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  • 公司銷售業(yè)務(wù)管理制度

    時間:2021-12-07 08:33:00 制度 我要投稿

    公司銷售業(yè)務(wù)管理制度(通用7篇)

      在生活中,制度在生活中的使用越來越廣泛,好的制度可使各項工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?下面是小編幫大家整理的公司銷售業(yè)務(wù)管理制度(通用7篇),歡迎閱讀與收藏。

    公司銷售業(yè)務(wù)管理制度(通用7篇)

      公司銷售業(yè)務(wù)管理制度1

      1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作,執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。

      2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略,提升銷售價值,控制成本,擴大產(chǎn)品在所負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售,積極完成銷售量指標(biāo),擴大產(chǎn)品市場占有率。

      3、與客戶保持良好溝通,實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。

      4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略,獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。在執(zhí)行合同過程中,協(xié)調(diào)并監(jiān)督公司各職能部門操作。

      5、動態(tài)把握市場價格,定期向公司提供市場分析及預(yù)測報告和個人工作周報。

      6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶,自主開發(fā)及拓展上下游用戶,尤其是終端用戶。

      7、收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見。

      8、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細(xì)則,努力提高自身業(yè)務(wù)水平。

      9、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo),并配合銷售代表的工作。

      10、辦理各項業(yè)務(wù)工作,要做到:積極聯(lián)系、事前請示、事后匯報,忠于職守、廉潔奉公。

      11負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常如期履行,并催討所欠應(yīng)收銷售款項。

      12、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù),幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決。

      13、收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

      14、填寫有關(guān)銷售表格,提交銷售分析和總結(jié)報告。

      15做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上交公司,在外收回的外欠款,要在三個月內(nèi)上交公司,逾期未交,構(gòu)成犯罪,按挪用公款罪追究法律責(zé)任。

      16、對各項業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)到底,對應(yīng)收的款項和商品,按照合同的規(guī)定追蹤和催收,出現(xiàn)問題及時匯報、請示并處理。

      17、積極發(fā)展新客戶,與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系,不斷開拓業(yè)務(wù)渠道。

      18、出差時應(yīng)節(jié)儉交通、住宿、業(yè)務(wù)請客等各種費用,不得奢侈浪費。完成營銷部長臨時交辦的其他任務(wù)。

      公司銷售業(yè)務(wù)管理制度2

      (一)負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作。

      (二)負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具工作。

      (三)負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴(yán)格遵守“先款后貨”的銷售原則,按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。

      (四)嚴(yán)格管理和及時記錄銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項。

      (五)定期與客戶進行往來款項的核對,保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。

      (六)定期與銷售統(tǒng)計核對發(fā)貨明細(xì)。

      (七)月終向公司管理層報送當(dāng)月銷售明細(xì)及客戶往來余額表。

      (八)協(xié)助主管會計結(jié)算各項運費,按時完成主管會計交辦的其他工作。

      (九)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      公司銷售業(yè)務(wù)管理制度3

      第一章一般規(guī)定

      第一條

      對本公司銷售人員的管理,除按照人事管理規(guī)程辦理外,悉依本規(guī)定條款進行管理。

      第二條

      原則上,銷售人員每日按時上班后,由公司出發(fā)從事銷售工作,公事結(jié)束后回到公司,處理當(dāng)日業(yè)務(wù),但長期出差或深夜回到者除外。

      第三條

      銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時,依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費x元。

      第四條

      部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用,其金額不得超出下列界限:經(jīng)理xx元,副經(jīng)理xx元,一般人員xx元。

      第五條

      銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用,以實報實銷為原則,但事先須提交費用預(yù)算,經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。

      第六條

      銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時,須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”,并呈報主管批準(zhǔn)。

      第二章銷售人員職責(zé)

      第七條在銷售過程中,銷售人員須遵守下列規(guī)定:

      (一)注意儀態(tài)儀表,態(tài)度謙恭,以禮待人,熱情周到;

      (二)嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;

      (三)不得理解客戶禮品和招待;

      (四)執(zhí)行公務(wù)過程中,不能飲酒;

      (五)不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款;

      (六)工作時光不得辦理私事,不能私用公司交通工具。

      第八條

      除一般銷售工作外,銷售人員的工作范圍包括:

      (一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計使用注意事項;

      (二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;

      (三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題;

      (四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息,經(jīng)整理后呈報上級主管:

      1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;

      2、客戶對價格的反映;

      3、用戶用量及市場需求量;

      4、對其他品牌的反映和銷量;

      5、同行競爭對手的動態(tài)信用;

      6、新產(chǎn)品調(diào)查。

      (五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況;

      (六)督促客戶訂貨的進展;

      (七)提出改善質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦;

      (八)退貨處理;

      (九)整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。

      第三章工作計劃

      第九條

      公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”,供銷售人員做客戶管理之用。

      第十條

      銷售人員應(yīng)將必須時期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準(zhǔn),同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”,呈報上級主管。

      第十一條

      銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”,以便更全面地了解客戶。

      第十二條

      對于有期望有客戶,應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”,以作為開拓新客戶的依據(jù)。

      第十三條

      銷售人員對所擁有的客戶,應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級,或依營業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶的銷售等級。

      第十四條

      銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細(xì)卡”,以保障推銷工作的順利進行。

      第十五條

      各營業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”,以供銷售人員參考。

      第四章客戶訪問

      第十六條

      銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次,其訪問次數(shù)的多少,根據(jù)客戶等級確定。

      第十七條

      銷售人員每日出發(fā)時,須攜帶當(dāng)日預(yù)定訪問的客戶卡,以免遺漏差錯。

      第十八條

      銷售人員每日出發(fā)時,須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。

      第十九條

      銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時,應(yīng)檢查其庫存狀況,若庫存不足,應(yīng)查明原因,及時予以補救處理。

      第二十條

      銷售人員對指定經(jīng)銷商,應(yīng)予以援助指導(dǎo),幫忙其解決困難。

      第二十一條

      銷售人員有職責(zé)協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛,以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決,應(yīng)請公司主管出面解決。

      第二十二條

      若遇客戶退貨,銷售人員須將有關(guān)票收回,否則須填具“銷售退貨證明單”。

      第五章收款

      第二十三條

      財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目,并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部,填報“應(yīng)收賬款催收單”,送各分部主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人,以加強貨款回收管理。

      第二十四條

      財會部門向銷售人員交付催款單時,應(yīng)附收款單據(jù),為避免混淆,還應(yīng)填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”,轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。

      第二十五條

      各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后,即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員,但須填制“傳票簽收簿”。

      第二十六條

      外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后,應(yīng)裝入專用“收款袋”中,以免丟失。

      第二十七條

      銷售人員須將每日收款狀況,填入“收款日報表”和“日差日報表”,并呈報財會部門。

      第二十八條

      銷售人員應(yīng)定期(周和旬)填報“未收款項報告表”,交財會部門核對。

      第六章業(yè)務(wù)報告

      第二十九條

      銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”,逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

      第三十條

      對于新開拓客戶,應(yīng)填制“新開拓客戶報表”,以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。

      第七章附則

      第三十一條

      銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時,所需交通工具由公司代辦申請,但須填具有關(guān)申請和使用保證書。

      第三十二條

      銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷,同時應(yīng)填報“行車記錄表”。

      公司銷售業(yè)務(wù)管理制度4

      為規(guī)范客戶拜訪作業(yè),以提升工作業(yè)績及效率,特制定本辦法

      一、拜訪目的

      (1)市場調(diào)查,研究市場。

      (2)了解競爭對手。

      (3)客戶保養(yǎng):A、強化感情聯(lián)系,建立核心客戶;B、推動業(yè)務(wù)量;C、結(jié)清貨款。

      (4)開發(fā)新客戶。

      (5)新產(chǎn)品推廣。

      (6)提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。

      二、拜訪對象

      (1)業(yè)務(wù)往來之客戶。

      (2)目標(biāo)客戶。

      (3)潛在客戶。

      (4)同行業(yè)。

      三、拜訪作業(yè)

      1、拜訪計劃:銷售人員每月底提出拜訪計劃書,呈部門經(jīng)理審核。

      2、客戶拜訪的準(zhǔn)備

      (1)每月底應(yīng)提出下月客戶拜訪計劃書。

      (2)拜訪前應(yīng)事先與拜訪單位取得聯(lián)系。

      (3)確定拜訪對象。

      (4)拜訪時應(yīng)攜帶物品的申請及準(zhǔn)備。

      (5)拜訪時相關(guān)費用的申請。

      3、拜訪注意事項

      (1)服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象、

      (2)盡可能地建立一定程度的私誼,成為核心客戶。

      (3)拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應(yīng)酬活動(提前申請)。

      (4)拜訪是發(fā)生的公出,出差行為依相關(guān)規(guī)定管理。

      4、拜訪后續(xù)作業(yè)

      (1)拜訪應(yīng)于倆天內(nèi)提出客戶拜訪報告,呈主管審核。

      (2)拜訪過程中答應(yīng)的事項或后續(xù)處理的工作應(yīng)及時進行跟蹤處理。

      (3)拜訪后續(xù)作業(yè)之結(jié)果列入員工考核項目,具體依相關(guān)規(guī)定。

      四、銷售拜訪作業(yè)計劃查核細(xì)則

      1、制定目的

      (1)本細(xì)則依據(jù)公司《銷售人員管理辦法》之規(guī)定制定。

      (2)促使本公司銷售人員確實執(zhí)行拜訪作業(yè)計劃,達(dá)成銷售目標(biāo)。

      2、適用范圍:本公司銷售人員拜訪作業(yè)計劃之核查,依本細(xì)則管理。

      3、權(quán)責(zé)單位

      (1)銷售部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

      (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

      4、查核規(guī)定之計劃程序

      (1)銷售計劃:銷售人員每年應(yīng)依據(jù)公司《年度銷售計劃表》,擬定個人之《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,呈主管核定后,按計劃執(zhí)行。

      (2)作業(yè)計劃:銷售人員依據(jù)《月銷售計劃表》,每月填制《拜訪計劃表》;應(yīng)于每月月底前,將次月計劃拜訪的客戶及其預(yù)定停留時數(shù),填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內(nèi),呈主管審核;經(jīng)主管審核后,銷售人員應(yīng)依據(jù)計劃實施,主管則應(yīng)確實督導(dǎo)查核。

      5、查核要項之銷售人員

      (1)銷售人員應(yīng)依據(jù)《拜訪計劃表》所訂的內(nèi)容,按時前往拜訪客戶,并根據(jù)結(jié)果填制《客戶拜訪調(diào)查表》。

      (2)如因工作因素而變更行程,除應(yīng)向主管報備外,并須將實際變更的內(nèi)容及停留時數(shù)記錄于《拜訪計劃表》內(nèi)。

      6、查核要項之部門主管

      (1)審核《銷售拜訪調(diào)查報告表》時,應(yīng)與《拜訪計劃表》對照,了解銷售人員是否依計劃執(zhí)行。

      (2)每周應(yīng)依據(jù)銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調(diào)查報告表》,以抽查方式用電話向客戶查詢,確認(rèn)銷售人員是否依計劃執(zhí)行或不定期親自拜訪客戶,以查明銷售人員是否依計劃執(zhí)行。

      五、注意事項

      1、銷售部主管應(yīng)使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執(zhí)行之目的,以使銷售工作推展更順暢。

      2、銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業(yè)實施時,應(yīng)注意技巧,尤其是向客戶查詢時,須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業(yè)實施的查核結(jié)果,應(yīng)作為銷售人員年度考核的重要參數(shù)。

      公司銷售業(yè)務(wù)管理制度5

      第一條:根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、銷售目標(biāo)和市場狀況,由企劃部于每年第一季度末制定并提交公司年度產(chǎn)品促銷計劃、費用預(yù)算,經(jīng)公司批準(zhǔn)后組織實施。

      第二條:企劃部負(fù)責(zé)制定促銷方案的詳細(xì)工作規(guī)程和細(xì)則,監(jiān)督按程序作業(yè)。負(fù)責(zé)銷售促進的全程跟進工作,包括物品的購置,物品的運輸,方案的執(zhí)行,方案的臨時調(diào)整,人員的安排,物品的發(fā)放與管理,效果的評估,銷售促進的總結(jié)。

      第三條:企劃部統(tǒng)一管理公司產(chǎn)品市場促銷工作,各區(qū)域市場負(fù)責(zé)單個市場促銷活動的`組織、實施,整理評估促銷效果,提出初步促銷工作總結(jié),企劃部匯兌并撰寫市場促銷工作報告,供公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門決策參考。企劃部應(yīng)確保公司存有備用促銷方案及促銷品,以應(yīng)對市場競爭的需要。

      第四條:企劃部促銷文員根據(jù)市場動態(tài)及時制定促銷方案及具體實施辦法,協(xié)助區(qū)域市場開展促銷活動,整理、評估促銷效果,總結(jié)經(jīng)驗及資料的分類建檔,協(xié)調(diào)各區(qū)域及本部門促銷相關(guān)事務(wù)和傳遞工作。每季度以書面報告形式呈報上季度促銷工作總結(jié)及下季度促銷活動安排。

      第五條:企劃部廣告文員負(fù)責(zé)促銷有關(guān)的市場廣告方案及制作工作。企劃部信息文員及時了解市場動態(tài),提出開展促銷活動的建議。

      第六條:各區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)具體組織該區(qū)域市場促銷活動,培訓(xùn)促銷員,維護客情關(guān)系,收集、整理活動基礎(chǔ)數(shù)據(jù),提出初步效果評估報告。根據(jù)本市場的實際情況,提出促銷建議及促銷活動申請。

      第七條:企劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司整體市場促銷活動的指導(dǎo),協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)并對相關(guān)人員的工作業(yè)績進行考核。

      第八條:所有參與市場促銷活動的人員要嚴(yán)格遵守促銷活動的規(guī)定程序,及時管理市場促銷品的發(fā)放,不得弄虛作假、徇私舞弊、挪做它用,否則嚴(yán)肅處理。

      第九條:本制度未涉及的內(nèi)容,參照公司其它相關(guān)制度執(zhí)行。

      公司銷售業(yè)務(wù)管理制度6

      一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫水泥,結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入,進行帳務(wù)處理,登記銷售合同明細(xì)臺帳。

      二、根據(jù)確認(rèn)的收入,正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加,合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

      三、每月30日前提供銷售水泥報表,包括銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及金額,已開票及已作銷售處理等內(nèi)容;

      四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

      五、負(fù)責(zé)銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理,包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;

      六、負(fù)責(zé)整個集團財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份,負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作;

      七、編制本年度完成合同盈虧情況表,每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。

      八、負(fù)責(zé)財務(wù)部計算機軟件、硬件維護,負(fù)責(zé)財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作,負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。

      九、稅務(wù)會計不在時,負(fù)責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。

      十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。

      十一、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

      公司銷售業(yè)務(wù)管理制度7

      1、在集團分管副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,建立團結(jié)有序、高效、務(wù)實的操盤團隊。

      2、以項目開發(fā)為契機,以市場為導(dǎo)向,走“品質(zhì)”和“品牌”持續(xù)性發(fā)展的路線,努力塑造瑞亨公司良好的社會公眾形象,最終實現(xiàn)地產(chǎn)公司經(jīng)濟效益和社會效益的雙豐收!

      3、協(xié)調(diào)與工程部等各部門的工作,充分發(fā)揮主觀能動性,確保工程建設(shè)成為銷售亮點和賣點的有力補充;

      4、服從財務(wù)管理制度,完善年度推廣財務(wù)預(yù)算,嚴(yán)格營銷費用控制,有效促進資金的快速回籠;

      5、建立健全部門和個人崗位目標(biāo)責(zé)任制,強化員工執(zhí)行力的貫徹落實,做到“日事日清,日清日高”;

      6、結(jié)合公司發(fā)展要求制定員工薪酬體系、激勵機制、完善業(yè)績考評制度;

      7、完善內(nèi)部管理機制,建立健全規(guī)章制度,確保“政令暢通”、完美工作計劃和有效執(zhí)行。

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