員工差旅費管理制度
在不斷進步的社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的員工差旅費管理制度，歡迎閱讀與收藏。
員工差旅費管理制度1
（1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容，經部門主管審核，報總經理簽字認可后，方可到財務部領款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經理說明原因并征得同意，否則不予報銷。
（3）借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間，部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。
（4）差旅費用標準，出差地點區分為一類區、二類區、三類區三種。
一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內交通費）。
二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿，市內交通等）。
三類城市：A、B類地區以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內交通費）。
因參加會議出差者，按通知書上規定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負擔交通費實報實銷。業務人員出差的交際應酬費用由業務員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經理說明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。出差歸來報銷時，應提供費用清單否則不予報銷。
（5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。
（6）統計補助日期，出發時間在0：00—12：00的，當日以一天計；出
發時間在12：00—24：00的，當日以半天計；返回到達時間在0：00—12：00的，當日以半天計；返回到達時間在12：00—24：00的，當日以一天計。
（7）出差人員在到達出差地后，應及時向部門經理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間，應每日向部門經理電話匯報一次。
出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的，下屬要扣除出差補助。
（8）出差歸來后5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發生的相關費用，仔細填列清楚，由財務審核、總經理審批后，再到財務部報銷，沖減以前借款，多退少補。
員工差旅費管理制度2
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。
(4)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
員工差旅費管理制度3
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的`，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
員工差旅費管理制度4
一、根據有關文件和制度,結合我校的實際,采用限額內的實報實銷制度。即出差費用(住宿費、往返交通費和固定出差補貼之和)超過限額標準時,在相應限額標準內報銷。而出差費用低于此限額標準時,按實際金額報銷。
二、本校員工因業務需要出差,出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等),出差期限由部門主管或校長視情況需要限定日期,事前予以核實核定,并送校辦備案,登記出差相關內容。
三、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務部借支相當數額的差旅費。并填寫借款單。其預借款額,須經由部門主管初審,呈校長核準后暫借支付。出差完畢應于三日內填具《差旅費報銷單》,結清暫借款項,未于一周內報銷者,財務部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回,待其報銷時再行核付。
四、員工在郊區及短程或其他同日可往返出差,出差時應經部門主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車憑票據實報實銷。當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。市內不在出差范圍內。
五、出差人員住宿、城區交通費,雜費(包括:手機費,伙食費),最高定額按以下標準核發(住宿及公交、出租費須憑票據報銷),超支部分不予報銷。即包干、定額使用,不再額外報銷市內交通及個人伙食費。
1、住宿:北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷300元/天。除京、滬、粵外的省會城市住宿費用最高報銷260元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷160元/天。
2、交通費80元/天
3、雜費 80元/天
六、往返交通費和業務招待費不在以上限額內。
1、出差交通工具的選擇:原則上應優先選擇乘坐火車或汽車作為交通工具(輪船不能超過二等艙),坐車時間在8小時以內的,必須選擇火車(不包括軟臥)或汽車。特殊或緊急情況下需乘坐飛機的,必須經部門主管及校長批準方可。往返交通費憑票實報實銷。如果個人意愿選擇乘飛機的交通方式,只能按照火車硬座車票費的票價報銷。
2、出差期間若需要有業務招待費等開支的,須事先向主管負責人申請,并有額度限制的批示,業務招待費在批準額度內實報實銷。
七、住宿標準:原則上不得入住星級酒店,關系學校形象的出差(如商業談判、簽署合同等)需要入住三星級酒店及以上的,事前需要部門主管及校長的特批。單次長時間出差或多人次出差,而客戶方不提供住宿的,可考慮在當地租房,以節約酒店住宿成本。
八、如果出差期間未住酒店,而自己解決住宿的(如住在親戚、朋友家里),按給予同等住宿費標準50%的補貼。若客戶方提供住宿的,不再報銷住宿費。
九、員工報銷出差旅費時,應據實提繳收據,經核實如發現有瞞報、虛報,除將所領款追回外,并視情節之輕重,酌予懲處。
十、出差人員在出差期間或出差后,應及時將出差相關狀況向部門主管匯報,并及時到校辦報到。逾期未報到,視曠工處理;或出差相關狀況報告不實者不報銷出差費用。
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