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  • 公司快遞收發(fā)管理制度

    時(shí)間:2022-05-02 17:37:31 制度 我要投稿

    公司快遞收發(fā)管理制度

      在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中,制度的使用頻率逐漸增多,制度是國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位,為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。我敢肯定,大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的,以下是小編幫大家整理的公司快遞收發(fā)管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    公司快遞收發(fā)管理制度

    公司快遞收發(fā)管理制度1

      1.總則: 為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運(yùn)作優(yōu)勢,提高信息傳遞、處理效率,確保安全;節(jié)約公司的快遞成本,規(guī)范快遞物品 的收發(fā)管理,避免造成公司資料的丟失及浪費(fèi)。

      2.適用范圍:本公司所有員工均屬之

      3.定義: 3.1 快遞物品:指員工因工作需要,向外部寄送文件,資料, 配件,樣品以及其他貨品等。 (銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外)

      4. 組織與職責(zé):

      4.1:值班門衛(wèi):負(fù)責(zé)公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。

      4.2:物流部: 負(fù)責(zé)公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。

      4.3:各部門: 遞。

      4.4:各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的快遞費(fèi)進(jìn)行管控。

      5.流程圖:(略)

      6 .執(zhí)行說明:

      6.1 快遞的簽收與發(fā)送 寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快

      6.1.1 快遞的接收

      6.1.1.1 值班門衛(wèi)收到文件,資料,貨物等快遞物品時(shí),要及 時(shí)通知轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門人員。

      6.1.1.2 物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收, 以備查驗(yàn)核對(duì)。

      6.1.1.3 除特殊情況外,如貨物中指定的接收人不在,電話通 知本人是否接受,同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門 人員應(yīng)代收。 6.1.2 快遞的寄發(fā)

      6.1.2.1 因工作需要,需向外部寄送文件,資料,貨物及其他物 品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進(jìn)行登記,經(jīng)部 門負(fù)責(zé)人審批后交物流部, 由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。 各 ( 需求部門于每日 16:30 前送至物流部)

      6.1.2.2 未經(jīng)登記或需快遞物品無部門負(fù)責(zé)人審批的, 物流部可 拒接受理,對(duì)于不合格的件退回發(fā)件人。

      6.1.2.3 快遞公司的選擇: 選擇的原則是合理、 負(fù)責(zé)任、 低成本; 寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì),合理、負(fù)責(zé)任的選擇性價(jià)比高 的快遞公司,以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快 遞。

      6.1.2.4 各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細(xì)注明 收件人姓名,地址,所寄物品名稱,以及快遞承運(yùn)單位及快遞單 號(hào),以備查驗(yàn)核對(duì),如資料登記不清或不完整者,物流部有權(quán)要 求當(dāng)事人將資料完善,對(duì)于無故拒不按要求填寫,且物流要求無效者,物流部有權(quán)拒發(fā)該物品,并將情況報(bào)備部門負(fù)責(zé)人處理。

      6.1.2.5 填寫快遞單: 用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細(xì)資 料(地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等) 。

      7. 寄件相關(guān)規(guī)定:

      7.1.1 物件分類: A 類:緊急件;B 類:貴重件(如票據(jù)、證件、貴重配件或 物品等) 類:普通件(如資料、文件、普通配件等) 類: ;C ;D 普通信函、賀卡等。

      7.1.2 快遞公司選擇參照表 序 號(hào) 1 2 寄 件 類 選擇快遞公司 型 A B 發(fā)順豐快遞 發(fā) EMS 或順豐快 遞 3 4 C D 發(fā)一般的快遞公司 郵政(發(fā)平信)

      (物流部將提供各快遞公司的優(yōu)勢特點(diǎn)及價(jià)格,供參考選 擇)

      7.1.3 普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞 公司(非順豐快遞) ,若是特急件貴重配件或物品,方可選順豐 快遞等郵寄方式。

      7.1.4 嚴(yán)禁公費(fèi)寄私人物品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費(fèi)的 10 倍處 罰。

      7.1.5 為便于寄回公司物品損壞時(shí)的索賠,外派人員必須選擇有 資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。

      7.1.6 寄回公司的物品,由寄件人直接付款,物流部自本通知發(fā) 出之日起將不再支付快遞公司到付付款, 公司任何人不得選擇到 付付款方式,否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔(dān)。

      7.1.7 如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品(含退換、返修儀器及試 劑)產(chǎn)生的費(fèi)用,動(dòng)用到物流部備用金的,將歸各業(yè)務(wù)部門費(fèi)用 核算。

      8.執(zhí)行時(shí)間: 凡以往發(fā)文與本文不一致的.,以本文為準(zhǔn)《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。

    公司快遞收發(fā)管理制度2

      公司費(fèi)用報(bào)銷制度

      1、目的

      為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化費(fèi)用控制。

      2、適用范圍

      公司員工費(fèi)用報(bào)銷管理。

      3、職責(zé)

      3.1客服部負(fù)責(zé)制度的制定;

      3.2各部門負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。

      4、內(nèi)容

      4.1費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限:

      4.1.1公司的費(fèi)用開支均由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核,財(cái)務(wù)核實(shí),但最終批核權(quán)由總 經(jīng)理審批。

      4.1.2如遇總經(jīng)理外出,又急需于支付時(shí),可按下列情況處理:

      費(fèi)用在300元以下的,經(jīng)部門經(jīng)理審批后,財(cái)務(wù)可予以先行報(bào)銷;

      費(fèi)用在300元以上的,先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告,再由總經(jīng)理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財(cái)務(wù)人員先行處理。

      以上兩種情況,財(cái)務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來時(shí),再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。

      4.1.3具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費(fèi)用,其費(fèi)用由其上級(jí)主管負(fù)責(zé)簽 批。

      4.1.4所有的費(fèi)用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。

      4.2費(fèi)用報(bào)銷流程:

      4.2.1當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后,受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報(bào)銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),再送往財(cái)務(wù)審核,超出三天的費(fèi)用不予報(bào)銷,責(zé)任自負(fù)。

      4.2.2.財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報(bào)銷憑證及原始單據(jù),重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理,計(jì)算是否正確無誤,手續(xù)是否完備無缺,有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時(shí),財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理,并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的,必須立即報(bào)至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。

      4.2.3由部門經(jīng)理審批無誤后,經(jīng)財(cái)務(wù)審核無誤的單據(jù),應(yīng)由財(cái)務(wù)送給總經(jīng)理審批。

      4.2.4財(cái)務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時(shí),應(yīng)在一天內(nèi),足額地支付有關(guān)款項(xiàng)給受款人,并在費(fèi)用報(bào)銷單上簽收。

      4.2.5受款人到財(cái)務(wù)處領(lǐng)取款項(xiàng),在收款時(shí),應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng)。

      4.3借款:

      4.3.1當(dāng)事人因公辦理涉及到費(fèi)用需借款,必須填寫借款申請(qǐng)單。

      4.3.2借款時(shí)寫清借款的理由或用途,當(dāng)日借款金額在300元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時(shí),除完成以上程序外,還須上報(bào)至總經(jīng)理報(bào)準(zhǔn)后方可支付。

      4.3.3借款人在辦妥相應(yīng)的事項(xiàng)后,應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),盡快與財(cái)務(wù)結(jié)算清楚。

      4.3.4、借款人在財(cái)務(wù)處已有借款沒有還清時(shí),財(cái)務(wù)有權(quán)拒付二次借款。

      4.3.5當(dāng)借款人不及時(shí)結(jié)清借款之項(xiàng)目時(shí),財(cái)務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。

      4.4重點(diǎn)費(fèi)用有關(guān)規(guī)定:

      4.4.1工資:

      4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。

      4.4.1.2薪資計(jì)算周期,每月1日至最后一日為一個(gè)月周期,每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資,計(jì)入下一個(gè)月薪資內(nèi)。

      4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領(lǐng)取情況“上報(bào)財(cái)務(wù)。

      4.4.1.4財(cái)務(wù)在每月13日前,將所有員工的工資計(jì)算完畢,并交總經(jīng)理簽批。

      4.4.2交際應(yīng)酬費(fèi):

      4.4.2.1一般人員不能以任何理由請(qǐng)客送禮,確因需請(qǐng)客送禮,應(yīng)當(dāng)掌握分寸,發(fā)生金額在100元以下,事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

      4.4.2.2一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。

      4.4.2.3一次發(fā)生的交際費(fèi),必須如實(shí)填寫清楚所應(yīng)酬的項(xiàng)目方可報(bào)支。

      4.4.2.4市內(nèi)交通費(fèi):

      (1)因公事外出的車費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷;但必須注明起止地和事由。

      (2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主;

      4.4.2.5出租車費(fèi)一般不予報(bào)銷,但特殊原因需打出租車時(shí),應(yīng)事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。

      4.5費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定:

      4.5.1每次報(bào)銷費(fèi)用,必須在事項(xiàng)結(jié)束起3日內(nèi),特殊情況一周內(nèi)完成,過期財(cái)務(wù)可不予報(bào)銷。

      4.5.2有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫,具體要求如下:

      4.5.2.1報(bào)銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:

      4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。

      4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

      4.5.2.4填報(bào)日期按填寫當(dāng)日的日期填寫:

      4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:

      4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:

      4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”;

      4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項(xiàng)的報(bào)銷,必須有本部門同事作驗(yàn)收或證明人的簽名;

      4.5.3如填報(bào)未符合上述要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報(bào)。

      4.5.4所有費(fèi)用報(bào)銷,必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證,如確實(shí)無法取得原始票據(jù)的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據(jù)的原因。

      4.5.5如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒有發(fā)生費(fèi)用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。

      4.5.6所有票據(jù)必須真實(shí),如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí),財(cái)務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。

      4.6關(guān)于辦公用品的采購及維修:

      4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報(bào)客服部文員,由客服部進(jìn)行審核匯總,上報(bào)總經(jīng)理審批。

      4.6.2客服部根據(jù)審批采購計(jì)劃,填寫“借款單”,到財(cái)務(wù)借備用金采購。

      4.6.3所采購的物品必須統(tǒng)一保管,領(lǐng)用物品時(shí)填寫領(lǐng)用表。

      4.6.4辦公設(shè)備的維修,要求事先申請(qǐng)到客服部備案,由客服部負(fù)責(zé),請(qǐng)專人維修及購置維修所需物件,各部門無權(quán)自行處理。

      5、其它

      5.1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理;

      5.2本規(guī)定將會(huì)根據(jù)公司實(shí)際情況隨時(shí)修訂;

      5.3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施。

      廈門博贊教育服務(wù)有限公司20xx年12月3日

    公司快遞收發(fā)管理制度3

      1、目的

      為進(jìn)一步規(guī)范公司快遞物品的收發(fā)管理,確保公司快遞、信件的收發(fā)工作及時(shí)、準(zhǔn)確,防止快遞丟失,降低運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),公司特制定了本管理辦法。

      2、適用范圍

      適用于全體員工。

      3、定義

      3.1快遞物品:指公司及員工因工作和個(gè)人需要,接收或寄出的快遞物品,包括信件、文件、資料,貨物以及其他貨品等。

      3.2公司性快遞件:指公司及員工因工作需要,接收或寄出的快遞物品。

      3.3非公司性快遞件:指員工因個(gè)人需求,接收或寄出的快遞物品。

      4、職責(zé)與權(quán)責(zé)

      4.1人事行政部:負(fù)責(zé)公司快遞物品的接收分發(fā)和寄送審核管理。

      4.2各體系/中心/部門負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)對(duì)本部門的快遞費(fèi)用進(jìn)行管控。

      4.3全體員工:根據(jù)實(shí)際工作需求進(jìn)行快遞物品的接收和寄送。

      5、快遞件接收?qǐng)?zhí)行說明

      5.1快遞到達(dá)時(shí)由人事行政部前臺(tái)進(jìn)行簽收并登記在《快遞簽收登記表》,人事行政部前臺(tái)不承擔(dān)驗(yàn)收責(zé)任。

      5.2快遞到達(dá)后必須在接到通知當(dāng)天完成領(lǐng)取,周六、周日休息期接收的快遞,次周一必須領(lǐng)取。

      5.3無法確定具體接收人的快遞件,外包裝無破損,由人事行政部前臺(tái)直接接收并根據(jù)具體內(nèi)容拍照在群里進(jìn)行全員通知認(rèn)領(lǐng)。

      5.4快遞接收人須在《快遞簽收登記表》上簽字接收,以備查驗(yàn)核對(duì)。

      5.5除特殊情況外,如快遞指定的接收人不在,原則上不得由他人代簽。

      6、快遞件寄送執(zhí)行說明

      6.1員工根據(jù)工作需要,每日將寄送的快遞按照要求正確至行政前臺(tái)登記在《快遞發(fā)送登記表》中。

      6.2各部門發(fā)貨人自行清點(diǎn)及打包好物品(發(fā)貨人應(yīng)打包扎實(shí)確保在運(yùn)輸過程中安全可靠)。

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