倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨管理制度
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，制度的使用頻率逐漸增多，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨管理制度1
第一部分收貨管理
一、所有貨物進(jìn)貨必須統(tǒng)一經(jīng)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)收貨，并統(tǒng)一填制《驗(yàn)收單》，作為進(jìn)貨及付款的依據(jù)。
二、按照指定收貨時(shí)間收貨，特殊情況另行安排。根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單區(qū)分直撥部門(mén)和入倉(cāng)貨物。
三、必須在指定收貨地點(diǎn)集中收貨，統(tǒng)一管理收貨工作；所有購(gòu)進(jìn)物品必須按規(guī)定程序完成驗(yàn)收手續(xù)后方可進(jìn)庫(kù)存放或進(jìn)入使用部門(mén)，如無(wú)特殊情況，不得對(duì)未按規(guī)定驗(yàn)收而直接進(jìn)入使用部門(mén)的貨物補(bǔ)開(kāi)《驗(yàn)收單》。
四、由倉(cāng)管員配置好收貨用具，如地磅、臺(tái)磅、尺、刀等，保證收貨現(xiàn)場(chǎng)及光線明亮，確保計(jì)量器具準(zhǔn)確。
五、由倉(cāng)管員和使用部門(mén)雙方驗(yàn)收貨物，以互相監(jiān)督；由供應(yīng)商送貨的物品，采購(gòu)人員應(yīng)參與驗(yàn)收；財(cái)務(wù)部成本人員不定期突擊檢查收貨情況。
六、由各部門(mén)指定有關(guān)人員驗(yàn)收并提供簽名模式。
七、嚴(yán)格執(zhí)行收貨規(guī)定：
1、供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)要求的品種、規(guī)格牌子產(chǎn)地、數(shù)量、質(zhì)量、有效期、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、送貨時(shí)間將貨物送至指定收貨地點(diǎn)。
2、到貨時(shí)由使用部門(mén)指定人員到收貨現(xiàn)場(chǎng)與倉(cāng)管員共同驗(yàn)收貨物。雙方根據(jù)已審批的《采購(gòu)申請(qǐng)單》對(duì)貨物實(shí)施驗(yàn)收，檢查貨物是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
（1）重量或質(zhì)量
數(shù)量小或單價(jià)高的貨物必須逐一驗(yàn)收，數(shù)量大而單價(jià)低的貨物按比例抽查；部分冷凍食品須解凍抽查凈重率；水份多或有雜質(zhì)的食品要去水或雜質(zhì)后過(guò)稱(chēng)或按比例扣減重量；限定單位重量的食品要在限定重量?jī)?nèi)驗(yàn)收；有包裝規(guī)格的貨物須抽查數(shù)量或重量是否達(dá)標(biāo)；要去除包裝物過(guò)稱(chēng)或扣減包裝物重量；對(duì)送貨量超出訂貨量的貨物要控制限定比例內(nèi)驗(yàn)收（僅限于生鮮食品）；對(duì)送貨量少于訂貨量的貨物要知會(huì)采購(gòu)員催促供應(yīng)商送齊。
（2）驗(yàn)收質(zhì)量
檢查包裝物是否完整及嶄新；檢查生產(chǎn)日期及有效期；檢查規(guī)格型號(hào)牌子產(chǎn)地；根據(jù)貨物性質(zhì)采用目視法、測(cè)聽(tīng)法、嗅味法、試驗(yàn)法、嘗試法、對(duì)比法等驗(yàn)收方法；參考各種貨物的鑒別方法。
（3）對(duì)需要經(jīng)過(guò)技術(shù)鑒定的物品，應(yīng)請(qǐng)相關(guān)技術(shù)人員共同驗(yàn)收，并簽名確認(rèn)。
（4）凡是未按規(guī)定事先請(qǐng)購(gòu)的，或與請(qǐng)購(gòu)單所列規(guī)格、質(zhì)量、品牌等不符的倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)拒
絕驗(yàn)收；如因貨物不符可能影響營(yíng)業(yè)的，應(yīng)征求使用部門(mén)意見(jiàn)作部分或全部驗(yàn)收。
3、驗(yàn)收合格的貨物，由收貨員根據(jù)貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量（入倉(cāng)貨物要注意按發(fā)貨的單位換算）及已審批好的報(bào)價(jià)按類(lèi)別（食品、酒水、香煙、百貨等）、按部門(mén)填制《驗(yàn)收單》，由倉(cāng)管員和使用部門(mén)授權(quán)人、采購(gòu)員簽名，如屬無(wú)審批價(jià)格而臨時(shí)定價(jià)的，《驗(yàn)收單》須由采購(gòu)主管簽名。
4、直撥類(lèi)驗(yàn)收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)存查；第二聯(lián)：供應(yīng)商（供應(yīng)商憑此聯(lián)，連同發(fā)票交給財(cái)務(wù)用于結(jié)算報(bào)賬）；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)記賬（用于統(tǒng)計(jì)各類(lèi)物資成本和記賬）；第四聯(lián)：領(lǐng)用部門(mén)。進(jìn)倉(cāng)類(lèi)驗(yàn)收單一式三聯(lián)（無(wú)領(lǐng)用部門(mén)聯(lián)）。貨物驗(yàn)收后倉(cāng)管員把完成簽名手續(xù)的《驗(yàn)收單》供應(yīng)商聯(lián)加蓋“收貨專(zhuān)用章”后交給供應(yīng)商作為結(jié)算貨款的依據(jù)。
5、貨物經(jīng)驗(yàn)收后，應(yīng)立即由接收部門(mén)妥善保管，以防損壞、變質(zhì)、丟失、被盜。
八、驗(yàn)收問(wèn)題的處理：
1、收貨部在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，則應(yīng)迅速知會(huì)采購(gòu)部及使用部門(mén)到收貨現(xiàn)場(chǎng)研究解決辦法。
2、經(jīng)確認(rèn)貨物不合要求，收貨員及使用部門(mén)有權(quán)拒收，并及時(shí)知會(huì)采購(gòu)部通知供應(yīng)商退貨或換貨。
九、保管好收貨資料，包括《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《報(bào)價(jià)單》、《驗(yàn)收單》、《收貨日?qǐng)?bào)表》等資料。
十、收貨人員應(yīng)公正辦事，不得串通使用部門(mén)、供應(yīng)商及弄虛作假，如有違反者將嚴(yán)厲處罰。
第二部分發(fā)貨管理
一、堅(jiān)持先進(jìn)先出的發(fā)貨原則。
二、嚴(yán)格執(zhí)行物品發(fā)放的.有關(guān)規(guī)定：
1、各部門(mén)領(lǐng)貨時(shí)分食品倉(cāng)、酒水倉(cāng)、百貨倉(cāng)、工程倉(cāng)填寫(xiě)領(lǐng)料單，寫(xiě)明領(lǐng)貨部門(mén)、日期、申領(lǐng)品種規(guī)格、單位（按倉(cāng)庫(kù)規(guī)定的單位）、申領(lǐng)數(shù)量等，并封底。
2、由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批，領(lǐng)貨授權(quán)及簽名模式由各部門(mén)提供。特殊情況下先由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨事后再補(bǔ)簽批或蓋章。
3、倉(cāng)管員在發(fā)貨前要仔細(xì)檢查領(lǐng)料單的內(nèi)容，檢查有無(wú)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)及認(rèn)清簽名模式，檢查有無(wú)更改領(lǐng)貨品種的規(guī)格、單位、申領(lǐng)數(shù)量等，如有更改必須有部門(mén)負(fù)責(zé)人在更改處簽名，
如不符合上述要求，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)貨。
4、發(fā)貨數(shù)量不允許超過(guò)申領(lǐng)數(shù)量，如有特殊情況增加領(lǐng)貨的，須重新下達(dá)經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》；如倉(cāng)庫(kù)無(wú)貨，則在手工單該項(xiàng)目備注欄中注明“無(wú)貨”字樣，貨物由雙方當(dāng)面點(diǎn)清貨物后，由倉(cāng)管員開(kāi)出電腦《領(lǐng)料單》，領(lǐng)貨人和倉(cāng)管員在電腦單上簽名。
5、貨物發(fā)出后，將《領(lǐng)料單》手工單與電腦單分類(lèi)，第一聯(lián)：財(cái)務(wù)記賬，第二聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)存查，第三聯(lián)：領(lǐng)料部門(mén)。
三、五金類(lèi)物品發(fā)放規(guī)定
1、五金類(lèi)物品由工程部五金倉(cāng)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)保管并發(fā)放。
2、工程部維修人員憑報(bào)修部門(mén)簽發(fā)的《維修申請(qǐng)單》到五金倉(cāng)預(yù)領(lǐng)所需的維修材料，預(yù)領(lǐng)材料暫不錄入電腦。
3、維修完畢后，維修人員到五金倉(cāng)辦理核銷(xiāo)手費(fèi)，倉(cāng)管員審核報(bào)修部門(mén)確認(rèn)的'維修用料，打印《領(lǐng)料單》，由維修人員和倉(cāng)管員共同簽名。
4、《領(lǐng)料單》財(cái)務(wù)記賬聯(lián)隨相對(duì)應(yīng)的《維修申請(qǐng)單》，按部門(mén)分類(lèi)放好，經(jīng)工程部總監(jiān)審核后定期交成本核算員。
5、維修費(fèi)用計(jì)入報(bào)修部門(mén)費(fèi)用，《領(lǐng)料單》上“部門(mén)”欄填寫(xiě)報(bào)修部門(mén)。
6、常用一次性耗材（如電工膠布、螺絲等）由維修人員根據(jù)需要到五金倉(cāng)領(lǐng)用，《領(lǐng)料單》須經(jīng)工程部總監(jiān)簽名。
三、發(fā)出的貨物原則上不可退倉(cāng)，如特殊情況，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，手續(xù)與領(lǐng)貨程序一樣；如屬質(zhì)量問(wèn)題由倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系采購(gòu)部安排解決。
四、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)間原則上在指定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行，月底盤(pán)點(diǎn)期間暫停發(fā)貨，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間另行通知。
五、所有供應(yīng)商贈(zèng)送的物品，必須統(tǒng)一入倉(cāng)后，由有關(guān)部門(mén)按正常領(lǐng)貨手續(xù)領(lǐng)取；寄存物品同樣按領(lǐng)料、退料手續(xù)辦理。
六、部分文具實(shí)行以舊換新，領(lǐng)料單上凡有注明“以舊換新”則要交回舊文具，否則倉(cāng)庫(kù)不予發(fā)貨。
七、嚴(yán)禁先發(fā)貨后補(bǔ)單現(xiàn)象，嚴(yán)禁未辦理審批手續(xù)從倉(cāng)庫(kù)借物后歸還現(xiàn)象。
八、夜間緊急領(lǐng)用。
1、在前臺(tái)設(shè)置鑰匙領(lǐng)用登記本，登記鑰匙類(lèi)別、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人、交回時(shí)間、交回人、備注等內(nèi)容，并設(shè)存匙箱保管鑰匙。
2、非倉(cāng)庫(kù)上班時(shí)間需緊急領(lǐng)用貨物時(shí)，由使用部門(mén)經(jīng)理以上人員簽批《領(lǐng)料單》，并在單上注明原因，親自到前臺(tái)并在大堂副理及保安主管證明下領(lǐng)取倉(cāng)庫(kù)鑰匙，由三方簽名確認(rèn)。然后由三方到倉(cāng)庫(kù)開(kāi)門(mén)取貨，并在《領(lǐng)料單》“領(lǐng)料人”欄共同簽字。取貨后將鑰匙和
《領(lǐng)料單》第1、2聯(lián)交前臺(tái)，第3聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)留存。
3、次日倉(cāng)庫(kù)上班取匙時(shí)，前臺(tái)人員將《領(lǐng)料單》交倉(cāng)庫(kù)簽收。倉(cāng)庫(kù)核實(shí)領(lǐng)料情況，確認(rèn)無(wú)誤后錄入電腦并打印電腦單，將原手工單與電腦單訂在一起。
第三部分倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)、貨物保存和盤(pán)點(diǎn)
一、記賬
1、貨物收發(fā)后，要及時(shí)打印收發(fā)單據(jù)并記賬，反映庫(kù)存的增減情況。
2、貨物計(jì)量要準(zhǔn)確，減少差錯(cuò)。
3、存?zhèn)}物資在按不同品種設(shè)貨卡，收、發(fā)貨后及時(shí)登記，做好貨、卡、賬相符。
4、各種貨物按規(guī)定編碼，經(jīng)常檢查已錄入編碼情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)同一物品重編碼或物品竄倉(cāng)現(xiàn)象并作出調(diào)整。
5、每月編制“進(jìn)、出、存報(bào)表”及其他相關(guān)報(bào)表，附上各種收發(fā)貨單據(jù)，送成本核算員審核。
6、倉(cāng)庫(kù)資料要分類(lèi)妥善保管，不得丟失、毀損。
二、貨物保存
1、貨物要整齊擺放，對(duì)不同品種、規(guī)格、批次的貨物清楚區(qū)分。
2、經(jīng)常檢查和整理貨物，合理確定離墻距離、貨物距離，注意通風(fēng)，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和衛(wèi)生措施。
3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要保持整潔，必須每天打掃，收發(fā)貨后及時(shí)清理貨物。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁亂扔雜物。
4、熟悉各種貨物，明確個(gè)人負(fù)責(zé)保管貨物的范圍，貴重物品單倉(cāng)存放，實(shí)行專(zhuān)人保管。
5、經(jīng)常檢查貨物狀況和使用情況，定期進(jìn)行庫(kù)存結(jié)構(gòu)分析，對(duì)積壓、不適用、殘損、過(guò)期變質(zhì)物品要分類(lèi)列表上報(bào)。
三、貨物盤(pán)點(diǎn)
1、平時(shí)要常對(duì)貨物進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，對(duì)貴重物品每天下班前結(jié)賬盤(pán)點(diǎn)。
2、每月月末，所有收發(fā)單據(jù)進(jìn)賬后，打印出庫(kù)存報(bào)表，在成本核算員的監(jiān)督下對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，將實(shí)盤(pán)數(shù)量與賬載數(shù)量核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，并填制“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告單”，經(jīng)審批后方可作增減賬務(wù)處理，做到賬實(shí)相符。
四、報(bào)損、積壓物品處理
1、總倉(cāng)或各部門(mén)二級(jí)倉(cāng)庫(kù)物品（未經(jīng)使用）物品如發(fā)生積壓、報(bào)損需要處理的，由倉(cāng)管員填寫(xiě)《積壓、報(bào)損物品申請(qǐng)單》，注明物品各稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)進(jìn)時(shí)間、申購(gòu)部門(mén)、報(bào)損或積壓原因、建議處理方法等，由倉(cāng)管員和使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名后交審計(jì)主管核實(shí)。
2、審計(jì)主管對(duì)申請(qǐng)?zhí)幚砦锲愤M(jìn)行核實(shí)后，提出處理意見(jiàn)，簽名確認(rèn)后報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批。
3、倉(cāng)庫(kù)憑審批后的《積壓、報(bào)損物品申請(qǐng)單》辦理物品出庫(kù)和銷(xiāo)賬手續(xù)；如屬非營(yíng)業(yè)出售的，還需審核財(cái)務(wù)部開(kāi)出的收款收據(jù)。
倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨管理制度2
一、倉(cāng)庫(kù)紀(jì)律
1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。
2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁看書(shū)報(bào)，打牌等與工作無(wú)關(guān)的事。
3、上班時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位。
4、上班時(shí)要開(kāi)動(dòng)有關(guān)設(shè)備，如抽濕機(jī)，下班時(shí)要關(guān)好電源。
5、非工作需要嚴(yán)禁外人進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
6、下班后非工作需要不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。
7、倉(cāng)庫(kù)鎖匙不得帶離單位及私自配制，每天下班時(shí)將鎖匙存放在指定的鎖匙箱內(nèi)，并登記時(shí)間及與見(jiàn)證人一起簽名。
8、嚴(yán)禁將私人物品帶入倉(cāng)庫(kù)存放。
二、安全管理制度
1、店內(nèi)各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，并設(shè)有明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。
2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)、門(mén)口及通道在確保暢通，不準(zhǔn)堆放物品。
3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)使用的照明燈具和線路，必須按規(guī)范由正式電工安裝、維修，禁止亂走臨時(shí)線路；不準(zhǔn)超負(fù)荷用電，不準(zhǔn)用不合規(guī)格的保險(xiǎn)裝置。
4、貨物要分類(lèi)、分庫(kù)存放，不得將起化學(xué)反應(yīng)的物品和滅火方法不事的貨物同庫(kù)存放。
5、庫(kù)內(nèi)貨物擺放間距合理，不得過(guò)高或過(guò)寬，消防通道、照明和貨架的距離均應(yīng)符合規(guī)定。
6、倉(cāng)庫(kù)安排專(zhuān)人對(duì)燈具、線路、電器設(shè)備及開(kāi)關(guān)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)修。
7、每天下班前進(jìn)行防火、防盜安全檢查，確認(rèn)無(wú)問(wèn)題，關(guān)閉電源后鎖門(mén)；建立安全檢查記錄。
8、倉(cāng)管人員必須懂得滅火常識(shí)，學(xué)會(huì)正確使用滅火器材。
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