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  • 費用報銷管理制度

    時間:2021-01-07 14:38:24 制度 我要投稿

    最新費用報銷管理制度

      在當今社會生活中,制度起到的作用越來越大,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么相關的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家整理的最新費用報銷管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    最新費用報銷管理制度

      第一章、總則

      第一條、制定目的

      為了嚴格公司的費用報銷管理,規范費用報銷的程序及規定,加強費用開支控制,提高經濟效益,制定本辦法。

      第二條、適用范圍

      公司所有部門及全體員工。

      第二章、管理職責

      第三條、管理部

      負責管理辦法的制定,費用使用的監督管理,對超費用標準的部門和個人進行處罰。

      第四條、財務部

      負責費用報銷的審查、費用報銷、費用開支的分析、控制及管理。

      第五條、各部門

      負責本部門費用開支的管理和標準的控制,部門主管負責本部門及員工費用報銷的`審核。

      第六條、公司領導

      1、副總經理負責對分管部門費用開支的管理和標準的控制,負責分管部門及員工費用報銷的審核。

      2、總經理負責公司費用報銷的審批。

      第三章、差旅費報銷

      第七條、出差申請

      1、員工因公出差,應填寫“出差申請單”,詳細注明出差事由、行程安排及費用預算、是否借支等;

      2、填好“出差申請單”后,報上級領導核準后轉管理部登記后方得出差。

      3、如遇緊急情況,由主管臨時派遣出差者,可先行出差,事后補填出差申請單,并呈報人力資源部登記備案。

      第八條、出差核準權限:

      1、員工出差不超過3天的,由部門主管核準;

      2、員工出差時間3~7天的,由主管副總或總經理核準;

      3、員工出差天數超過7天的,由總經理批準;

      4、部長以上管理人員出差由總經理批準。

      第九條、借款

      1、員工出差需要預支差旅費的,可以辦理借款;

      2、出差人員借款,應填寫“借款申請單”;

      3、“借款申請單” 與“出差申請單”一并報上級領導核準后,經財務部長簽字后,方予借支;

      4、前次借支未清者,不得再借款。

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