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  • 小學物品采購管理制度

    時間:2021-05-27 17:59:27 制度 我要投稿

    小學物品采購管理制度

      現如今,我們都跟制度有著直接或間接的聯系,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?以下是小編整理的小學物品采購管理制度,歡迎閱讀與收藏。

    小學物品采購管理制度

      小學物品采購管理制度1

      為進一步完善財務管理制度,加強內部監督,建立和完善采購與付款的會計控制程序,規范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環節的會計控制程序,堵塞采購環節的漏洞,減少采購風險,厲行節約,特制定如下制度:

      一、申購程序

      各校園凡需要購進各類辦公設備、教學儀器及大宗物資(學生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等),需向龍潯中心小學填制《修建、購置項目審批表》,同時報送龍潯中心小學領導審批,若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的,應及時報送上級主管部門審批,并報送政府集中采購。若屬于學校自行采購范圍的,由各校園采購小組集中采購。

      二、校園采購小組的范圍和職責

      1、采購小組根據具體申購的物品名稱、規格及數量進行信息收集,采購組長根據所收集的項目進行匯總并向供貨方(三家以上)列出物品報價清單,供貨方應在規定的'時間內作出商品報價,在確保物品質量的前提下,采購小組根據供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

      2、所采購物品經驗收合格者,需采用銀行轉賬,托收承付的由報帳單位辦理報支手續,交龍潯中心小學總務處審核無誤后轉銀行承付。

      3、學校若急需采購小量物品時,應有采購小組三人以上共同采購,不得由一人辦理采購全過程。

      4、采購小組應在學校的領導下組織實施,任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

      5、采購人員要有良好的職業道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,要有主人翁的思想,不得徇私舞弊。

      小學物品采購管理制度2

      一、物品采購程序

      1、學校采購工作在學校黨委、行政的領導下,由總務處負責實施,努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品采購任務,保證學校教育教學需求。

      2、大宗物品采購,由總務處提供相關資料,經校長同意后,報送區政府招標辦,按程序招標采購。

      3、應急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》,送交總務處匯總,具體流程為:處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批(不能在區教育局裝備中心記帳購買的,1000元以下由常務副校長審批,1000元以上由校長審批)。

      4、總務處負責人及時組織相關人員,嚴格按計劃要求進行物品采購。

      二、物品采購制度

      1、各類物品原則上由總務處統一組織采購,需入庫登記后方可領發。

      2、專業性較強的食品設備及材料,一般情況下由總務處協同相關處室專業人員進行采購;特殊情況下,還應請求上級有關部門派專業人員監督指導采購。

      3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產登記手續,做到帳、物、卡相符。

      三、物品采購要求

      1、采購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定,采取校內招標方式,選擇供應商。

      2、所有采購均需二人或二人以上進行。

      3、負責采購人員必須廉潔自律,敬畏有關財經制度和紀律的規定要求,確保所購物品貨比三家,物美價廉,嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

      4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

      四、物品采購票據要求,所有發票必須是正規票據

      1、采購物品在1000元以下,可以現金支付。

      2、采購物品在1000元以上,實行轉賬支付。

      五、說明

      不符合上述制度的采購行為,學校不予承認,不予報銷,后果由經辦者個人負責;情節嚴重的,追究當事人的責任。

      小學物品采購管理制度3

      為加強對學校采購大宗物品的內部控制和管理,結合學校實際,制定本制度。

      1、采購小組成員應當廉潔自律,嚴守工作紀律,嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

      2、采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購,確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同,按照采購流程、規范采購活動和驗收程序。

      3、對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算,并完善相關手續,再上報上級有關部門審批。

      4、對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定,成立學校相關人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協調相互制約的機制,加強對各個環節的控制。

      5、對小額的零星采購,按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,降低采購成本。

      6、分管領導負責審核采購合同、采購價格,監督驗收入庫和完善采購計劃。

      7、財務室負責審核采購方式、發票真偽和付款結算。

      8、采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

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