目標合理，本指標4分。
1、項目目標有內容，得1分；
2、項目目標明確，得1分；
3、項目目標細化，得1分；
4、項目目標量化，得1分。本項實際得4分。
項目決策有依據，本指標4分。
1、符合法律法規及經濟社會發展規劃，得2分；
2、部門年度工作計劃，得1分；
3、針對某一實際問題需求，得1分。本項實際得3分。
項目決策程序規范，本指標4分。
1、符合申報條件，得1分；
2、項目申報、批復程序符合管理辦法，得1分；
3、項目調整履行了相應手續，得1分。本項實際得3分。
項目分配辦法健全，本指標4分。
1、有相應的資金管理辦法，得2分；
2、辦法健全、規范，得1分；
3、因素全面合理，得1分。本項實際得3分。
項目分配結果公正，本指標4分。
1、符合分配辦法，得2分；
2、分配公平合理，得2分。本項實際得4分。
（二）項目過程情況（30分）
資金管理-資金到位率，本指標5分。資金到位率=（實際到位資金/預算資金）X100%，得分為5×C。資金到位率=100%，本項實際得5分。預算執行率C=（實際支出資金/實際到位資金）X100%，得分為5×C。預算執行率=69.24%，本項實際得3.46分。
資金管理-資金使用合規性，本指標7分。虛列套取扣-7分，依據不合規扣2分，截留、擠占、挪用扣3-6分，超標準開支扣-5分；超預算扣2-5分。
資金管理-財務管理，本指標3分。
1、財務制度健全，得1分；
2、嚴格執行制度，得1分；
3、會計核算規范，得1分。本項實際得3分。
組織實施-組織機構健全，本指標3分。
1、機構健全，得1分；
2、嚴分工明確，得1分；
3、專人負責，得1分。本項實際得3分。
組織實施-項目有序實施，本指標6分。
1、按計劃開工，得2分；
2、按計劃開展，得2分；
3、按計劃完工，得2分。本項實際得6分。
組織實施-管理制度，本指標6分。
1、管理制度健全，得3分；
2、制度嚴格執行，得3分。本項實際得6分。
（三）項目產出情況（20分）
項目產出-產出數量，本指標8分。對照績效目標，按實際產出數量率計算得分，本項實際得4分。
項目產出-產出質量，本指標6分。對照績效目標，按實際產出質量率計算得分，本項實際得3分。
項目產出-產出時效，本指標3分。對照績效目標，按實際產出時效計算得分，本項實際得3分。
項目產出-產出成本，本指標3分。對照績效目標，按實際產出成本計算得分，本項實際得3分。
（四）項目效益情況（30分）
項目效益-經濟效益，本指標6分。對照績效目標，按經濟效益實現程度計算得分，本項實際得5分。
項目效益-社會效益，本指標6分。對照績效目標，按社會效益實現程度計算得分，本項實際得5分。
項目效益-環境效益，本指標6分。對照績效目標，按對環境所產生的實際影響程度計算得分，本項實際得5分。
項目效益-項目可持續發展，本指標6分。項目產出能持續運用，得3分；所依賴的政策制度,能持續執行，得3分。本項實際得5分。
項目效益-服務對象滿意度，本指標6分。按收集到的項目服務對象的滿意率計算得分，6分。本項實際得5分。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）評價結論
經績效評價校組審慎評價，20xx年度“參加省常規賽比賽經費項目”預算績效評價得分為83.46分。評價等級為良好。
（二）存在問題
1.項目績效目標設置的合理性有待完善
2.項目績效指標設置的科學性、合理性有待完善
（三）改進建議
1.項目績效目標設置需兼顧項目的特點，切忌生搬硬套；
2.參加省常規賽比賽經費項目的部分預算為預估的，實際人數可能存在不確定性。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
青少年活動中心事前績效評估報告8
一、基本情況
（一）項目資金安排落實、投入情況。
20xx年共青團巴東縣委員會專項資金有“服務青少年活動”經費，且“服務青少年活動”經費為5萬元。
（二）項目資金實際使用情況。
20xx年共青團巴東縣委員會“服務青少年活動”專項經費為5萬元，主要用于做好服務青少年工作、做好組織培訓及會議工作等。
二、績效自評工作開展情況
績效評價的目的是為了加強專項資金管理，提高資金使用效率，總結團縣委專項項目的成效，并查找資金項目管理中存在的問題，積累資金項目管理的經驗。前期主要是由團縣委牽頭組織開展評價工作，收集各項目相關資料，為評價提供工作指引和具體安排；按要求提交《基本信息表》，并根據專項資金使用支出項目的有關績效情況，填寫《績效自評指標表》，初步形成資金使用績效自評報告。團縣委在自評報告的基礎上，結合項目實施情況展開評價。最后歸納問題，分析原因，提出建議，形成最終自評價報告。
三、綜合評價結論
在此次評價中，“服務青少年活動”項目績效自評得分為95，績效評價情況較好，對于資金的使用能夠達到預期的效果，在評價的過程中未發現資金的不合理使用以及違反法律法規的行為。
四、績效目標實現情況分析
項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。團縣委根據常委會會議紀要的相關要求，提供相關資料佐證，在20xx年年初預算時上報“服務青少年活動”工作經費5萬元；20xx年財政下達團縣委專項經費8萬元，其中“服務青少年活動”經費5萬元。
2.項目資金執行情況分析。20xx年團縣委“服務青少年活動”工作經費全部用于做好服務青少年工作、組織志愿者服務青少年等，資金使用合理，不存在浪費資金的情況。達到了預期的效果。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
已公開
六、績效自評工作的經驗、問題和建議。
1.通過績效的自評，能夠發現本單位在工作中的一些問題，并及時進行整改。
2.專款專用，嚴格按照項目規范要求，確保項目工作順利開展。
七、其他需說明的問題。
無
青少年活動中心事前績效評估報告9
根據昆明市盤龍區財政局《昆明市盤龍區財政局關于開展20xx年度區級預算支出績效自評工作的通知》（盤財績﹝20xx﹞1號）的要求，我單位20xx年預算支出績效采用單位自己評價，預算支出績效情況如下：
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、編制
共青團盤龍區委是中國共產主義青年團在昆明市盤龍區的地方組織的領導機關，在中共盤龍區委和團昆明市委的領導下，依照《中國共產主義青年團章程》和團的代表大會決議，圍繞黨的中心任務開展工作。
共青團盤龍區委核定編制4人，其中行政編制4人。團區委現有在職在編人員3人，均為行政編制，其中書記1人（正科級），副書記2人（副科級）。
盤龍區青少年活動中心屬于校外教育機構，是差額撥款預算事業單位。位于盤龍江畔桃源街97號，是昆明市盤龍區政府投資千萬元興建的青少年活動中心。隸屬共青團盤龍區委主管。建筑面積九千平方米，配有音樂廳、舞蹈排練廳、教室、體育休閑娛樂廳、辦公寫字間等。是社區內集文化教育、藝術培訓、體育休閑娛樂為一體的青少年校外教育陣地及活動中心。
盤龍區青少年活動中心設以下業務部門：主任辦公室、副主任辦公室、行政事務科、財務科、教務活動科，編制17人，在職14人，空缺崗位3人。
（二）部門職能
1.共青團盤龍區委：
（1）履行區委、團市委賦予的領導全區共青團工作的職責，指導社區和新經濟組織建團工作，依據有關章程對全區少先隊工作、社區青年組織及其他青少年社團組織進行管理和指導。
（2）參與制定盤龍區青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策，對盤龍區青少年活動陣地(區青少年宮 )，青少年服務機構的建設進行管理和指導。
（3）協調與青少年利益相關的事務，會同有關部門做好未成年人的保護工作，維護青少年的合法權益。
（4）調查掌握青少年思想動態和青年工作狀態，研究青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種實踐活動。
（5）協助政府教育行政主管部門做好全區中、小學學生的教育管理，組織開展健康有益的活動，引導青少年樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。
（6）根據黨的中心任務，帶領全區各級團組織按照《團章》要求，創造性地開展共青團工作，指導全區“青年文明號 ”“優秀青少年維權崗 ”和 “五四紅旗團組織 ”的創建和申報工作。團結帶領全區團員青年積極投身社會主義物質文明建設和精神文明建設。
（7）樹立典型，培養人才，負責向全區各級黨組織推薦優秀青年團員入黨，引導廣大青少年在實踐中崗位建功、崗位成才。
（8）完成區委、區政府和上級機關交辦的其他事項。
2.盤龍區青少年活動中心：
建筑面積九千平方米，配有音樂廳、舞蹈排練廳、教室、體育休閑娛樂廳、辦公寫字間等。是社區內集文化教育、藝術培訓、體育休閑娛樂為一體的青少年校外教育陣地及活動中心。盤龍區青少年活動中心于1992年8月竣工，1993年1月16日正式向廣大青少年開放。開宮以來，盤龍區青少年活動中心秉承“團結、引導、教育、服務廣大青少年”為辦學宗旨，努力構建系統規范、綜合多元、強強聯手的培訓體系，創辦了“盤龍區青少年宮教育培訓中心”。
（三）部門管理制度
20xx年共青團盤龍區委建立了相關的部門管理制度，建立了《預算管理內部控制流程》、《收支管理內部控制流程》、《采購管理內部控制流程》、《國有資產管理內部控制流程》、《合同管理內部控制流程》等。
20xx年盤龍區青少年活動中心建立了相關的部門管理制度，建立了《預算管理內部控制流程》、《收支管理內部控制流程》、《采購管理內部控制流程》、《國有資產管理內部控制流程》、《合同管理內部控制流程》等。
二、績效目標
（一）共青團盤龍區委
以下為20xx年部門整體支出的具體內容及績效目標的實際支出及完成情況：全年收入年初財政預算94.72萬元，實際撥入94.72萬元。
1.基本支出
(1)績效目標：保障機構正常運行、工作人員工資、機關事業單位基本養老保險、醫療保險及住房公積金等均正常支出。
（2）資金收支情況：20xx年基本支出年初結余結轉資金0萬元，本年財政撥款資金49.92萬元。行政運行34.09萬元，其中：工資福利28.26萬元，占總收入的29.83％；商品和服務5.83萬元，占總收入的6.1％。醫療衛生10.56萬元，其中：行政事業單位醫療3.1萬元，占總收入的3.27％；公務員醫療1.49萬元，占總收入的1.57%；機關事業單位基本養老保險繳費支出5.97萬元，占6.3%。住房公積金5.25萬元，占總收入的5.54％。
基本支出資金49.92萬元。主要為：行政運行34.09萬元，其中：工資福利28.26萬元，占總收入的29.83％；商品和服務5.83萬元，占總收入的6.1％。醫療衛生10.56萬元，其中：行政事業單位醫療3.1萬元，占總收入的3.27％；公務員醫療1.49萬元，占總收入的1.57%；機關事業單位基本養老保險繳費支出5.97萬元，占6.3%。住房公積金5.25萬元，占總收入的5.54％.
（3）績效目標的實際完成情況：保障機構正常運行、工作人員工資、機關事業單位基本養老保險、醫療保險及住房公積金等均正常支出。
2.項目支出
（1）績效目標
1.以“3.5”學雷鋒志愿服務月、商洽會志愿服務、清潔城鄉志愿服務、禁毒防艾宣傳、創建全國文明城市志愿服務活動等系列志愿服務活動，結合推進我區基層團組織建設等相關保障經費。
2.青年創業就業貸款相關工作、選樹青年典型，重點以“5.4青年節”為契機，開展紅五月青春宣傳服務月活動保障經費。
3.我區預青工作、扶貧濟困相關工作開展保障經費。
4.做好全區共青團基層組織建設工作，在加強基層建設、提升組織覆蓋等方面出新出亮。
5.切實開展好商洽會志愿服務、清潔城鄉志愿服務、禁毒防艾宣傳等志愿服務活動。
6.落實陽光政府機關、效能政府機關建設，保障機關工作正常開展。
（2）資金收支結余情況
（一）五四青年節活動經費，財政撥款4.8萬元。截至20xx年12月31日支出項目金額4.8萬元。
（二）關工委辦公經費，財政撥款10萬元。截至20xx年12月31日支出項目金額10萬元。
（三）基層街道團組織工作經費，財政撥款18萬元。截至20xx年12月31日支出項目金額18萬元。
（四）共青團專項工作經費，財政撥款8.73萬元。截至20xx年12月31日支出項目金額8.73萬元。
（五）會議費，財政撥款2萬元。截至20xx年12月31日支出項目金額2萬元。
（六）接待費，財政撥款1萬元。截至20xx年12月31日支出項目金額1萬元。
（七）公共交通費，財政撥款0.27萬元。截至20xx年12月31日支出項目金額0.27萬元。
（3）績效目標的實際完成情況
20xx年，共青團盤龍區委緊緊圍繞當好黨的助手和后備軍這一重要政治定位，圍繞區委以高質量發展推進區域性國際中心城市核心城區的目標定位，找準工作切入點，著力創新推動，集聚工作力量。
（一）夯基礎，強管理，在組織建設、基層建設中主動作為。一是繼續推進少先隊、中學、青聯改革，桃源小學被全國少工委辦公室選定為直接聯系學校；采取“社會組織+社工+志愿者”的模式，招考18名西部計劃志愿者到基層服務；打造高校實習實訓基地2個，組織100余名高校志愿者到社區實習；15名機關青年競聘社區（村）兼職團支部第一書記，按照“1+X”模式開展團代表工作室及機關開放日活動；鼓勵青年積極參與社會治理工作，打造“共青團樓”服務無人管理小區；開展盤龍區青年社區人才能力建設項目，80余名青年社區工作者考取社工證；實施“城市青年融入社區計劃”，打造“白領驛站”，促進青年積極作為。二是機制驅動建立長效機制。開展盤龍區團支部書記、西部計劃志愿者技能大賽，出臺了《團員政治生日談話談心制度》、《主題團日制度》等文件，制作《團支部手冊》，推進智慧團建，進一步加強對團的基礎工作的指導；建設“青年會客廳”、建立掛鉤基層聯系點制度、團區委書記班子傾聽制度，廣泛傾聽基層團組織和團員青年的呼聲。三是組織帶動創新設置模式。探索樓宇團建聯盟建設，繼續推進區域化團建工作，全區136個成員單位的青年團員有了自己的組織。四是典型引領，提升基層團建水平。3名團員分別獲得團省委、團市委表彰為優秀團員、團干部稱號。1個青年集體、3名個人獲得市級“五四獎章”稱號。開展盤龍向上向善好青年評選活動，表彰區級“五四紅旗團委（支部）”21個，優秀團員18名，進一步提升了基層團建整體水平。五是資源聯動加速共建共享。打造18個“新興青年筑夢空間”、“青年之家”、“青年學習社”、青樂匯、青少年綜合服務中心等陣地，進一步凝聚青年服務青年；打造12個團代表工作室，共開展傾聽日56場次，收集青年意見建議100余條，青年之家建設工作在團中央“青年之家”建設推進會（云南）上進行了交流發言。六是抓實青年廉政及黨建帶團建工作。開展“童心向黨慶七一”活動，組織團干部到昆明監獄等開展廉政警示教育等教育活動五場次。在全區初中開展黨團少先隊旗傳遞儀式。結合黨建打造“初心亭（盤龍青年志愿益站）”等四個北京路黨建長廊建設項目。啟動“共青團員的一天”征集活動，進一步激發青年干部的職業責任感和自豪感。
（二）抓創業、維權益，在引領青年、服務青年中主動作為。一是主動承接政府青少年事務。深化昆十一中等5個青少年法制教育基地作用，2萬余名學生受到教育；繼續開辦暑托班（四點半課堂），成立青少年思想道德教育團等6支隊伍；合作開展未成年人一站取證保護中心，與檢察院簽訂“心茁”項目協議，建街道合適成年人隊伍，今年來到現場參與辦理未成年人案件維權143件計216人（次），在看守所參與后續維權264人（次），維權率100%。深化野鴨湖“未成年人關護教育基地”功能，6名未成年人在該基地進行司法分流矯正工作。盤龍區人民法院、盤龍區東華街道司法所兩家基層單位獲得團中央“青少年維權崗”稱號；聯系服務青年社會組織30余家，孵化培育盤龍區志愿服務促進會、春翼等3家青年社會組織，為盤龍轄區范圍內的居民群眾提供多元化、專業化、高品質的服務。二是積極搭建青年聯絡平臺。舉辦青年工作交流會，開展青年聯誼活動五場次，開展“盤龍青年藝術節”“華夏好少年”“全民閱讀，為愛發聲”等活動十余場次，更好的為青年團員提供服務。三是區青聯充分發揮育才、聚才的優勢。今年先后開展了推薦盤龍、植樹造林、關愛貧困兒童等活動12場次。四是抓好青年的服務、培育工作。開展“青年崗位操作能手和青年技術創新能手”、“青年文明號”等一系列活動，今年以來開展“青年大比武”2場次，共有2家青年集體獲得省級青年文明號稱號，11家獲得市級青年文明號稱號。五是全力引導青年創新創業。20xx年為30戶創業青年發放“貸免扶補”小額貸款450萬元。配合電商創業園開展港澳青年創新創業昆明行活動并打造澳門青年創新創業空間；在水源區開展農村青年技術培訓班10期，提升農村青年的知識和技能。同時做好盤龍區青年創業就業服務中心、盤龍區大學生創業孵化中心等相關工作，向各級推薦創業青年20余人次，2人獲得“省長創業獎”。開展電商創業培訓2期，參加人員200余人。開展“夢在遠方 路在腳下—共青團與你同行”活動，組織家政、保安等勞動密集型企業到水源區招工，促進青年就業。承辦“云南省體育冠軍校園行 青春扶志我當先”公益活動，募集35萬元體育器材。六是積極組織扶貧濟困善款募捐。開展關愛自閉癥兒童、培智學校特殊兒童活動五場次，大力發動社會各界對轄區內困境青少年捐款6余萬元，幫助困境青少年60名。積極開展“愛心助你上大學”捐款活動，共計募集愛心款9萬元，捐助30余名品學兼優大學新生。募集物資20余萬元，對水源區學校送去衣物、被服和課外書籍。募集資金100余萬元建設希望小學。七是積極參與生態文明建設。開展城鄉清潔工程、“青春公益夢”保護母親河青春綠化行動等活動，深入鄉村河道開展環境整治，組建盤龍“河小青”隊伍，20xx年獲云南省青少年生態文明志愿行動示范縣稱號。
（三）強學習、重互動，在價值培育、思想引領中主動作為。一是引導青年團員通過寄語留言、熱點討論、感言征集等，重溫入團誓詞，強化使命擔當、愛崗敬業奉獻精神。開展“不忘初心，永遠跟黨走”主題團日活動，在全區開展“青年共誦新時代不忘初心正當時”主題朗誦比賽等大型活動5場次。各團組織利用團日活動時間，在各青年之家、學習社以青年喜愛的活動方式引導大家學習。目前，盤龍區已有400余個基層團組織動員近1萬名團員青年加入這次大學習活動。二是多樣化開展社會主義核心價值觀宣傳活動，開展“紅領巾牽手行動”、“中華傳統文化我來講”等主題教育活動引導青少年堅定理想信念；深入開展愛國主義教育活動，發動各級團、隊組織開展以“緬懷革命英烈，繼承光榮傳統”為主題的革命傳統教育活動，通過開展主題團隊日、清明祭掃、網上祭奠等形式，激發青少年的愛國熱情；開展“尋訪紅色足跡 爭做新時代號隊員研學夏令營”、“傳承紅色基因 爭做時代新人”、“中華魂”主題讀書教育等活動，幫助青少年了解黨的光輝歷史，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，增強愛黨愛國愛社會主義的情感。在五四青年節開展系列青春禮儀主題活動，開展“青年大學習”主題團日活動，發展一批新團員，舉行“告別童年夢、邁入青春門”14歲青春儀式，舉行離隊入團儀式，組織新老團員交流成長感悟，宣誓入團誓詞。在建隊日期間，轄區各小學廣泛開展“紅領巾 心向黨—爭做新時代好隊員”活動，承辦云南省建隊日集中示范活動，省委副書記參加活動并寄語少年兒童；召開“新時代 共奮斗”青春成長分享會，邀請青年代表向轄區廣大青年分析奮斗勵志故事、青春成長經歷和感受，激勵團員青年胸懷夢想、腳踏實地，唱響青春最強音。三是緊緊抓住青少年活動活動平臺，敢于發聲。開展“向上向善好青年”評選，組建理論專家、青年典型共20人參加的“青年講師團”，將深入青年“手拉手”進行交流。
（四）鼓干勁、勇擔當，在圍繞中心、服務大局中主動作為。打造“幸福五線譜”志愿服務體系。建立“利民線”，形成了全區志愿服務站點建設“1＋12＋Х”全覆蓋模式。開展“微積分”、“儲蓄卡”項目活動，切實提高志愿者服務實效。建立“示范線”。全區300余個志愿服務組織開展了形式多樣的志愿服務項目，據統計全區共有“田園互助園”、“雷鋒車隊”、“心茁”、“愛心扶拉圈”、“鄰里V項目”等志愿服務品牌活動100余個。建立“惠民線”。建立雷鋒廣場14個，組建“七彩志愿服務隊”，開展“多彩行動”，各團組織依托資源優勢開展常態化服務，承辦了昆明市學雷鋒志愿服務集中活動等大型活動9場次，全區開展志愿活動2000多次，參加人數超4萬人次。建立“便民線”。各社區團組織以服務居民為出發點,打造十分鐘志愿服務圈，志愿者對社區居民“微心愿”進行認領，共有800余名志愿者認領了2000余項“微心愿”。建立“和諧線”。建立了100余支團員志愿服務小分隊常態化開展進農村、進社區、進學校、進企業、進醫院等“五進”送關愛、送溫暖服務。
（二）盤龍區青少年活動中心
（1）績效目標：保障機構正常運行、工作人員工資、機關事業單位基本養老保險、醫療保險及住房公積金等均正常支出。
（2）資金收支情況：
20xx年部門財務總收入349.26萬元，其中：一般公共預算財政撥款84.55萬元，納入預算管理的非稅收入264.71萬元。
20xx年部門預算總支出349.26萬元。財政撥款安排支出349.26萬元，財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，經濟科目分組（其中：基本支出349.26萬元，項目支出0萬元）。
（3）績效目標的實際完成情況：保障機構正常運行、工作人員工資、機關事業單位基本養老保險、醫療保險及住房公積金等均正常支出。
三、評價思路和過程
共青團盤龍區委、盤龍區青少年活動中心：
（一）評價思路
圍繞績效目標、針對具體支出及其產出績效進行，采用定量與定性分析相結合的方式。
（二）評價目的
加強財政支出管理，強化支出責任，規范財政支出績效評價行為，建立科學合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益。
（三）評價依據
績效自評的主要依據：
1.國家相關法律、法規和規章制度；
2.區委、區政府方針政策；
3.預算管理制度、項目及財務管理辦法；
4.部門職能職責、中長期發展規劃及年度工作計劃；
5.行業政策、標準及專業技術規范；
6.部門申請預算時提出的績效目標及其他相關材料，預算批復，年度預算執行情況，年度決算報告；
7.人大、審計等報告及決定；
8.其他相關資料。
（四）評價對象及評價時段
評價對象為覆蓋全部財政資金支出，評價時段為20xx年度。
四、評價結論和績效分析
共青團盤龍區委：
（一）評價結論
20xx年度部門整體績效良好。
（二）具體績效分析
1.基本支出
（1）具體績效分析
保障了機構正常運行費、工作人員工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、醫保費及住房公積金等均正常支出。
2.項目支出：
通過各項目的開展，組織各種活動提高團的吸引力和凝聚力、擴大團的工作有效覆蓋面，把握青年需求，體現時代特征，以深入開展黨的群眾路線教育實踐活動為抓手，扎實推進城市街道區域化團建、“兩新團建”、創建全國文明城市系列志愿服務活動、助學扶困、志愿服務品牌點創建、維護青少年合法權益等重點工作。
盤龍區青少年活動中心：
（一）評價結論
20xx年度部門整體績效良好。
（二）具體績效分析
保障了機構正常運行費、工作人員工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、醫保費及住房公積金等均正常支出。
五、主要經驗做法
無。
六、存在的問題
部門整體績效評價是一項十分專業的工作，需要極強的專業和業務知識，基層部門工作人員的知識水平有待進一步提高。
七、改進措施及建議
缺少項目管理經驗的基礎上、工作時效性和創新性有待加強。團區委財務工作人員為兼職，過于專業財務知識并不掌握，下一步將加強培訓學習。
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