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  • 前臺管理規章制度

    時間:2022-09-01 19:27:40 制度 我要投稿

    前臺管理規章制度

      在不斷進步的時代,制度起到的作用越來越大,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?以下是小編為大家整理的前臺管理規章制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    前臺管理規章制度

    前臺管理規章制度1

      為嚴格控制酒店財務制度,杜絕財務漏洞;現對前臺發票及單據傳遞及保存如下規定:

      1、前臺各種重控單據必須連號使用,存根聯單獨連號保存隨時備查,

      2、每份賬單審核后須保證原始資料完整,收據存根齊全。

      3、前臺賬務資料按日歸類,每月匯總,由日審標示后存檔封存。

      4、前臺賬務資料封存后完整保存,需處理時由日審專人在前臺主管的監督下進行。

      5、前臺人員必須保證客人賬務資料的保密性,不得隨意透露他人。

      6、其它客人重要賬務單據,如信用卡預授權單的保存須按照其業務單位運作特性制訂保存周期。(信用卡授權單及簽購單保存期為入賬日起一年。)

      7、每日酒店收入報表由夜審完成并由次日上報店會,由日審于次日對其進行賬務調整,并在次月初完成月收入的調整工作。

      8、調整后的收入報表由日審保管至少兩年,以便進行酒店收入及營業分析及預算。

      9、酒店前臺單據及收入報表由專人管理,嚴禁隨意透露,

      10、客人持酒店收據要求補開發票或查詢賬目時,前臺賬務人員有義務幫助客人辦理,不得以任何理由推脫,當賬務發生期超過半年時,以電腦資料為準并上報前臺主管。

      11、酒店為客人提供的服務項目在客人付清時按照客人要求為客人開具發票;發票金額要真實、準確,可以少于實際金額,但不得超過實際消費。

      12、正確開具發票后,將發票存根聯訂在消費賬單上備查;除前臺外的各個收款點須將賬單客人留存聯收回并訂在發票記賬聯后。(以上內容為手工開據的發票適用—目前很多發票為機打發票,無發票記帳聯的'應將存根聯訂在消費賬單上備查)

      13、當工作中出現問題不能依靠本制度解決時,以國家相關會計制度為準則,并及時上報前臺主管或其他財務部有關領導解決。

      以上規定前臺賬務人員須嚴格執行,凡因違反上述規定而影響酒店聲譽或使酒店受到利益損失者,由當事人承擔全部刑事責任并負責酒店的經濟損失;上報店級領導處理;酒店保留對當事人采取法律行動的權利。

    前臺管理規章制度2

      1、服從總臺領班的工作安排,按規定的程序與標準向賓客提供一流的接待服務。

      2、認真地進行交接班工作,不清楚的地方要及時提出,備用金班班交接,前帳不清后賬不接。

      3、作好班前準備,認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信用卡pos機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常,并作好清潔保養工作。

      4、掌握房態和客房情況,積極熱情地推銷客房,了解當天預定預離客人及會議、宴會通知,確認其付款方式,以保證入住和結帳準確無誤。

      5、快速準確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續,開房時主動向客人講清房價,避免客人誤解,并需做好客人驗證手續和開房登記。

      6、準確熟練地收點客人現金、支票,打印客人各項收費帳單,及時,準確地為客人結帳并根據客人的合理要求開具發票。

      7、熟練掌握酒店的相關知識,嚴格遵守各項制度和操作程序。

      8、根據房務部送來的房間狀況報告,仔細核對,保持最準確的房態。

      9、制作、呈報各種報表報告。

      10、每日收入現金必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短。

      11、切實執行外匯管理制度,不得套取外匯,也不得私自兌換外匯,并負責監督員工遵守外匯管理制度。

      12、為賓客提供所需要的信息,熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。

      13、每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符,并按不同幣種,不同票據分別填寫在繳款袋上。

      14、妥善處理客人的投訴,當不能解決,及時請示上級主管。

      15、備用金不得以白條抵庫。未經批準,不得將營業收入現金借給任何部門和個人。(如酒店總經理因特殊情況可在前臺借取現金,但應辦理相關手續。)

      16、協調好同事之間的關系,更好的作好對客服務工作。

      17、在授理信用卡和支票結帳業務時,必須嚴格按照信用卡、支票操作程序執行。

      18、嚴格按照帳務規定處理各種記帳。服從上級主管的安排,認真完成任務。

      19、員工應熟練掌握酒店長住客人協議及各單位合同,特別是折扣和掛帳協議。

      20、正確處理客人的留言、電傳等。

      21、每天整理“離店帳未平”客人帳務,對非正常情況進行匯報。

      22、正確處理鑰匙的發放。

      23、嚴格遵守現金和票據管理制度。

      24、作好領用貴重物品保險柜鑰匙和進出貴重物品保險室的登記記錄。

      25、做好柜臺的`清潔工作及終端機的維護保養。

      26、密切注意大堂的情況,如有異常及時向上級主管和安全部匯報。

      27、做好本崗位的清潔衛生。

      28、電腦密碼妥善保管,一人一口,不許共用。管理制度為配合前廳各項工作的順利進行,規范員工的工作行為,特制定此制度。

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