員工外出管理制度（精選14篇）
在日新月異的現代社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的員工外出管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
員工外出管理制度 篇1
一、目的
為了進一步規范員工外出流程及報銷，加強差旅費及有關費用的控制和管理，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工。
三、外出定義
1、員工外出分為外勤和出差二種。
2、因公出差，于本市或本地區范圍內，當天往返的，視為外勤。
3、因公出差，不能當天往返，且發生住宿的，視為出差。
四、審批程序、權限和流程
1、員工因工作需要出差時，填寫《出差申請單》。并交由廠長審批，總工批準。
2、研發部人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，由總工審批，并報請總經理批準。
3、項目組人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，報請總經理批準。
4、公司總部人員因工作需要出差時，須填寫《出差申請單》，由人事部審批，報總經理批準。
5、員工出差國外一律由總經理批準。
6、各部門將填寫好《出差申請單》交由前臺處，前臺確定簽批完整后，掃描電郵至相關人員，并在第一時間通知到出納及人事行政部。
7、出納收到《出差申請單》，根據出差日期及出差人員級別購買火車票或飛機票。若火車售票系統內車票不足或無票情況下，需要更換出差日期，應在第一時間通知到相關部門負責人。
8、員工外出時，必須嚴格按照上述流程操作。因特殊情況未能履行出差審批手續的，可由部門負責人或相關人員代為填寫或出差后補辦。否則，視為曠工。
五、外出人員管理原則
1、出差人員必須采用高效、經濟、安全、便捷的交通工具、路線和時間出行，反對浪費行為，提倡節約。
2、外出人員公干時，應隨時保持熱情、禮貌、友好，自覺維護公司形象。
六、差旅費構成
1、長途交通費：飛機、火車、輪船、高鐵、長途大巴產生的費用。
2、市內交通費：公交、地鐵、出租車產生的費用。
3、住宿費：異地出差因過夜住宿產生的費用。
4、餐費補貼：按地區標準和職務，限額計發補貼。
5、通訊費用：因工作需要電話溝通產生的費用。
6、其它費用：傳真、復印、郵寄等公共費用。
七、具體規定如下：
1、外勤人員外出時，須在《外勤人員登記表》上登記簽字即可。外勤人員報銷：公司這邊只報車費，工廠除了報車費，另外報銷餐費和住宿費。但是沒有出差補貼。外勤寫外出單，出差寫出差單。餐費按15元/餐補貼中/晚餐。
2、出差人員選擇交通工具一般以火車/長途大巴為主，火車行駛6小時以內，乘坐硬座；6小時以上為硬臥。管理級人員或研發部人員可乘坐高鐵/飛機出行。特殊情況下，出差人員選擇飛機出行，必須由總經理批準后方可執行。出納也可綜合市場票價，擇優選擇交通工具。
3、普通員工一線城市餐費補貼50元/天，二三線城市餐費補貼40元/天；主管級以上人員一線城市餐費補貼70元/天，二三線城市餐費補貼60元/天。
4、部門負責人可根據出差具體情況（如工作量、工作環境等），為外出人員申請出差補貼，補貼標準為15—20元/天。
5、因工作需要產生的通訊費，出差負責人每月可享受100元/月補貼，特殊情況，可酌情增加報銷費用。出差人員出差時間不足一個月情況下，也可按此標準執行。
6、普通員工住宿費用報銷一般不超過120元/晚，管理人員不超過150元/晚。超出部分自理。
7、因特殊情況需要乘坐出租車的人員，須事前征得部門負責人同意后方可執行。否則不予報銷。
8、因公務出差，不得從事與工作無關的事項。因特殊情況，確實需要辦理私事時，應提前向廠長/總工申請，同意后方可辦理。否則按曠工處理。
9、出差人員中途改變路線時，應提前向部門負責人申請，同意后方可執行。
10、員工出差必須每天以郵件/電話形式向部門負責人匯報工作，不能以郵件形式匯報的，應每天記錄當天工作內容，并于返回后以郵件形式發放至相關人員。重要人員出差返回5天內應向總工和相關人員提交出差報告。
11、出差人員需要借款時，填寫《借款單》，并經相關負責人簽字后方可領取。
12、管理人員因個人原因需要參加會議、學習、培訓期間，公司提供有薪假，但每月不超過二次，每次不超過一天。公司不承擔任何食宿和交通費用。所產生的一切費用自理。
13、員工因病、因事需要在當地請假，可由出差負責人批準，并知會相關人員。出現無出差負責人或請假超過二天以上者，須報請廠長或總工批準。
14、因生病（需要住院）可按標準支付出差補貼，不報住宿費、餐費和市內交通費。住院期間出差補貼不超過10天。
15、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務；若遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息。
16、超期停留：出差過程中，因生病（未住院）交通中斷或其它不可抗力因素造成超過預定期限停留的，在核清事實基礎上，按實際差旅費報銷。
17、出差結束后回公司的交通費用，實報實銷；出差地請事假/病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通費用（火車硬座/硬臥）報銷；出差時遇法定節假日放假，不直接回公司的，不予報銷。
18、員工出差期間因工作需要加班按國家規定加班費計算。出差在途遇周六日可計作加班或安排調休。
19、外出時借道探親訪友須經部門負責人批準方可，相關費用不予報銷，探親訪友期間公司不予發放任何補貼。
八、出差費用報銷審核
1、出差人員按相關標準范圍內實報實銷，超支自理。
2、出差住宿費用的審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附有出差時間、出差地點一致的有效住宿憑證發票，超過限額標準部分，個人自理。住宿一般由出納負責預訂，相關出差人員離開入住酒店后，領取并保管好發票。待出差返回公司后上交至出納處即可。
3、同性人員一起出差的，應以標準間為主，且報銷費用只允許一人報銷。嚴禁重復報銷。
4、外勤人員無特殊情況，一律不準報銷住宿費用；外勤人員外出范圍包括公司所在地及周邊城市和地區。因特殊情況需要住宿的人員必須經總工批準。
5、乘坐火車以硬座或硬臥為原則；高鐵以二等票為原則；輪船以三等倉為原則；乘坐飛機以經濟倉為原則，總經理級以上可乘坐商務倉。
6、外出人員返回后應于一周內辦理報銷手續，并交到財務部。報銷人員應填寫《出差報銷單》按財務要求粘貼好票據，否則財務部可以不予辦理。出差報銷單應由部門負責人審批，由總經理批準。
7、財務應遵循“前帳不清，后帳不借”原則辦理報銷手續。
8、外出報銷盡可能提供正規發票。住宿費用100元以上或乘坐長途大巴時，必須提供正規發票，否則不予報銷。
9、出差人員負責保管好各項票據，若有遺失，財務不予報銷。嚴禁借、買其他日期相關票據代替。
10、由接待單位免費提供食宿和交通工具的，公司一律不予報銷任何費用和發放餐費補貼。
11、搭乘公司提供交通工具者，不再報銷交通費用。
12、出差人員在外有酗酒導致斗毆，或其它與公司無關事件發生意外傷害的，公司不承擔任何費用。
13、外出人員應嚴格遵守國家法律法規和公司規章制度，如發現從事違反法律法規規定的其它情形，一經發現，立即按相關規定解除勞動關系，并不予經濟補償。
九、差旅費報銷違規追究
1、出差人員應實事求是原則，嚴禁虛報情況。一經查出，責令退回虛報金額，并以虛報額三至五倍金額，處以罰款。虛報金額，一次超出500元，或年終累計超20xx元以上者，公司根據相關規定，解除勞動關系，并不予經濟補償，并向其追究公司損失。
2、各級審簽人員把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，后經查實收回的，審簽人員罰款50元，當月考核扣5分，年終考核扣1分。情節嚴重的，罰款100元，當月考核扣10分，年終考核扣5分。經查實無法收回的，給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應連帶責任，并由各級審簽人員負責賠償相應損失。
3、部門負責人或直接分管領導，如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規行為，一經查實，按虛報額三至五倍金額罰款，并取消年終獎金。情節嚴重者，公司將根據相關規定以降職或解除勞動關系。
十、附則
本制度自發布之日起生效。
員工外出管理制度 篇2
一、外出范圍
（一）到外地出差，且無法于當日返回單位的。
（二）外出執行與工作有關的任務，且于當日能夠返回單位的，主要包括：
1、到所在單位以外的公司其他單位聯系和辦理業務。
2、到所在單位在異地的分支機構辦理業務。
3、因工作原因需外出的其他事項。
二、外出遵循原則
（一）安全出行、快速高效的原則；
（二）合理時間、合理路線的原則；
（三）事前審批、事后報告的原則。
三、外出審批程序
（一）員工到外地出差必須嚴格按照《神東煤炭集團公司員工請銷假管理暫行規定》履行請銷假手續，按審批權限經相關領導審批同意后方可外出，未履行請假審批手續私自外出人員，不按出差對待。同時在公司范圍內出差的，要填寫員工外出派遣審批單，派遣審批單中詳細填寫出差合理路線和時間，具體路線和時間根據乘坐交通工具確定，私自改變路線不按出差對待。
（二）員工外出聯系業務，辦理材料、配件等工作必須填寫員工外出派遣審批單，由所在部門負責人或單位分管領導審批同意并簽字后方可外出。嚴格按照派遣審批單規定時間完成，嚴格執行既定線路，私自改變路線不按因公外出對待。
四、員工工作時間相關規定
（一）員工要嚴格遵守勞動紀律，不得遲到早退，上下班不準偏離路線，要遵循合理的時間和合理的路線的原則，否則發生傷害的不按工傷對待。
（二）員工在單位上班期間，因工作需要，因公外出辦事、開會等，必須向單位領導說明事由，經領導同意后方可外出，否則不按因公外出對待，期間發生傷害的不按工傷對待。
（三）員工加班的，需由單位、部門專人做好加班記錄，記錄要寫明加班事由、加班起止時間等。加班前到單位和加班后回家要遵循合理時間和路線的原則。工作時間外單位組織開會的要有簽到表、會議開始及結束時間等記錄。
五、要求
（一）各單位、各部門要切實加強員工外出期間安全教育，做好外出期間安全危害因素提前辨識，制定安全防范措施，進一步增強員工安全防范意識和搞好自身安全的主動性。
（二）各單位、各部門要嚴格執行員工外出審批程序，明確員工因公外出期間所經路線。
（三）各單位要結合本單位實際情況確定員工外出的管理部門，指定專人負責，建立員工外出和加班臺帳，對員工外出及加班情況進行詳細登記記錄。
（四）員工外出時單位領導或分管領導一定要嚴格把關，對車技不熟練，有酗酒習慣、紀律性不強的人員嚴禁外出。
（五）員工要嚴格遵守外出期間有關規定，因公外出期間不準偏離路線，自覺做好安全工作，提高辦事質量和效率，按時返回單位。
（六）員工在外出期間從事與所派工作無關的事宜所產生的后果由員工個人承擔。
（七）員工外出期間要做到不酗酒、不違章，不違法亂紀，遠離不安全行為，確保安全外行。
（八）員工在上下班途中要加強安全自保意識，遵守交通規則，杜絕交通事故和其他意外事故的發生。
員工外出管理制度 篇3
單位內部人員臨時外出辦事嚴格按照以下規定執行
一、有下列事情者，可申請外出：
1.本職崗位上的工作需外出辦理事務的。
2.在工作上遇偶發事件需要馬上外出處理的。
3.公司領導交代的工作任務必須外出辦理的。
4.行政事務，必須馬上趕辦或計劃辦理。
二、外出時間規定：
1.根據工作內容，在臨時外出申請單上填寫預估時間，返回后考勤人員按實際到公司時間記錄。
三、外出注意事項：
1.外出前，應事先填妥“臨時外出申請單”，報副總核準。離開公司時，憑此條到行政人事部進行登記，門衛放行時查看是否有經副總、人事簽字的臨時外出申請單，若無不予放行。
2.遇偶發事件需馬上外出辦理的，外出應到人事簡單記錄一下，返回應立即補上外出申請單。
3.私自外出，且外出申請單沒有交到人事備案的，考勤視為曠工。
4.中午休息外出至上班時間未能及時返回超過5分鐘者按遲到處理，未回者有無請假單者按曠工處理。
四、臨時外出的核準權限如下：
1.普通員工：由部門經理核準。
2.部門經理：由副總核準，副總不在暫由人事核準。
五、外出注意事項：
1.往返請注意交通安全，如未能在預估時間內返回者，應先行與本部門經理聯系，返回公司后到考勤處更正。
六、本制度由總經理批準后正式執行。
蘇州唐峰金屬制品有限公司管理部
員工外出管理制度 篇4
為了加強對員工外出的管理,及時與外出人員進行工作聯系,提高工作效率,制定本制度如下:
一、員工外出是指工作時間內因公外出。
二、員工外出辦事須提前在公司辦公系統上填寫《外出申請單》,報部門負責人批準。部門負責人外出,由主管副總批準。
三、申請人填寫外出時間、預計返回時間和事由等,送件后,將自動通知前臺,并記錄在辦公系統中,以便備查。
四、如在《外出申請單》中“是否考勤”欄明確選擇“是”,此單方會流轉至考勤員處做登記。
五、員工外出回公司后,第一時間登錄辦公系統,自己做返回登記。
六、本制度由人力資源部監督執行,副總經理以上崗位不參照此規定。
員工外出管理制度 篇5
為了進一步規范員工管理，提高員工外出辦事效率，結合分公司實際，特制定本制度：
一、適用范圍及原則
1、本制度適用于公司正式員工和勞務派遣工。
2、外出辦事實行事先登記、按規定程序審批，外出辦事速辦速回的原則。
二、外出辦事審批程序
1、各部門主要負責人外出辦理公事，一天以內由相關業務經理批準，一天以上經業務經理同意，由公司總經理批準。
2、各部門副職外出辦理公事，一天以內由本部門負責人批準；
一天以上經部門負責人同意，由相關業務經理批準。
三、具體要求
1、員工外出辦理公事必須本人填寫《外出辦事登記表》，并明確填寫外出事由、外出地點、外出時間、待歸崗時間。
2、因需要一早外出辦理公事的員工，應在前一個工作日下班前，填寫《外出辦事登記表》，根據實際情況完成相關的填報、審批工作。
3、員工出差只需在《外出辦事登記表》做好相關記錄，不再重復簽字審批，并將《出差審批表》后附。
四、其他事項
1、各項目負責人到公司辦理公事，本單位應在《外出辦事登記表》做好記錄，注明辦事對接部門，不再走相關的審批程序。
2、各項目責人如有緊急情況外出辦理公事，可電話報請相關業務經理，經批準后外出辦理，并在《外出辦事登記表》中做好相應記錄。
3、員工外出辦理公事，嚴禁利用外出時間去往其他地點或辦理私事，待所辦事務辦理完畢后，應盡快回單位報到。因其他理由在外停留或延遲回單位報到一經查實按曠工處理。
4、外出辦理公事人員在外要注意公司形象，嚴禁以公司名義做違反國家法律、法規及道德的事情。
5、外出辦理公事人員要注意個人人身安全及所攜財產安全。
6、《外出辦事登記表》統一由各部門、項目單位考勤員負責管理，認真做好記錄，以便查閱。
7、本制度以上、以內之界定：本制度所稱以內，包括本數；所稱以上，不包括本數。
員工外出管理制度 篇6
1、外出人員一律穿戴本公司安裝下發勞保用品，包括：安全帽、安全帶、工作服、大頭鞋（電工為絕緣鞋），要求衣服整潔干凈，衣物不全者每件罰款5元，衣物不整潔者罰款3元。負責人：王秀金、帶隊者
2、外出安裝及售后服務主要負責人一定要帶有安裝、售后服務記錄表，在現場做好記錄，并請對方單方相關負責人簽字驗收，丟失、忘記、不認真填寫者罰款5元。負責人：帶隊者
3、外出安裝售后服務主要負責人事先要計劃好所帶物品、工具等，如在現場需外購物品則要請示公司負責人，待服務結束后，由公司視情況進行處理。
4、外出所購物品、工具等在服務結束后交于庫房保管人員清點查收，并請其列單簽字后交于總經理。
5、外出人員在未完成任務情況下，如家中有事中途須回，則必須請示公司生產負責人或總經理，在準假后方可進行，途中日工資、車票、飲食票據視情況予以削減；如出現隱瞞不報的情況除扣除相應工資、車票飲食等補貼外，當事人并每天罰款10元，另外主要責任人知情不報者，要連帶每次罰款10元。
6、外出人員任務完成后，返回時要及時向公司匯報說明。
員工外出管理制度 篇7
外出學習是指外出參加國內、外專業學術會議、學習班、專項研修、專業進修(境內)、外語學習等,是醫院繼續醫學教育的重要內容。(不含行政指令會議,嚴格控制行政指令會議,需院長、書記審批)
為了進一步規范外出學習的管理,合理使用繼續教育經費,現對原我院制定的《外出學習管理辦法》進行重新修訂。
一、審批原則
科室應于每年的十二月底制定聘任主治醫師職稱以上人員下年度學習培訓計劃,報送醫務科備案。計劃外的年度學術會議、學術活動、外出進修等原則上不予批準。人事代理人員中納入繼續醫學教育者在各類繼續教育活動中享受同等待遇。
㈠會議及學術活動
1、省外會議:
⑴對口專業的'國家級繼續醫學教育項目學習班,是科室發展急需技術,原則上每科每次1人。
⑵對口專業學會的全國性學術年會,參加者原則上應是被會議正式錄用的論文第一作者。論文第二作者只有在第一作者因故不能參加時才能參加。特色專科每科每次限2人,重點學科每次限4人,超出人數個人自負費用或按規定程序報批后從個人科研經費或限定繼續教育用途的院外捐助支出。
2、省內會議:
⑾對口專業的省級以上繼續醫學教育項目,每科每次限1人。
⑵對口專業學會的省級年會,參加者原則上應是擔任省級學會常委以上人員,或被會議正式錄用的論文第一作者。原則上每科每次限3人,特色、重點學科每次限4人,超出的由科室自負、或由個人科研經費支出。對于由我院有關科室主持或主辦的省內學術會議,可適當放寬開會人數。省內會議每科每次不超過5人。本市范圍的學術活動,在工作安排允許的情況下,亦可酌情增加開會人數10人。
3、對于邀請性的學術活動,在邀請方負責一切費用的前提下,可酌情批準。超出規定參加會議次數,需利用個人假期,不得占用工作時間出行。
4、已退休的醫務人員(含返聘者)參加各種學術會議,醫院不再負擔任何費用,特殊情況(如參加中華醫學系統雜志編委會或中華醫學會省級學會副主委以上工作會議)應報醫務科和院長批準。
5、擔任全國性學會常委或省級學會副主委以上人員,每年外出參加會議可按需增加一次。
㈡、外出專業進修
1、凡按照計劃參加外出專業進修者,需到醫務科領取專業書面申請表,經科室行政主任同意、醫務科審核,院長審批,醫院批準后在人事科簽署外出進修協議后方予離院參加培訓。
2、外出進修以不影響科室臨床工作安排為前提,進修時間不得超過一年。試用期人員不得提出進修申請。外出進修期間,不能安排其他外出項目學習。
㈢外語培訓
1、實行以自學為主的原則
2、凡已獲準醫院同意外派或公派出國進修者,可給予短期脫產學習外語
3、凡未經批準自行到外單位學習外語者,不得利用工作時間參加學習,學費自理。
二、審批程序
㈠二級分科的臨床科室須經所在大科行政主任同意,醫務科審核備案,主管院長審批。
㈡;其他醫技人員須經所在科室行政主任同意,醫務科審核備案,主管院長審批。
㈢副主任護師以上護理人員須經科室護長、科室行政主任同意,護理部審核備案,主管院長審批。
㈣行政人員外出學習(工作會議除外),科級以下人員需所在科室負責人同意后,主管院長審批,人事科備案。行政科室正、副科長(主任),由醫院辦公室審核后,院長審批。
三、外出學習報銷規定
報銷規定原則上全院統一標準執行,如果從個人科研經費支出的可適當放寬標準。
㈠副高b1職稱以上人員每人每年可外出學習一次,往返交通費用以不超出當時往返北京的正常機票價標準為限,超出部分自理。確需參加第二次,則需自負差旅費及會務費的50%。超出兩次以上,費用、時間自理,并不得占用工作時間出行,不得跨年累積和轉讓他人。
㈡副高b1職稱以下和中級職稱人員每人每年可外出學習一次,報銷往返火車硬臥。超出參加會議規定次數費用、時間自理,不得占用工作時間出行,不得跨年累積或轉讓他人。
(三)行政職能科室的正、副科長參照副高b1職稱以上人員外出學習規定執行。
(四)外出參加學術會議或學習班費用需從科研經費支出者,須由科教科審核批準,然后到醫務科登記備案。
(五)會議費報銷;國家級會議800元、省級會議500元、市級會議300元。住宿費副高b1職稱以上崗位人員150元/天,其他人員按原標準執行。
若會務費中包括考察費,原則上不允許參加該次會議,因工作需要確需參加的,會務費按50%報銷,住宿費不再另外報銷。
(六)外出進修學習報銷學習費、住宿費按原標準執行,資料費不予報銷。
四、外出學習的其它規定
㈠凡是外出參加學術會議或學習班的人員回院后必須完成以下手續
1、必須在本科室以上的專業科室內業務學習傳達,填寫醫務科制定的外出學習匯報表格,科主任寫上已傳達的證明意見(如參加會議者系科主任本人,則由本科室副高以上醫師簽署證明意見)。
2、專業學習、進修研修者,回院后必須提交整理一份結合學習收獲,今后準備改進或開展新工作計劃,由科主任簽名后上交醫務科存檔,作為年度考核及評聘參考。
㈡凡外出學習人員,一律不能自行訂購儀器、設備、教學資料用品、試劑等,違者費用自理。
㈢凡外出專業進修(含國內、國外)一個月以上者,回院后必須向人事科交一份述職報告(要求不少于1000字,主要介紹本人學習的內容、考核情況收獲、和今后改進工作的計劃)后方能辦理報銷手續。
五、報銷程序
臨床專業人員外出學習回院后,憑院領導、醫務科、科主任審批過的會議通知、已在科室傳達的證明,經醫務科審核后,到財務科辦理報銷手續。
機關職能科室人員,須經醫院辦公室審批后,到財務科辦理報銷手續。
假期參閱“職工假期福利的管理辦法”。
六、本規定自20XX年1月1日起執行。原《外出學習管理辦法》同時廢止。
員工外出管理制度 篇8
1.組織師生外出活動(社會實踐、社會調查、春游、秋游、參加公益活動、義務勞動、參觀訪問等)要制定有周密的計劃和安全措施,活動方案必須經校長辦公會論證通過,校長審閱簽字同意后方可實施。組織到外地或較遠活動的需經教育局分管安全副局長審批。
2.每次活動應有具體的責任人,注意人員年齡、身體狀況搭配。
3.活動的路線、地點,事前應進行實地勘查。
4.活動來往的交通工具應向專業運輸部門租用,遵守乘車安全要求,行前要求營運部門對車進行檢修。
5.每次活動都要有安全、保衛、意外事故的應急預案。
6.野炊、爬山、野餐要注意防火、防食物中毒、防摔傷事故發生
7.活動地附近有河流、水庫的,沒有組織措施或不具備安全條件的,不能讓學生下水。
8.凡外出參加各種活動,學校領導及安全小組成員必須對活動全過程進行監控。
9.在活動中實行責任追究制,如遇安全事故,追究組織人員和相關責任人的責任。
員工外出管理制度 篇9
1.所有假條只能由各班班主任開具,且全部內容必須由班主任本人填寫。
2.班主任開具的一次性的假條要與學生校卡同時使用,門衛核對后,將假條回收統一交學生科存檔。
3.需多次進出校門(最長有效期不超過一周)的假條,需加蓋學生科的印章才能生效。
4.以下情況的假條視為無效假條,需重新開具:
(1)有效期超過一周的假條。
(2)沒有蓋學生科印章的長期假條(一次性假條不需要蓋章)。
(3)部分內容是由學生填寫的假條。
(4)離校時間不明確的假條。
(5)假條內容懷疑有添加的假條。
5、以上規定從20XX年ＸＸ月ＸＸ日開始實施。
員工外出管理制度 篇10
為進一步加強和改進學校的安全管理工作,強化師生的安全意識,確保學生集體外出活動安全,根據相關法規和文件精神,制定本規定。
一、活動對象
學生集體外出活動(以下簡稱外出活動)是指:學校根據教學計劃和學生活動計劃,組織學生參加在校外進行的社會實踐、實習實訓、考察參觀、德育教育、班會、郊游等活動。
二、基本原則
(一)“安全第一”原則
精心組織和周密部署,加強各個環節的工作,確保活動的安全。
(二)“誰組織、誰負責”原則
校長是外出活動的第一安全責任人,學校分管領導是第二責任人,外出活動班主任或領隊教師是直接責任人。
(三)“安全、就近、就地”原則
出行路線、目的地要提前弄清情況,有所安排,做到心中有數。不安全、不了解或安全措施不落實的地方,嚴禁組織學生前往。外出活動范圍原則上不得超出珠三角范圍。學生班級郊游活動時間原則上安排星期六、星期日或節假日,嚴禁動用學習時間或調課外出郊游。
(四)宜少不宜多原則
原則上以班級(或部門)為單位組織學生活動,不得在校外住宿。組織一次活動原則上一次不超過500人。
(五)適宜性原則
應當遵循教育規律,次數適宜,符合學生的心理、生理特點和身體健康狀況。
三、工作要求
(一)實行備案管理,嚴格申報程序
1.外出活動,組織者,應向學校提出申請,經校長批準后,報教育指導中心批準備案。
在申報時,組織者要提前5個工作日,并提供以下材料報批:
1.填寫《學校學生集體外出活動審批表》(一式兩份);
2.外出活動安全方案(含活動安全管理人員的安排及職責,應急預案);
3.參加活動人員名單;
4.所用車船合格證明的復印件;
5.若由旅游公司組團活動,提供所簽訂的“合同書”。
學校審核部門要在接到申報表后3個工作日內審核完畢。組織者必須在審核通過后方可通知并組織外出活動。
(二)加強活動管理,落實“六定”措施
每次外出活動必須做到有班主任或領隊教師帶隊,并配備足夠數量的組織能力強、有責任心、富有安全管理經驗的協管教師。要落實“定組織、定人數、定路線、定范圍、定責任、定費用”六項措施。
(三)做好安全教育,嚴格執行“六嚴禁”“四必須”
外出活動前,學校要對參加活動的人員開展安全教育,講清注意事項,做好各項準備,落實各項措施。
嚴禁乘坐無牌無證和超載的車、船等交通工具;嚴禁借用、租用關系單位、共建單位和私人等無營運資質的車輛;嚴禁學生爬樹、爬巖;嚴禁路過森林或有易燃物的地區使用明火;嚴禁追逐打鬧;嚴禁到池塘、水庫、海灘等安全不明區域洗澡、游玩。
必須注意飲食衛生;必須遵守集體活動的作息時間;必須嚴格遵守公共場所的基本行為準則;必須尊重當地的風俗人情。
四、應急處置
1.在學校組織學生集體外出活動過程中,如不慎發生意外事故,要樹立“救人救急第一”的思想,及時組織搶救傷員,將事故損失和影響降到最低。
2.一旦發生安全事故,必須在第一時間內按規定、按程序迅速上報,不得瞞報、誤報。學校主要領導要第一時間趕赴現場,親自組織指揮,處理事故。
3.積極主動配合有關部門和單位做好事故善后處理工作(包括家長安撫工作)。
五、責任追究
對不申報或申報未獲得批準而擅自組織外出活動的,按有關規定追究組織者的責任。對忽視安全、玩忽職守、管理不善造成嚴重事故的,按有關規定追究責任人的責任。
六、本規定自公布之日起施行,由教導處負責解釋。
附件:學生集體外出活動審批表
員工外出管理制度 篇11
1、為了便于管理及有效控制辦公成本,提高日常辦公效率,公司不配備辦公專用車輛,采取私車公用補貼及公司員工因公外出交通費報銷相結合的管理辦法。
2、本辦法適用于公司各部門或崗位的私車公用及公司員工因公外出交通費報銷管理。
3、本辦法所稱私車公用是指符合一定條件的人員報公司總經理批準將其私有車輛用于公務活動。(不包括已實行工資本身含費用包干人員)
4、對于有私車公用的部門或崗位,根據公司各部門或崗位工作性質,外出辦公事頻繁程度,核定一定額度的交通費用補貼限額(詳見附錄一)。每月隨車輛所有人工資一并發放,公司不再對其辦公交通費用予以報銷。
5、車輛所有人在領取車輛私車公用補貼后,應按時保證本部門日常辦公用車需求及公司特殊情況下的車輛調配使用,如未能保證應說明理由,以便于公司另行安排。如未及時說明導致公事延誤造成損失則本月補貼扣除,如有多次則停止其私車公用活動及補貼。車輛使用原則定車定人。
6、對于未有私車公用的部門或崗位,員工因公外出辦事,原則上應乘坐公共交通車不鼓勵乘坐出租車,但因特殊情況確要坐出租車的,經本部門領導批準后可乘坐出租車,費用報銷時需在費用報銷單上注明起止地點,時間及因何外出等情況說明,實報實銷。
7、屬私車公用車輛,必須按時向車輛管理部門交納相關規費,車輛一切規費由車輛所有人自行承擔。
8、私車公用車輛在因公外出情況下,違反交通法規,罰款由當事人自行負擔。如發生交通事故,除應先急救傷者及向附近警察機關報案外,應立即聯絡單位主管或處理,并通知保險公司辦理理賠及確認肇事責任。
9、對因公須至外地出差,必須駕駛私有車輛時,應先向部門主管或相關負責人提出申請,經核準后本次外出費用經核對后予以實報實銷。未經批準異地出差所產生費用自行承擔。
10、公司對私車公用的辦公使用管理及調派歸口公司行政部。
員工外出管理制度 篇12
1目的
為了保證外出施工人員的人身安全和工程順利進行,落實安全生產責任,特制定本程序。
2適用范圍
本程序適用于公司外出施工單位及其人員。
3職責
3.1生產管理部門負責外出施工全過程的組織協調,組織召開安全生產準備會。
3.1外出施工單位負責外出施工全過程的安全保障工作和安全告知。
3.2安全環境部門負責外出施工人員的安全教育。
3.3人力資源部門負責外出作業人員的安排和二級單位外出人員備案。
4程序
4.1外出人員的安排與安全告知
4.1.1外出作業人員由人力資源部門統一安排,外出人員確定后,通知所在單位和安全環境部門。
4.1.2外出作業人員少于5人時,由所屬單位對其進行安全告知,并填寫《外出作業人員告知表》(見附表);當等于或大于5人時,應由生產管理部門組織召開安全生產準備會,對員工進行安全教育培訓、技術交底、人員生產組織調配等,并填寫好相應的安全告知表,若作業規模較大時,可由公司同其簽訂安全生產責任書。
4.2外出人員安全管理
4.2.1外出人員由所屬單位或相關部門指定現場負責人兼管安全生產工作。
4.2.2負責人在作業前應對現場安全狀況進行確認,識別危險因素并采取相應的控制措施,制訂應急響應措施。
4.2.3外出作業負責人應對外出人員進行全面管理,作業時應督促職工遵守安全操作規程。對不服從指揮的人員,由施工單位或人力資源部門按公司的管理制度進行處罰。
4.2.4作業人員外出作業期間應服從負責人指揮,作業過程中遵守安全操作規程,做好自我防護。
4.2.5外出施工發生安全事故后,現場負責人應立即采取傷員救護和事故控制措施,并通知公司派人前往處理。
4.3二級單位承包工程外派施工人員時應報人力資源部門備案。按4.1.2條進行安全告知。對外出人員的安全管理按4.2條執行,由單位對安全生產負責。
4.4監督檢查
4.4.1外出施工單位負責人應定期派人到施工現場布置和檢查工作,包括安全生產工作。
4.4.2當外出施工時間超過一個月以上,工程量大且復雜時,安全環境部門可視情況派人到現場檢查安全生產工作。
4.4.3責任單位負責施工現場的安全隱患的排查,對檢查發現的安全隱患,責任單位應及時采取整改措施,消除隱患。
4.4.4安全環境部門在檢查時發現的問題,除通知責任單位(人)進行整改外,對發生的重要問題要及時報告公司領導。
4.4.5對責任單位和責任人不執行本規定、忽視安全、違章指揮、無安全保障、冒險蠻干而造成人員傷亡及經濟損失的,安全環境部門進行調查分析后,要追究部門責任人和直接責任人的責任并進行處理。
5相關文件和記錄
《ＸＸＸＸ公司外出作業人員安全生產告知表》一式兩份,外出施工單位和安全環境部門各留存一份,保存期3年。
員工外出管理制度 篇13
(一)總則
第一條本辦法依據機械工業股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規則之規定訂定之。
第二條本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分為:
1.當日出差:出差當日可能往返者。
2.遠途出差:出差必須在外住宿者。
3.國外出差;赴國外出差者。
(二)當日出差
第四條員工當日出差時由科長以上主管核準之。
第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。
第八條當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。但因實際需要,事先呈奉各部經理以上主管核準者按遠途出差辦理。
(三)遠途出差
第九條本公司員工奉命或因業務需要遠途出差時必須事先填報'出差申請書'(格式另定,記明出差日程、出差目的地及出差要務等呈部(室中心)經理(主任)或分公司經理核準后方可出差。
第十條遠途出差之員工得在'出差申請書'添附'出差旅費概算表'向財務單位預借旅費。
第十一條未及呈準出差人員須補辦手續后方得支給出差旅費。
第十二條出差人員因急病或不可抗力之天災地變致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留,得據出差者之申請,經調查確實無誤乃得支給出差旅費。
第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內填具'員工出差旅費報告單'請領出差旅費。
第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外,以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經協理以上人員核準者得利用空運交通工具。
第十五條出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車,無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經理(主任)以上主管核準后得實數支給之。
第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
第十七條員工遠途出差旅費,按下列標準支給:表3.4.5
第十八條遠途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給,但不支給日當。
第十九條日當自出發日起算至回公司之日給付之,但午后出發或午前回公司者減半支給。
第二十條出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
第二十一條住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。
第二十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發票),但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十三條與經理以上人員隨行,其住宿費不夠時得呈經上級人員核準,憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或實費。
第二十四條各分支機構人員因業務需要或受命到總公司述職,比照遠途出差支給日當及住宿費。但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。
(四)國外出差旅費報支辦法
第二十五條本公司員工奉命或因業務需要出差國外時,必須填具'出差申請書'記明出差日程,出差目的地及出差要務等呈由董事長核準。
第二十六條國外出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費概算,于出國前向財務單位預借旅費。
第二十七條國外出差人員渡航費,董事長、總經理得按頭等艙位實額支給,其他人員均按二等艙位實額支給。
第二十八條國外出差人員之出差旅費,按下列標準支給。
注:
1.上列金額系赴東南亞、日本之旅費標準。赴歐美者,按級另加20%。
2.但供住宿者,按上列標準每日減支美元10元。
第二十九條前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當。
第三十條國外出差去程當日不論何時起程概以一天計算,回程當日不論何時返回均不予計算出差日數。
(五)附則
第三十一條本辦法經董事會通過后施行,修改時亦同。
第三十二條本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。
員工外出管理制度 篇14
(一)本公司員工因公務上之需要,受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經理核準后行之。
(三)出差員工應于出發前,依式填寫所定表格,通知總務組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記。
(四)員工出差得按實報支出差旅費,其最高標準如附表,除特殊情況,經總經理核準者外,其余如有超額報支,一律剔除之。
(五)員工出差前,得按實際需要預借旅費,其預借款額,經由各主管初審,呈請總經理核準后暫付之,出差完畢,向總務組銷差后應于三日內呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付。
(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。
(七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費,無論出發或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費。
(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費,按實際報支,便其他零星用費均在膳雜費內開支,不得另行報支。
(九)凡因公拍發之郵電及特別公務,臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費用,另列特別費用內得按實憑證推薦閱讀:
報支。
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經總經理特準者,得追認之。
(十一)員工出差旅費,應據實提出收據,核發之,但如發現有虛報不實情事,除將所領追回外,并視情節之輕重,酌予懲處。
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。
員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經核準出國者,悉依本辦法之規定辦理之。
(二)因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續為公司服務,如在返國三年內自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額,并放棄先訴抗辯權。
(三)出國人員于返國后,應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時,并由總經理排定時間,向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)國外出差旅費報支標準如附表二。
(五)奉派出國人員,出國期間其薪津仍準照領,并得預支核定日數之差旅費。
(六)出國人員應照規定期限歸國,并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者,概由出國人員自行負擔。
(七)出國人員在國外之旅行,應予規定之路程為限,規定以外路程之差旅費如經總經理核準者,準予報銷。
(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員,其差旅費如已由有關單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,其差額得由公司補助之。
(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施,其修改或補充亦同。
附件一
承諾書
____年___月___日
立承諾書人因公經××股份有限公司派遣出國,謹保證:
(一)按期歸國返回公司工作。
(二)返國后三年內決不自動離職,如有違背愿依貴公司所訂之辦法負責賠償,連帶保證人愿負擔一切連帶賠償責任,并放棄先訴抗辯權。
××股份有限公司
立承諾書人:
連帶保證人:
地址:
身份證編號:
說明:
(一)因公出國者,其手續由總務部代為辦理。
(二)在同一地區內停留三十日以上者,自第三十一日起,膳宿雜費以八折計算。
(三)低職人員隨同高職出國者,其費用得酌實情比照高職人員報支。
(四)美金幣值如有變動,得視各該地區匯率調整之。
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