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  • 行政事業單位財務管理制度

    時間:2021-01-19 09:51:20 制度 我要投稿

    行政事業單位財務管理制度范本

      在社會一步步向前發展的今天,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是指一定的規格或法令禮俗。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編幫大家整理的行政事業單位財務管理制度范本,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    行政事業單位財務管理制度范本

      行政事業單位財務管理制度1

      第一條 為了規范行政單位的財務行為,加強行政單位的財務管理,保障行政單位工作任務的完成,制定本制度。

      第二條 行政單位財務管理的基本原則是:執行國家有關法律、法規和財務規章制度;厲行節約,制止奢侈浪費;量入為出,保證重點,兼顧一般;注重資金使用效益。

      第三條 行政單位財務管理的基本任務是:

      一、合理編制行政單位預算,統籌安排、節約使用各項資金,保障行政單位正常運轉的資金需要;

      二、定期編制財務報告,如實反映單位預算;對單位財務活動進行控制和監督;

      三、建立、健全內部財務管理制度,

      四、加強單位國有資產管理,防止國有資產流失;

      五、對單位所屬并歸口行政財務管理的單位的財務活動實施指導、監督。

      第四條 嚴格財務管理,各種工程款按工程進度由各科室負責人、分管領導、局長簽字后方可支付、經費支出實行一支筆審批,各項支出嚴格按標準使用,不得虛報冒領。

      第五條 嚴禁公款私存或公私不分,不得挪用公款、罰沒款及其他資金,特殊情況必需借公款時由領導批準;借支范圍不得超過個人的月工資標準。

      第六條 其他事業性收費和行政性收費,必須實行寧夏回族自治區財政統一收據、票據,不得使用普通收據;對統一票據要嚴格管理,不得隨便轉借外單位和個人。對所收各項費用,全額上交財政,嚴格實行收支兩條線制度。

      第七條干部出差期間的住宿費、差旅費等均按有關文件執行。

      會計崗位職責:

      一、負責本單位的財務計劃和年度預算,協助主管領導提出各項開支的計劃和安排,以及節約資金的辦法。

      二、嚴格執行財經紀律,規范財務管理,健全各類賬目和資金收支票據。

      三、負責做好財務賬目的日清月結工作,記賬要清楚,票據要規范,報表要真實。

      四、負責建立健全財務管理方面的各項規章制度,加強財務管理人員的相互制約監督,管好資金的使用。

      五、協助主管領導安排好其他各項費用的使用計劃,并做好預算外資金的入賬、管理和使用。

      六、負責做好主管領導安排的其他有關事項。

      行政事業單位財務管理制度2

      一、認真執行各項財經法規,發揚勤儉節約,艱苦奮斗的傳統,發揮經費的最大使用效益。

      二、嚴格財務審批制度,實行局長、辦公室、經辦人審批簽字。局內一切費用支出、貨款劃撥必須經局長批準、辦公室和經辦人簽字后,方可支付。未經簽批而私自辦理報銷、劃撥手續的,財務人員停職追回。由此造成的經濟損失,由有關財會人員和當事人共同承擔。

      三、實行當周報賬制。每周的單據于周一由局長簽字報銷,確實不能簽字時,另行通知。

      四、日常辦公用品統一由辦公室購置,購置時,先寫申請,報局長批準后方可購買。對于大宗固定資產的購置,須經局長或局長辦公會議審批。購買時,需兩人以上參加,一人負責,私自購置的不予報銷。

      五、財產由辦公室負責登記,造冊存檔。實行領用簽字的管理辦法,做到購進有入庫單,領出有支出憑證。各科室領取辦公用品,科長領取并簽字。使用中,要做到人人愛護公物,誰損害誰賠償,誰丟失誰賠償。

      六、各科、室、站因工作或會議,需要打印、復印的各種材料、文件、報表,原則上由各科室自行打印。因情況特殊確需外出打印的,由分管機關的副局長審批,由辦公室出據打印憑證并登記后到指定打印部打印。不按上述程序辦理,私自隨意打印者,費用自理。

      七、各種會議,食宿等費用支出,必須經局長,分管局長簽批后方可安排,凡未經批準擅自安排的費用自理。

      八、必要的業務招待,要本著“節約、適度、從儉”的原則,由辦公室統一出據派餐單,經局長、分管局長批準并按規定標準安排。本局安排的各種報表、例會及各鄉鎮計生辦工作人員來局請示、匯報工作需要安排就餐的',一律按上述程序在局食堂安排工作餐(原則上每人每餐控制在十元以內)。未經批準擅自安排的不予報銷。

      九、因公出差,需在外地食宿者,用餐費每人每天控制在30元以內,住宿費控制在60元以內(特殊情況除外)。

      十、各級舉辦的業務學習、培訓班,經局長同意后,方可參加。學習期間的培訓費、食宿費,按上級業務部門的要求和財務部門有關規定報銷,車船費報銷往返一次。

      十一、對外使用的收支憑證一律由財務科負責,其它任何科室無權收支現金。嚴禁借支、挪用公款。因工作需要臨時借款的,必須填寫借款憑證、注明結帳還款日期,經局長審批簽字后,財會人員方可借付。對私自挪借公款的,除限期追回外,給予財會人員紀律處分。造成經濟損失的,由有關財會人員和當事人共同承擔。構成犯罪的,移交司法機關依法追究刑事責任。

      十二、財會人員堅持日清月結,每月報表必須于下月5日前向局長提供。

      十三、群眾監督。財務人員應做到帳目清楚,手續完備,日清月結,現金收付準確無誤,并自覺接受群眾監督。干部職工對一切不明白的收支事項可以通過正當渠道提出,經領導批準,由財務科解釋,保證經費的正確使用。

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