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  • 差旅費報銷制度

    時間:2020-11-04 10:12:12 制度 我要投稿

    2016差旅費報銷制度

      員工因公出差可以享受差旅費報銷,下面YJBYS小編為大家搜集的一篇“2016差旅費報銷制度”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!

    2016差旅費報銷制度

      為有效控制差旅費用的支出,提高各類業務人員的辦事效率,使企業各項管理形成規范化和制度化,特制定本制度:

      一、因公出差的辦理程序

      1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見,分管領導批準后方可出差。

      2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”,由部門負責人簽字擔保后,經領導簽批,財務部門負責人核準后方可借款。

      3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況并書面匯報出差工作情況,向分管領導匯報,由分管領導考核結果,并在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。

      4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

      二、費用標準

      1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費(伙食費補助)、市內交通費等費用包干,其標準如下:

      (1)集團公司領導:按出差所在地區不同,本著節約的原則可住3—5星級賓館,誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷,不再列支誤餐津貼。

      (2)所屬公司領導班子成員和集團公司部門經理以上人員:可住3—4星級賓館,誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷,不再列支誤餐津貼。

      (3)公司中層干部:住宿標準省會180元以內,非省會120元以內。伙食補助40元/天。

      (4)一般工作人員:住宿標準省會80元以內,非省會60元以內;锸逞a助40元/天。

      (5)市內交通費:公司職工出差途中市內公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間(晚九時至次日晨七時之間)可乘出租車,并注明乘車區間。如遇特殊情況,事后應寫書面匯報,經經主管部門領導批準后,方可報銷。

      2、去集團公司的分支機構或辦事處如:沈陽、長春、北京、上海、深圳等地,出差人員必須住辦事處,食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿補助,如因辦理業務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可按每天10元補助,但需持有辦事處負責人的`簽字確認證明。

      3、(1)外出參加會議經分管領導批準不實行費用包干,采取分項計算的方法,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受10元/天市內交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時,住宿費用按標準列支,伙食補助、公雜費,市內交通費按前述標準予以補助。

      (2)外出學習人員,住宿費實行包干標準,伙食補助每天20元,外出學習途中可享受伙食補助費,學習期間可享受公雜費、市內交通費。

      4、出差特區(深圳、珠海、海南、廈門、汕頭),費用本著節約的原則伙食費60元/天。

      三、幾點具體規定:

      1、旅途中未住宿,不享受住宿費包干,只享受伙食、市內交通二項補助費。

      2、出差當日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。

      (1)中午12時前離開本市按全天補助標準。

      (2)中午12時后離開本市按半天補助15元。

      (3)中午12時前抵達本市按半天補助15元。

      (4)中午12時后抵達本市按全天補助30元。

      3、訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報總經理批準后,方可報銷。

      4、乘坐交通工具的規定:

      (1)、公司領導(總經理、副總經理)可乘飛機,火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機,火車軟臥或乘輪船二等艙位需經董事長或總裁批準,方可報銷。

      (2)、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜4小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。

      (3)、去集團公司設有辦事處的地區,連續乘車16小時以上,另外予以30元伙食補貼。

      (4)、夜間乘坐長途汽車、輪船統艙,超過六小時發給夜間乘車(船)補助費30元。

      (5)、帶車輛外出,隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業務可享受交通補助費(需分管領導或部門負責人批準)。

      5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷,并不再享受當天伙食補助。凡同領導一起就餐,餐費已報銷者均不再享受伙食補助。

      6、駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助,貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標準支付,小車司機按同車領導及工作人員住同檔次賓館,因特殊情況不能按時返回,應說明情況經分管領導簽署意見后,扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。

      7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。

      8、出差人員應保留完整車(船)票時間、趟次、住宿發票作為計算費用的依據,部門負責人審批時要加強對票據的審核,不是出差途中的費用不予報銷。

      9、出差時借款,前帳(賬)不清、后帳(賬)不借,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規定給予借款而造成帳(賬)務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

      10、本制度自發布之日起執行。

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