餐廳收銀員管理制度
在日常生活和工作中，各種制度頻頻出現，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編收集整理的餐廳收銀員管理制度，希望對大家有所幫助。
餐廳收銀員管理制度1
（一）吧臺人員的任用采取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務部每季在服務生中定期舉辦“吧臺業務培訓班”，經培訓考核確定上崗資格，然后經人力資源部決定上崗資格。
（二）在崗人員未通過考核需調離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓與考核。
（三）吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衛生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。
（四）為了加強內部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準后，必須通知財務部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。
一、業務規定：
（一）單據的使用規定
1、吧臺領用結算單時，必須辦理登記手續，妥善保管。
2、結算單在使用時必須聯號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。
3、結算單因故作廢時，必須注明原因，由現場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯單一并上繳財務，違者罰款10元/次。
4、所有單據的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應寫明原因，由主管以上人員簽字證明。
5、根據結算程序，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務生的簽名，以便責任到人；客人要求結賬時，服務生必須持結算單及所有的點單（點菜單、酒水單、多功能單、標準單）一同交由客人審核，無結算單，服務生有權拒絕受理。
（二）樓層之間的轉單
1、現金不轉賬，在該樓層直接結算。
2、支票、信用卡結算的客人，需要轉樓層時，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規定記下有關事項，填寫好轉賬單一式兩聯，把全部資料匯總后，由服務生轉往其他樓層（不開發票）。接收方收銀員簽字后由服務生將其中一聯返交轉交方，如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時發生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發生的退票，應由轉交方負責。
3、收受支票要進行全面審查，現金支票不得受理。
（三）掛賬管理
1、與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據合同內容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄；非合同當事人簽字的，必須經合同當事人同意方可掛賬。
2、關系單位或關系人的臨時掛賬（無掛賬合同）；遇有這種情況，必須由餐廳經理（營銷經理）以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔保人負責回收，其他人無權擔保掛賬。
3、其它形式的`掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業結束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現類似情況，應由收銀員開具掛賬單，餐廳經理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，并在當事人工資中扣除。
二、吧臺的管理規定：
1、吧臺內、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。
2、吧臺內及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。
3、吧臺商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次（如特殊情況須征得董事長同意）。
4、商品員根據銷售情況領足、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧臺內時間過長或保管不當造成的變質、霉爛，責任自負。
5、酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨，出庫后商品發生的短缺、毀損，責任自負。
6、客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務生領出并簽字。
7、收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結算單，由于不審單出現的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。
8、營業結束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。
9、收銀員的現金執行“長繳短補”的原則，發生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。
10、收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。
餐廳收銀員管理制度2
一、收銀管理規定
1、收銀員在工作前清點備用金；
2、將當天發出的柯打、菜單和賬單的編碼登記完后，提供給樓面使用。
3、針對散客，使用柯打。服務員將客人所需要的食品填寫在柯打上，第一聯交給收銀員計算價格；第二聯交給廚部出品；第三聯作為存根以備查驗。客人用餐完畢，收銀員將計算好價格的食品輸入收銀機并打出電腦小票，由服務員根據電腦小票向客人收取餐費，再交由收銀員找零。
4、針對企業、旅行社等團隊，柯打、賬單、菜單同時使用。餐廳領班負責填寫柯打與菜單上的人數、菜式和價格。菜單一式三聯，第一聯交給廚房出品；第二聯存根備查；第三聯交給收銀員計算價格。收銀員核對柯打與菜單上的人數是否一致，核對無誤后輸入收銀機，并打印賬單結賬。（如有優惠在賬單上注明）
5、營業結束，收銀員清點備用金。
6、核對當天發出的柯打、菜單和賬單數量是否與回收的數量相符，并做好當天的營業日報表。
二、外賣點收銀管理規定
1、外賣點收銀員收到現金后，用收銀機打出收款小票或給出服務小票；
2、服務員收到收款小票或服務小票后放入票插方可出菜，軋孔后的電腦小票一律無效；
3、顧客要求退貨退款時，收銀員必須把退貨的電腦小票交由外賣點總領班核實簽名，并上交財務部核算，收銀員不準擅自取消電腦小票退貨。
4、收銀機日清機的鑰匙由指定的負責人掌管，負責人做好每天的日清機工作；
5、每日營業結束后，總領班和收銀員盤點當日現金，現場登記當天營業收入，并核對現金與營業收入是否相符，與軋孔的服務小票金額是否相符；餐廳專職發料員與總領班對物料進行盤點，并將盤點情況填入《外賣點進銷存統計表》，根據物料的盤點情況（領料、回收、報損）統計當日消耗成本。
餐廳收銀員管理制度3
第1條：為加強餐廳的收銀管理工作，規范收銀員的收銀操作，保證賬單的準確結算，特制本規定。
第2條：收銀員到崗后，首先應查閱交接本，處理好上一班未完成事項，備足發票，零錢，并檢查電腦，確保其可以正常使用。
第3條：客人提出結賬時，根據客人所點菜單，酒水單，用收銀機打出客人消費賬單，經過核對后，讓服務員拿給客人過目并收款。
第4條：在收銀時，收銀員應嚴格遵守店內各項財務規章制度，并快速準確地的為客人提供結賬服務。
第5條：收銀員應確保賬款收取正確，不遺漏，不錯算，并嚴格，按規定的收銀程序進行操作。
第6條：收銀員應保證所收款項與開出的發票，消費清單及營業報表相一致。
第7條：收銀員應嚴格按客人實際消費開發票，不得多開，虛開發票不得將空白發票連撕給客人。
第8條：收銀員在收取現金時，應向服務員唱票，并注意驗鈔。
第9條：客人用信用卡支付卡支付時，必須識別信用卡真偽，核對是否被止付，并查看是否在有效期內，身份證與簽名是否相符等，超銀行規定限額的必須取的授權后方可接納。
第10條：嚴禁收銀員私自挪用收銀款項，或將周轉金借給他人。
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