采購物資管理制度

采購物資管理制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的采購物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

采購物資管理制度1

　　物資采購管理辦法

　　1．目的

　　為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。

　　2．適用范圍

　　適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。

　　3．職責

　　物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

　　4．規(guī)定

　　4．1物資采購計劃管理

　　4．1．1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。

　　4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。

　　4．1．3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導簽字審核，報物控部門，物控部根據(jù)申請單制定計劃，選擇合格的供應(yīng)商，進行物資采購。

　　4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單，部門經(jīng)理審核，實施采購。

　　4．1．5物控部根據(jù)銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負責物資材料到貨進度聯(lián)系，實施訂購跟單。

　　4．1．6當合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經(jīng)理批準后方可特采；生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。

4．2物資采購計劃的執(zhí)行

　　4．2．1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應(yīng)商檔案。

　　4．2．2物控部在采購時應(yīng)展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。

　　4．2．3采購詢價獲準后，采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導實施批準。

　　4．2．4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應(yīng)商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗收。

　　4．3物資的驗收與入庫

　　4.3.1供應(yīng)商送貨上門

　　4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。

　　4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。

　　4.3.2我公司自已提貨

　　4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，并對物料質(zhì)量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字。《采購收料通知單》（綠聯(lián)）由供應(yīng)商留存。

　　4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。

　　4.4物資付款結(jié)算

　　4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務(wù)部方可進行財務(wù)入帳處理。

　　4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負責將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當?shù)囟悇?wù)機關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。

　　5.相關(guān)記錄

　　5.1采購申請單

　　5.2采購計劃單

　　5.3采購收料通知單

采購物資管理制度2

　　為做好我校的物資采購,規(guī)范學校物資管理方式,加強學校財務(wù)管理,增強教師對學校財務(wù)及物資采購過程的監(jiān)督,進一步提高學校財務(wù)管理及物資采購過程的透明度和民主化,保障教育事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,特制訂xx中心學校財務(wù)公開及物資采購輪班管理制度。

　　一、財務(wù)公開的目的

　　實行財務(wù)公開,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,保證收支行為的規(guī)范化;量入為出,保證重點,兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費;增強教職工民主意識,激勵教職工參與理財,積極有力地進行財務(wù)監(jiān)督。

　　二、財務(wù)公開的原則

　　財務(wù)公開應(yīng)當遵循合法、及時、真實和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業(yè)秘密、國家秘密、不得損害學校利益。

　　三、財務(wù)公開的內(nèi)容

　　1、學校財務(wù)規(guī)章制度,上級有關(guān)文件和政策性通知;學校獎懲制度及績效工資實施方案。

　　2、學校預(yù)算編制及執(zhí)行情況;

　　3、年度公用經(jīng)費預(yù)算情況;

　　4、重要財產(chǎn)、物資的采購和處置情況;

　　5、教職工獎勵性績效工資發(fā)放、社會保障繳費情況;

　　5、教師工資情況;

　　6、各月報帳情況;

　　7、其他涉及教職工利益的重大經(jīng)濟事項。

　　四、財務(wù)公開的方式

　　1、設(shè)立固定的公開欄、宣傳欄;

　　2、定期召開教職工代表會議;

　　3、校園網(wǎng)等校內(nèi)發(fā)布信息媒體;

　　4、其他便于教職工和社會知曉的形式。

　　五、財務(wù)公開的組織

　　1、財務(wù)公開是學校民主管理的重要體現(xiàn)。成立以彭萬龍校長為組長,潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務(wù)公開領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組要將財務(wù)公開的公示內(nèi)容和照片資料留檔備查。

　　2、財務(wù)公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學校財務(wù)分期中、期末各公示一次;其他與財務(wù)有關(guān)的重大事項與重大活動的公開時間,應(yīng)根據(jù)需要在事前、事中、事后及時公開。

　　六、物資采購方式

　　1、學校需要采購物資,必須經(jīng)校務(wù)會討論決定;

　　2、采購時間一般安排在周末,不得占用正常上課時間(特殊情況除外);

　　3、實行教師輪班參與采購,實行輪班制,根據(jù)采購數(shù)量的多少,由1名或2名教師代表參與采購,除遇喪假、婚假、產(chǎn)假或病假外(病假必須有醫(yī)生開具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;

　　4、采購教師在采購過程中,原則上不允許做與采購無關(guān)的事。

　　5、采購安排除校長、學校財務(wù),其他教師全部參與。

　　七、本制度經(jīng)校務(wù)會討論通過,如有異議,請通過校務(wù)會討論。

　　附:采購教師輪班安排表

　　xx中心學校物資采購安排表

　　序號姓名采購日期備注

　　注:1、每次采購人員由學校決定1名或2名教師參與,依次往下類推;

　　2、根據(jù)教師實際情況安排,如有人員增減則往后類推。

采購物資管理制度3

　　為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

　　2、公司財務(wù)部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

　　5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂:

　　初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后,集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:

　　合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

　　合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

采購物資管理制度4

　　為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領(lǐng)導

　　1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

　　二、物資管理部門職責

　　采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。

　　1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。

　　2、財務(wù)部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

　　3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可采取公開招標的形式進行采購。

　　5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責任。

　　四、采購方法：

　　1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。

　　2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。

　　3、20xx元以上的設(shè)備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施，由院長審批。

　　4、20xx元以下的設(shè)備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項：

　　（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。

　�。�2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。

　　（4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部門按計劃采購。

　　2、調(diào)研、論證、詢價。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進行市場調(diào)研、考察和詢價、考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

　　3、招標、議標

　　醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標。招、議標結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負責人采購部門下發(fā)的通知單共同負責驗收。

　　2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價等），合格后方可入庫。

　　3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關(guān)部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。

　　5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收（進口設(shè)備邀請商檢局）。

　　6、所有物資的驗收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷

　　物資采購發(fā)票應(yīng)由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

　　八、常規(guī)物資采購時限

　　各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監(jiān)督

　　醫(yī)院采購領(lǐng)導小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構(gòu)，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務(wù)。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。

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　　別墅園區(qū)工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理

　　目的:保證有效使用設(shè)備維修用料

　　政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報廢程序

　　程序:

　　1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護、操作、使用說明書。

　　2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單,結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量,提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單。

　　3.國內(nèi)可以采購到或能加工的,技術(shù)含量較低的備品備件,無須進口。

　　4.國內(nèi)采購不到,技術(shù)含量較高必須進口的備品備件,應(yīng)考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。

　　5.同型號、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額。

　　6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫存。

　　7.物資采購流程

　　各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫'物資采購表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報財務(wù)部,財務(wù)部檢查倉庫,如無此存庫,財務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購部采購。對于常用的消耗品,應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

　　7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。

　　7.2工程部要協(xié)助采購部進行多方案擇優(yōu),防止采購質(zhì)次價高,性能低劣的產(chǎn)品。

　　7.3對大宗用品或長期需用的物資,應(yīng)與信譽好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關(guān)系。

　　7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。

　　7.5國外采購或金額較大的采購,應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù)。

　　7.6無論是自提還是送貨,均經(jīng)倉庫驗收。

　　7.7驗收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。

　　8.物資的領(lǐng)用流程

　　8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。

　　8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。

　　8.3對有一定的經(jīng)濟價值的物品,應(yīng)以舊換新。

　　9.物資的報廢流程

　　9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應(yīng)進行審查鑒定,經(jīng)批準后方可作報廢處理。

　　9.2報廢物資需進庫,統(tǒng)一進行殘值處理,收入應(yīng)歸財務(wù)入帳,不得自行處理。

采購物資管理制度6

　　一、類別

　　1、本制度所指采購物資分類三類：

　　A類：建筑鋼材、黑色金屬等。

　　B類：設(shè)備（塔吊、施工升降機等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配件等。

　　除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。

　　2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項目部及承包人分類

　　2.1需求使用單位及承包人

　　2.2主管部門

　　3、物資需求（采購）計劃的分類

　　3.1月度物資需求計劃

　　3.2緊急物資需求計劃

　　4、采購的方式分類

　　4.1固定廠商、長期報價采購

　　4.2即時詢價采購

　　5、采購物資付款方式分為：

　　5.1延期付款。

　　5.2貨到后分期付款。

　　5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。

　　6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責

　　6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。

　　6.2采購付款的批準。

　　二、職責

　　1、公司供應(yīng)領(lǐng)導小組負責

　　1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》

　　1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。

　　2、總經(jīng)理負責

　　2.1采購合同的批準、簽訂。

　　2.2采購付款的批準。

　　三、程序

　　1、物資需求計劃及發(fā)放程序

　　1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

　　1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門。

　　2、物資采購審批程序

　　材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的'品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。

　　3、物資采購實施程序

　　3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價。

　　3.2對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。

　　3.3采購經(jīng)辦人詢價、議價以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進行采購。

　　3.4召開采購領(lǐng)導小組會議審議批準。

　　4、采購物資驗收入庫工程程序

　　4.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后，現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

　　4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現(xiàn)場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

　　5、采購物資付款工作程序

　　5.1采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。

　　5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批流程批準后辦理報銷付款手續(xù)。

　　四、規(guī)定與標準

　　1、物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定

　　1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

　　1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。

　　1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

　　1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知材設(shè)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　　2、物資采購規(guī)定

　　2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。

　　2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應(yīng)商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導小組會議上提出，并由會議做出決定。

　　2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項。

　　2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅�用品者，采購�?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

　　2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　　3、采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定

　　3.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后，必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設(shè)備部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設(shè)備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式、方法進行規(guī)范和明確。

　　3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。

　　4、采購物資付款規(guī)定

　　下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：

　　4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

　　4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。

　　5、采購紀律規(guī)定

　　5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。

　　5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

　　6、售后服務(wù)

　　對于采購物資，材設(shè)部在簽訂購買合同時，要明確約定。

　　6.1采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由材料設(shè)備部門負責聯(lián)系。

　　6.2對于在使用過程中（質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由材料設(shè)備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

采購物資管理制度7

　　醫(yī)療設(shè)備報廢制度

　　一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴重落后不能滿足當時需求、由于各種原因造成損壞且無法修理或無修理價值的醫(yī)療設(shè)備可申請辦理報廢手續(xù)。

　　二、醫(yī)療設(shè)備報廢，必須先由使用科室提出書面申請，說明報廢原因、數(shù)量、經(jīng)醫(yī)療設(shè)備科鑒定審核批準。單價一萬元以上貴重設(shè)備必須經(jīng)院領(lǐng)導審批后，方能辦理報廢。

　　三、經(jīng)批準報廢的醫(yī)療設(shè)備，由醫(yī)療設(shè)備科會計辦理銷帳手續(xù)，建立殘值帳目，檔案員辦理相關(guān)檔案手續(xù)。

　　四、凡經(jīng)批準報廢的醫(yī)療設(shè)備必須送交醫(yī)療設(shè)備科，進價萬元以上的設(shè)備須由設(shè)備科報國有資產(chǎn)管理局處理。

　　醫(yī)療設(shè)備購置及引進制度

　　一、醫(yī)院各科需用的各類低值易耗器材，由各科每月擬定計劃，交設(shè)備科審批，由采購員聯(lián)系采購。采購人員在采購過程中必須嚴格自律，采購質(zhì)優(yōu)價廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作，對不符合質(zhì)量要求的器材堅決退換。

　　二、單價在5萬元或以上的設(shè)備購進，必須先由計劃使用科室提出可行性報告，填寫《醫(yī)療設(shè)備購臵申請表》，并由科室核心組全體成員簽名，交設(shè)備科加具意見，后提至醫(yī)院辦公會議討論研究決定是否購買。

　　三、洽談購買單價5萬元以上設(shè)備時，由院領(lǐng)導、設(shè)備科領(lǐng)導、設(shè)備使用科室領(lǐng)導（或設(shè)備使用人員）參與洽談。有關(guān)人員不允許單獨與經(jīng)銷商接觸洽談有關(guān)買賣業(yè)務(wù)。對擬購的設(shè)備選擇應(yīng)具備多向性，有比較擇優(yōu)購買，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責任，參加洽談人員不允許接受經(jīng)銷商的各種贈品及旅游邀請。在購買設(shè)備中獲得的折扣全部歸公，絕對禁止收受回扣。

　　四、設(shè)備到位的驗收工作一般由本院設(shè)備科技術(shù)人員，使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收，并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設(shè)備如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關(guān)部門參與驗收。參與驗收人員必須認真負責，在驗收表中簽字確認，設(shè)備使用科室人員必須認真填寫《精密、貴重儀器設(shè)備檔案》內(nèi)容欄目

　　五、各類精密貴重儀器設(shè)備購買發(fā)票必須有使用科室領(lǐng)導、設(shè)備科領(lǐng)導、及相關(guān)院領(lǐng)導簽名才能付款。

　　醫(yī)療設(shè)備科工作制度

　　一、在主管院長領(lǐng)導下，負責醫(yī)院醫(yī)療、預(yù)防、教學、科研所需醫(yī)療器械的計劃、論證、招標、采購、調(diào)配、供應(yīng)、保養(yǎng)、維修、更新及應(yīng)用分析的全面管理工作。

　　二、嚴格審核各使用科室上報的醫(yī)療器械計劃，做好年度、月計劃報請主管院長、院長審批，并做好相關(guān)論證工作。

　　三、嚴格執(zhí)行衛(wèi)生部門相關(guān)文件，做好醫(yī)療器械論證、招標、采購、公示工作。

　　四、凡購入得醫(yī)療器械要嚴格辦理出入庫手續(xù)，每月定期清庫，打印月報表，盡量做到零庫存管理。

　　五、建立健全醫(yī)療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。

　　六、做好每月的醫(yī)療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保存完好。

　　七、組織本科人員學習業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理水平。

　　八、做好下送、下修和報廢回收工作，保證醫(yī)療、教學和科研任務(wù)的順利完成。

　　九、積極開展技術(shù)革新及科研工作，定期做好大型設(shè)備更新和應(yīng)用分析，充分發(fā)揮醫(yī)療設(shè)備的作用。

　　十、采用國家法定計量單位，建立有關(guān)計量管理制度，積極協(xié)助技術(shù)監(jiān)督部門定期做好醫(yī)療設(shè)備計量檢測工作。

　　十一、嚴格執(zhí)行國家關(guān)于一次性醫(yī)療器械及高值耗材管理條例，嚴把質(zhì)量關(guān)。

　　十二、做好醫(yī)療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作，建立醫(yī)療器械領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄。

　　十三、負責對甲類、乙類大型設(shè)備的逐級上報審批工作，負責辦理醫(yī)療設(shè)備配置許可證，并存檔大型醫(yī)療設(shè)備上崗人員的上崗證復(fù)印件。

　　十四、努力協(xié)調(diào)醫(yī)院與相關(guān)各單位之間的關(guān)系，保證臨床一線工作順利進行。

　　十五、遵守國家、醫(yī)院的各項法律、法規(guī)，廉潔奉公，不得以權(quán)謀私。

　　醫(yī)療器械管理制度

　　醫(yī)療器械包括醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材（低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、高值耗材）、醫(yī)用試劑、消殺用品、醫(yī)療設(shè)備配件及軟件。

　　1、醫(yī)療器械的計劃管理

　�。�1）凡醫(yī)院由國家無償調(diào)撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫(yī)療設(shè)備均屬于此管理范圍。

　　（2）醫(yī)院所有醫(yī)療設(shè)備一律由醫(yī)療設(shè)備科有計劃地統(tǒng)一購入。各使用科室應(yīng)本著先急后緩、勤儉節(jié)約的原則，結(jié)合臨床和科研工作需要，在做好可行性預(yù)算的前提下，向醫(yī)療設(shè)備科做出每月計劃和年度計劃，由醫(yī)療設(shè)備科統(tǒng)一匯總，經(jīng)有關(guān)部門及醫(yī)院領(lǐng)導批準后方能實施。未經(jīng)批準，不得擅自訂購任何醫(yī)療器械。

　　（3）醫(yī)療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、性能、數(shù)量等，供購置時參考。

　�。�4）醫(yī)療設(shè)備的購置計劃須經(jīng)使用科室論證小組成員簽字，報設(shè)備科統(tǒng)一制定計劃，經(jīng)醫(yī)院院務(wù)會議討論通過后，方可執(zhí)行。

　　（5）為保證計劃的嚴肅性，經(jīng)批準后的購置計劃一般不得隨意改動。如系特殊情況需調(diào)整時，也應(yīng)書面呈報設(shè)備科并由醫(yī)院領(lǐng)導同意后方可改動。

　　2、醫(yī)療器械的采購管理

　�。�1）醫(yī)療設(shè)備科所購醫(yī)療器械嚴格執(zhí)行衛(wèi)生部門的相關(guān)規(guī)定，并按照國家有關(guān)規(guī)定向供應(yīng)商查驗索取必要的證件，審查招標醫(yī)療器械公司是否有不良記錄（如有，一票否決，兩年內(nèi)不允許參加醫(yī)院任何形式的招標）、是否為進口二手大型醫(yī)療設(shè)備、是否為國家已公布的淘汰機型，并備檔。

　　（2）一般醫(yī)療設(shè)備的購置，使用科室要填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請表”，科室主任簽字后報醫(yī)療設(shè)備科長審核后再報院長辦公會議討論批準后由設(shè)備科組織采購。大型醫(yī)療設(shè)備除填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請表”外，還需要填寫“大型醫(yī)療設(shè)備購置論證報告”。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準購買。50萬元以上設(shè)備經(jīng)過院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準后委托招標公司招標購入。

　�。�3）新進的醫(yī)用耗材及檢驗試劑必須嚴格執(zhí)行貴州省非營利性醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材及檢驗試劑集中采購的相關(guān)規(guī)定，嚴格按照中標（成交）產(chǎn)品采購手冊進行采購。

　�。�4）所有購置的醫(yī)療器械必須與供貨商簽訂購置合同。

　　3、醫(yī)療器械的出入庫管理

　�。�1）所購醫(yī)療設(shè)備到貨后必須填寫《醫(yī)療設(shè)備驗收登記卡片》，包括設(shè)備名稱、生產(chǎn)企業(yè)的名稱、經(jīng)銷單位的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、購置時間、生產(chǎn)編號、驗收人等內(nèi)容；所購低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫(yī)療設(shè)備配件到貨后需登記產(chǎn)品名稱、供貨單位、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、生產(chǎn)批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發(fā)票號、報關(guān)單、檢測報告、追蹤號；檢查醫(yī)療器械無誤后方可辦理出入庫手續(xù)，并由專人下送使用科室。

　�。�2）嚴禁包裝破損、失效及有明顯問題的物品進入庫房。

　�。�3）醫(yī)療器械需存放于陰涼干燥、通風良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、霉變的產(chǎn)品發(fā)放至使用科室。使用科室發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品應(yīng)立即停止使用，并及時報告院內(nèi)感染科、設(shè)備科及當?shù)厥称匪幤饭芾聿块T，不得自行處理。

　�。�4）對于所購醫(yī)療器械，招標文書、檔案、出入庫登記必須統(tǒng)一由專人管理，做到每件醫(yī)療器械可追溯。

　　4、醫(yī)療器械的檔案管理

　�。�1）凡購入的5萬元以上醫(yī)療設(shè)備必須建立檔案，整理后交院檔案室保存。

　�。�2）凡購入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設(shè)備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔，并由設(shè)備科專人管理，以上物資使用后其檔案需保存10年。

　�。�3）凡醫(yī)療器械招標資料由設(shè)備科專人整理，建檔并保管留存，保存期限為醫(yī)療器械使用壽命周期結(jié)束后10年。

　　5、醫(yī)療設(shè)備的運行管理

　�。�1）醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)回到使用科室后，應(yīng)及時由醫(yī)療設(shè)備科工程技術(shù)人員協(xié)同廠家及使用人員安裝、調(diào)試，操作人員使用正常后，填寫驗收報告單，并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。

　�。�2）醫(yī)療設(shè)備投入正常使用后，操作人員應(yīng)保證其有足夠的工作時數(shù)，以便一些質(zhì)量問題能夠及早發(fā)現(xiàn)，盡可能在保修期內(nèi)得到妥善處理。

　　（3）對大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)制定嚴格的操作規(guī)程，制成卡片掛在醫(yī)療設(shè)備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置，使用時嚴格按操作程序進行。

　�。�4）大型醫(yī)療設(shè)備須由專人管理，并有使用記錄和交接手續(xù)。使用人員需經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓考核取得大型醫(yī)療設(shè)備上崗證后方可上機操作，進修，實習人員和其他非專業(yè)人員不得擅自操作。

　　（5）萬元以上醫(yī)療設(shè)備要建立檔案，內(nèi)容包括科室申請、論證報告、招標文書、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說明書、線路圖、維修記錄等，由設(shè)備科專人建檔后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保存。

　　（6）各使用科室于醫(yī)療設(shè)備科每年清點醫(yī)療設(shè)備財產(chǎn)一次，如遇賬目不符，及時查找，并報告設(shè)備科長及醫(yī)院領(lǐng)導，研究處理。

　　（7）使用科室的醫(yī)療設(shè)備發(fā)生故障，要及時填寫維修申請表，寫明故障所在，通知醫(yī)療設(shè)備科負責維修。如遇外修時，需由設(shè)備科專人聯(lián)系，如使用科室擅自請外單位人員維修，設(shè)備科有權(quán)拒絕辦理付款及有關(guān)手續(xù)并追究使用科室責任。

　�。�8）大型甲類、乙類醫(yī)療設(shè)備必須有大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證，設(shè)備操作人員必須持有大型醫(yī)療設(shè)備上崗證方可上機操作。

　　6、醫(yī)療設(shè)備的維護、計量、維修安全管理

　�。�1）各使用科室應(yīng)重視醫(yī)療設(shè)備的維護，每天開機前、關(guān)機后均應(yīng)周密檢查，并進行清潔、校驗、整理、復(fù)原等工作，使設(shè)備每天處于良好狀態(tài)。

　�。�2）對環(huán)境有特殊要求的醫(yī)療設(shè)備，要根據(jù)其技術(shù)管理要求，分別采取恒溫、防磁、防震、穩(wěn)壓、避光、潤滑等維護措施。

　�。�3）醫(yī)療設(shè)備須進行兩級保養(yǎng)。一級保養(yǎng)系指前述第

　　1、2條，二級保養(yǎng)是指設(shè)備科技術(shù)人員對各醫(yī)療設(shè)備進行定期預(yù)防性檢修，確保良好的機器性能。

　�。�4）醫(yī)療設(shè)備科技術(shù)人員應(yīng)每季度對10萬元以上大型醫(yī)療設(shè)備性能指標、安全防護等進行檢查。

　�。�5）對于強檢醫(yī)療設(shè)備需根據(jù)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局規(guī)定時間定期計量、檢測，并做好相關(guān)記錄。

　　（6）醫(yī)療設(shè)備需要維修時，使用科室應(yīng)仔細填寫設(shè)備維修申請單，注明醫(yī)療設(shè)備的型號、故障原因、現(xiàn)象等，然后交設(shè)備科維修組，設(shè)備科維修技術(shù)人員在收到維修申請單后，應(yīng)盡快對故障進行檢查、維修，使其恢復(fù)正常運轉(zhuǎn)。要確保常規(guī)搶救設(shè)備完好率100%。

　　（7）醫(yī)療設(shè)備需要外修時，使用科室應(yīng)填寫“醫(yī)療設(shè)備外修維修申請表”，科主任簽字后報醫(yī)療設(shè)備科長審批，主管院長審批后由醫(yī)療設(shè)備科專人聯(lián)系外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責任。

　　（8）重視維修人員素質(zhì)培養(yǎng)，定期選派技術(shù)人員外出培訓。

　�。�9）各科室醫(yī)療設(shè)備不得私自外借，否則造成的一切不良后果自負。

　　7、醫(yī)療器械的應(yīng)用分析、效益評估、更新報廢 （1）醫(yī)療設(shè)備科應(yīng)定期于財務(wù)科、經(jīng)管會、病案室等職能科室聯(lián)合到醫(yī)療設(shè)備使用科室了解設(shè)備性能、工作效率等使用情況，并根據(jù)使用科室實際作出大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用分析、效益評估、更新計劃報院領(lǐng)導參考。

　�。�2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫(yī)療設(shè)備，經(jīng)設(shè)備科技術(shù)人員鑒定確認無法維修的或經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門鑒定不符合國家計量標準的，由使用科室填寫“醫(yī)療設(shè)備報廢（調(diào)撥）審批表”，使用科室主任簽字，經(jīng)設(shè)備科核實，設(shè)備科長批準、院領(lǐng)導批準和財務(wù)科長批準后，方可報上級部門報廢注銷或降級使用。

　�。�3）凡有下列情況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)調(diào)整使用：①無正當理由閑置半年以上者；②引進新醫(yī)療設(shè)備后原設(shè)備降級使用者。

　�。�4）凡有下列情況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)注銷報廢：①達不到國家計量標準，嚴重影響使用安全造成危害而無法修復(fù)改造者；②超過使用年限，機構(gòu)陳舊，性能明顯落后，嚴重喪失精度，主要配件損壞無法修復(fù)者。

　�。�5）醫(yī)療設(shè)備的報廢與調(diào)整統(tǒng)一由設(shè)備科辦理，各使用科室不得自行處理。

　�。�6）低值易耗品的報廢由使用科室填寫“低值易耗品的報廢申請表”，使用科室主任簽字后報設(shè)備科長和主管院長審批簽字后方可報廢，報廢物品由設(shè)備科按規(guī)定統(tǒng)一處理。

　　8、醫(yī)療器械的損壞賠償

　�。�1）凡使用醫(yī)療醫(yī)療設(shè)備的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規(guī)程或使用不當，造成醫(yī)療設(shè)備損壞的，可根據(jù)情節(jié)輕重，對責任者酌情給予批評教育、行政處分和經(jīng)濟賠償。

　�。�2）醫(yī)療設(shè)備丟失，要書面說明丟失情況并附檢查，經(jīng)設(shè)備科組織相關(guān)人員調(diào)查確認事實后，拿出處理意見，報院領(lǐng)導及相關(guān)部門審批，及時銷賬。

　�。�3）由于人為因素造成醫(yī)療器械遺失、霉爛、蟲蛀時，要追究當事人的責任，并給予相應(yīng)處理。

　　大型醫(yī)療器械購置論證制度

　　1、凡購置單價在10萬元以上醫(yī)療設(shè)備使用科室須經(jīng)過科室論證小組論證后填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請表”和“大型醫(yī)療設(shè)備購置論證報告”。

　　2、設(shè)備科負責匯總審核，院領(lǐng)導審批后由設(shè)備科組織相關(guān)人員通過座談會論證其可行性。

　　3、設(shè)備科在職工座談會后將論證結(jié)果進行匯總，報醫(yī)院領(lǐng)導審批后，方可組織招標采購。

　　4、甲、乙類大型醫(yī)療設(shè)備的購置需報衛(wèi)生局審批后，由政府采購辦組織招標。

　　5、購置50萬元以上的醫(yī)療設(shè)備由醫(yī)院委托的招標公司招標，需報衛(wèi)生廳備案。

　　醫(yī)療設(shè)備科招標采購制度

　　根據(jù)貴州省衛(wèi)生部門相關(guān)文件，完善醫(yī)療器械采購制度，規(guī)范采購行為，凡醫(yī)療設(shè)備科購置的醫(yī)療器械必須經(jīng)國家，省市或醫(yī)院內(nèi)部進行招標后方可采購。

　　1、50萬元以上醫(yī)療設(shè)備采購需由招標機構(gòu)公開招標后方可采購，招標結(jié)果需報衛(wèi)生廳備案。凡是經(jīng)過國家、省、市招標過的醫(yī)療設(shè)備、一次性用品、高值及低值耗材，醫(yī)院必須按其價格采購，醫(yī)院內(nèi)不再另行招標，對于國家、省、市均沒有招標過的50萬元以下醫(yī)療設(shè)備，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛(wèi)生材料、醫(yī)用試劑、消毒用品，醫(yī)院均采用院內(nèi)招標的方式采購，做到公開、公平、公正。

　　2、醫(yī)院招標采購必須由主管院長、院辦、紀檢辦、審計處、財務(wù)處、醫(yī)務(wù)處、院內(nèi)感染科、設(shè)備科招標小組成員及臨床科室有關(guān)專家組成的評標委員會評標。

　　3、醫(yī)院內(nèi)招標流程須首先由臨床使用科室提出申請，報醫(yī)療設(shè)備科審核，醫(yī)療設(shè)備科報主管院長、院長審批同意后方實施招標。

　　4、醫(yī)療設(shè)備科招標組成員有義務(wù)前期審核廠商資質(zhì)，無異議后進行會議安排，報醫(yī)院領(lǐng)導批準后方可進行招標。

　　5、10萬元以下的醫(yī)療設(shè)備、耗材等的中標結(jié)果采取與會的各位專家評委表決通過，評委在中標目錄上簽字后生效；10-50萬元醫(yī)療設(shè)備的招標由與會的各位專家評委采用實名制填寫評標成員意見表，并根據(jù)評標意見產(chǎn)生評標結(jié)果。

　　6、中標結(jié)果由醫(yī)療設(shè)備科公示，無異議后通知各參標廠商，并簽訂由醫(yī)院法律顧問審核過的合同，合同生效后方可實施采購。

　　7、嚴禁購置進口二手大型醫(yī)療設(shè)備，嚴禁使用國家已公布的淘汰機型。

　　醫(yī)療器械檔案管理工作制度

　　1、醫(yī)療器械檔案由醫(yī)療設(shè)備科專人負責整理、分類管理。

　　2、醫(yī)療設(shè)備安裝調(diào)試完畢后由專人整理核實資料，裝訂后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一管理。

　　3、醫(yī)療耗材資料由專人整理后 ，在設(shè)備科保管，所有資料在耗材用完后保存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統(tǒng)一管理。

　　4、醫(yī)療器械檔案應(yīng)集中統(tǒng)一管理，任何科室、個人不得存放有關(guān)檔案，以確保醫(yī)療器械檔案的系統(tǒng)化、完整化，充分發(fā)揮信息管理的作用。

　　5、建立醫(yī)療器械檔案目錄，單位和個人需借閱有關(guān)醫(yī)療設(shè)備檔案或其他資料時，醫(yī)療器械檔案管理人員應(yīng)負責辦理借閱手續(xù)，并妥善保管，損壞者按有關(guān)規(guī)定賠償損失。

　　6、醫(yī)療器械檔案管理員應(yīng)負責所管檔案的安全，注意防火、防潮、嚴防泄密。

　　7、醫(yī)療器械檔案資料要按規(guī)定的項目內(nèi)容認真填寫，做到字跡端正、清晰，并分類編號登記；資料收集應(yīng)真實、完整；案卷目錄應(yīng)與案卷內(nèi)容一致。

　　醫(yī)用計量器具管理辦法

　　1、醫(yī)用計量器具的購進，須先由使用科室提出申請，經(jīng)設(shè)備科長，主管院長審批后方可招標購買，與醫(yī)療器械的采購相同。

　　2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時間、產(chǎn)品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后，才可發(fā)放到臨床科室。

　　3、各科室必須按有關(guān)規(guī)定和程序操作計量器具，不得隨意改動計量器具的參數(shù)和基準，出現(xiàn)問題要及時向設(shè)備科申報，不得擅自拆除。

　　4、凡屬醫(yī)院強檢計量器具，必須建立統(tǒng)一的計量強檢制度，定期由質(zhì)量監(jiān)督局檢定，確保強檢率100%。嚴禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫(yī)用計量器具。

　　5、醫(yī)療設(shè)備科定期對醫(yī)院職工開展計量知識的教育、培訓工作，開展對計量工作的定期管理考核，做好計量器具檔案管理工作。

　　6、各科室要有專人負責，維護保養(yǎng)醫(yī)用計量器具，對隨意損壞和改動計量器具參數(shù)基準的科室和個人要追究責任。

　　7、醫(yī)療設(shè)備科負責報請有關(guān)醫(yī)用計量器具使用造成不良事件的工作。

　　計量器具周期檢定制度

　　《中華人民共和國計量法》規(guī)定，凡屬醫(yī)院強制檢定的計量器具有必須實行周期檢定，由省、市質(zhì)量監(jiān)督局行使檢定權(quán)，根據(jù)醫(yī)院情況實行送檢、來檢兩種方法

　　1、凡有強檢計量器具的科室、個人，必須按規(guī)定周期進行檢定，不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。

　　2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具，按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規(guī)定一律不準使用，否則責令賠償損失、沒收計量器具并處罰，對不合格的計量器具申報上級領(lǐng)導后進行維修、降級和報廢處理。

　　3、經(jīng)過維修后屬強檢醫(yī)用計量器具應(yīng)經(jīng)省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定后方方可投入臨床使用。

　　4、對于新購進或注銷的計量器具要經(jīng)主管院長、設(shè)備科長審批，報專職計量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡，任何人無權(quán)處理。

　　5、專職計量人員要定期詢訪各科室，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導匯報、處理。

　　醫(yī)療器械技術(shù)組工作制度

　　1、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)每月定期對所管科室醫(yī)療設(shè)備進行維護、保養(yǎng)、并作記錄存檔。

　　2、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)在接到臨床科室保修申請后15分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，如無法修復(fù)應(yīng)及時上報科長及臨床科室主任，組織相關(guān)維修人員會診、修復(fù)或申請外修。

　　3、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)在維修后及時填寫維修記錄，存入檔案。

　　4、醫(yī)療器械技術(shù)組確保醫(yī)院常規(guī)搶救醫(yī)療設(shè)備的100%完好率。

　　5、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)確保購買保修及配件質(zhì)量與價格合理。

　　6、醫(yī)療器械技術(shù)組應(yīng)定期召開業(yè)務(wù)碰頭會，每月至少組織一次業(yè)務(wù)學習，研究，分析維修中的疑難問題，交流維修心得。積極開展技術(shù)革新，搞好科研和教學工作。

　　醫(yī)療器械應(yīng)用分析制度

　　1、醫(yī)療設(shè)備科應(yīng)定期到臨床科室對10萬元以上醫(yī)療設(shè)備進行巡檢，并做好記錄。

　　2、對50萬元以上大型設(shè)備，設(shè)備科除定期到臨床科室了解其設(shè)備性能及使用情況外，臨床科室應(yīng)填寫：“大型醫(yī)療設(shè)備醫(yī)用分析表”。

　　3、醫(yī)療設(shè)備科對臨床科室填寫的“大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用分析表”進行匯總，做出相應(yīng)的分析、總結(jié)，并報醫(yī)院領(lǐng)導參考。

　　4、根據(jù)分析結(jié)果，設(shè)備科結(jié)合臨床實際需求做出大型醫(yī)療設(shè)備年度更新計劃。

　　一次性植入人體醫(yī)療器械管理制度

　　1、一次性植入人體的醫(yī)療器械是指植入人體，用于支持、維持生命、對人體具有潛在危險，其安全性，有效性必須嚴格控制的醫(yī)療器械。現(xiàn)在醫(yī)院開展的醫(yī)用鋼板、心臟瓣膜、人工關(guān)節(jié)、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。

　　2、凡醫(yī)院購入的植入人體的醫(yī)療器械，須嚴格按照衛(wèi)生部門相關(guān)文件要求采購，并與供貨商簽訂合同。

　　3、使用科室應(yīng)根據(jù)臨床的實際需要，提前送交申請計劃，必須寫清產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商、規(guī)格、型號、價格、病人姓名、地址、聯(lián)系電話、住院號、診斷病情、手術(shù)醫(yī)師姓名、手術(shù)日期，并由科室主任簽字。

　　4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求，逐一進行核實，登記生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱、詳細清單、產(chǎn)品的檢驗報告或報關(guān)單、價格、生產(chǎn)日期及失效期和企業(yè)確認的可追溯的唯一性標識，如條碼或統(tǒng)一編號，并對唯一性標識的內(nèi)容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄，做到?jīng)]件高值耗材可追溯。相關(guān)資料由設(shè)備科整理并存檔。

　　5、使用時由手術(shù)室派專人負責領(lǐng)取，將其送往手術(shù)室進行消毒，以備手術(shù)時使用。手術(shù)室有責任對所送植入材料數(shù)量等手續(xù)進行核實，再次驗貨，以防在材料消毒前的貨物調(diào)換。使用后的植入人體醫(yī)療器械的相關(guān)標識載入病歷。

　　6、一旦有醫(yī)療器械不良事件發(fā)生，要按照國家有關(guān)規(guī)定，依照有關(guān)程序及時上報相關(guān)部門。

　　醫(yī)療器械安全管理制度

　　按照中華人民共和國《放射性同位素與射線裝置放射裝置放射防護條例》有關(guān)規(guī)定，實行許可登記制度，醫(yī)院內(nèi)有放射性同位素與射線裝置的科室必須向醫(yī)院上級主管部門申請許可證。甲、乙類大型醫(yī)用設(shè)備必須辦理大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證。

　　1、醫(yī)院所有醫(yī)療設(shè)備必須由廠家專業(yè)技術(shù)人員進行安裝、調(diào)試或計量，驗收合格后方可投入使用。

　　2、醫(yī)療設(shè)備的操作人員應(yīng)由廠家進行專業(yè)培訓后方可上機操作，大型醫(yī)療設(shè)備的操作人員須持上崗證，并嚴格按照每臺醫(yī)療設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行。

　　3、醫(yī)療設(shè)備維修人員應(yīng)定期到臨床科室維護、檢修醫(yī)療設(shè)備。

　　4、醫(yī)療設(shè)備科專職計量人員及維修技術(shù)人員應(yīng)每季度對大型醫(yī)療設(shè)備性能指標、計量、安全防護、接地等進行檢查和監(jiān)測。

　　5、對于壓力容器、高壓氧、X線機、CT、B超等特殊醫(yī)療設(shè)備應(yīng)由醫(yī)療設(shè)備科專職人員聯(lián)系治療技術(shù)監(jiān)督管理局專職人員定期鑒定，取得合格證后方可使用。

　　6、對于使用放射性物質(zhì)、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理，并可追溯。特別是放射性物質(zhì)在使用時需要報屬地公安部門，完善相關(guān)手續(xù)，謹防丟失泄露。

　　7、凡由于購入的醫(yī)療設(shè)備、放射性物質(zhì)、劇毒性物質(zhì)、劇毒試劑引起的相關(guān)醫(yī)療事故，使用科室應(yīng)及時上報醫(yī)療設(shè)備科及主管院長，并上報當?shù)厮幈O(jiān)局和相關(guān)部門。

　　醫(yī)療器械不良事件報告制度

　　1、醫(yī)療器械不良事件是指獲準上市的、合格的醫(yī)療器械在正常使用的情況下發(fā)生的，導致或可能導致人體傷害的任何與醫(yī)療器械預(yù)期使用效果無關(guān)的有害事件。醫(yī)療器械不良事件報告是指對事后醫(yī)療器械不良事件的報告。

　　2、醫(yī)院組成醫(yī)療器械不良事件管理委員會，并有專人負責醫(yī)療器械不良事件的監(jiān)管工作。

　　3、使用科室對發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療器械不良事件應(yīng)由專人進行詳細記錄，按規(guī)定報告。

　　4、凡由醫(yī)療器械引起的不良事件，使用科室一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即停止使用，經(jīng)科主任簽字后與48小時內(nèi)上報設(shè)備科，嚴重傷害應(yīng)于發(fā)現(xiàn)后24小時內(nèi)上報設(shè)備科，死亡事件應(yīng)在12小時之內(nèi)上報設(shè)備科；設(shè)備科接到書面報告后，由專人及時報告醫(yī)務(wù)處，同時上報省、縣食品藥品監(jiān)督管理局，必要時可越級報告。

　　醫(yī)療器械上崗培訓考核制度

　　1、一般醫(yī)療設(shè)備的驗收合格后，須由廠家工程師對醫(yī)院至少兩名以上操作人員進行現(xiàn)場培訓或異地培訓。

　　2、對國家有特殊要求的醫(yī)療設(shè)備，使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門組織的培訓，取得合格證后方可進行上機操作。

　　3、操作人員合格證有效期滿后須及時進行再次培訓，取得合格證后方可進行上機操作。

　　4、操作人員要嚴格按照醫(yī)療設(shè)備操作規(guī)程進行操作，違反操作規(guī)程引發(fā)的醫(yī)療事故責任自負。

　　5、維修人員須定期對可能發(fā)生危險的醫(yī)療設(shè)備進行安全監(jiān)督檢查，有問題應(yīng)及時向上級領(lǐng)導匯報。

采購物資管理制度8

　　總則

　　一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

　　三、采購部應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

　　第一章采購部職責

　　四、采購部崗位職責

　　1、負責物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責的制定；

　　2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

　　3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

　　4、負責物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；

　　5、負責本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；

　　6、負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

　　7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

　　8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。

　　五、物資采購遵守的原則

　　1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

　　2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

　　3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠近搭配的原則；

　　4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

　　5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

　　6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

　　第二章物資采購管理

　　六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。

　　八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

　　九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

　　采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

　　十、物資采購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負直接責任。

　　十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補救措施。

　　第三章物資驗收入庫管理

　　十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。

　　十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進行溝通，及時進行退、換貨處理。

　　十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。

　　十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

　　十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。

采購物資管理制度9

　　第一章 總則

　　第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運分公司實際,特制定本辦法。

　　第二條 油品調(diào)運分公司物資采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術(shù)能力和價格合理的供應(yīng)單位。

　　第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。

　　(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)�、協(xié)作企業(yè)準入目錄;

　　(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制;

　　(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。

　　第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。

　　第五條 物資采購工作實施“回避”制度。

　　(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;

　　(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導小組成員與供應(yīng)單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動中必須回避。

　　第二章 組織機構(gòu)及職責

　　第六條 油品調(diào)運分公司成立物資采購領(lǐng)導小組,物資采購領(lǐng)導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務(wù)需要,組織實施公司設(shè)備及物資采購等項目。油品調(diào)運分公司物資采購領(lǐng)導小組組長由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導小組職責:

　　(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負責制定油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;

　　(二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導小組的指導、監(jiān)督和檢查;

　　(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

　　第七條 工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小組。

　　(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

　　1.依據(jù)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

　　2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

　　3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關(guān)資料;

　　4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領(lǐng)導小組匯報工作開展情況。

　　(二)詢價組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責)職責是:

　　1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

　　2.對物資采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項提出建議;

　　3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負責)職責是:

　　1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查;

　　2.檢查落實對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。

　　第八條 物資采購申請

　　物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。

　　第九條 物資采購前期準備和后期工作程序

　　(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

　　(二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價和最低價及有關(guān)信息,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;

　　(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準后方可實施;

　　(五)物資采購項目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應(yīng)單位進行;

　　第三章 物資采購管理范圍

　　第十條 物資采購的管理范圍:油品調(diào)運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導小組根據(jù)實際情況選擇適用。

　　根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設(shè)計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導小組統(tǒng)一管理。

　　第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。

　　第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導小組批準授權(quán)后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領(lǐng)導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質(zhì)比價采購。

　　第四章 資料管理

　　第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

　　(一)項目部門向物資采購領(lǐng)導小組提交的采購申請;

　　(二)詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;

　　(三)其它需要歸檔的資料。

　　第五章 法律責任

　　第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按

　　照有關(guān)規(guī)定追究責任人的相關(guān)責任:

　　(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;

　　(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

　　(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;

　　(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責,造成嚴重后果的;

　　(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

　　第六章 附則

　　第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

　　第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

采購物資管理制度10

　　第一章總則

　　一、目的

　　為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

　　第二章采購權(quán)限和原則

　　一、職責權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

　　其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購。

　　二、采購原則

　　1詢價比價原則

　　有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

　　3低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4廉潔原則

　　自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　工作認真仔細，

　　5監(jiān)督問責原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

　　2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

　　3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。

　　4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。

　　5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預(yù)算費用在每月月初及時報至財務(wù)審核。

　　二、詢價比價議價：

　　每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。所有采購務(wù)必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

　　三、供應(yīng)商選擇：

　　1、具有合法經(jīng)營主體者。

　　2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

　　3、信譽良好者。

　　4、其他客戶認可的供應(yīng)商。

　　四、采購合同簽定及采購過程的完成。

　　1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

　　2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰�，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。

　　六、對帳付款：

　　第四章物品申領(lǐng)與保管

　　一、物品領(lǐng)用

　　1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領(lǐng)用。

　　2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

　　3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。

　　4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。

采購物資管理制度11

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

　　三、職責權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；

　　2、分管副總、財務(wù)負責人負責采購管理制度的審核；

　　3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

　　4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由采購部負責采購物品，非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。

　　每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價。

　�。�2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　�。�3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、

　　原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

　�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。

　　（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

　�。�3）信譽良好者。

　　（4）客戶認可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

　　6、進度跟催

　�。�1）為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。

　�。�2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

　　8、對帳付款：

　　采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　9、采購流程圖：（附后）

　　六、考核

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

　　七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。

　　八、本制度附件：

　　1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》

采購物資管理制度12

　　別墅園區(qū)工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理目的:保證有效使用設(shè)備維修用料政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報廢程序程序:1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護、操作、使用說明書。

　　2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單,結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量,提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單。

　　3.國內(nèi)可以采購到或能加工的,技術(shù)含量較低的備品備件,無須進口。

　　4.國內(nèi)采購不到,技術(shù)含量較高必須進口的備品備件,應(yīng)考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。

　　5.同型號、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額。

　　6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫存。

　　7.物資采購流程各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫'物資采購表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報財務(wù)部,財務(wù)部檢查倉庫,如無此存庫,財務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購部采購。

　　對于常用的消耗品,應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。

　　對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

　　7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。

　　7.2工程部要協(xié)助采購部進行多方案擇優(yōu),防止采購質(zhì)次價高,性能低劣的產(chǎn)品。

　　7.3對大宗用品或長期需用的物資,應(yīng)與信譽好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關(guān)系。

　　7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。

　　7.5國外采購或金額較大的采購,應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù)。

　　7.6無論是自提還是送貨,均經(jīng)倉庫驗收。

　　7.7驗收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。

　　8.物資的領(lǐng)用流程

　　8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。

　　8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。

　　8.3對有一定的經(jīng)濟價值的物品,應(yīng)以舊換新。

　　9.物資的報廢流程

　　9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應(yīng)進行審查鑒定,經(jīng)批準后方可作報廢處理。

　　9.2報廢物資需進庫,統(tǒng)一進行殘值處理,收入應(yīng)歸財務(wù)入帳,不得自行處理。

采購物資管理制度13

　　第一章總則

　　第一條

　　為了加強xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規(guī)范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經(jīng)營的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范---采購與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

　　第二條

　　本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設(shè)備，包括：工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。

　　第三條

　　本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。

　　第二章部門設(shè)置與職責分工

　　第四條

　　需求部門

　　負責各工程項目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。

　　第五條

　　采購執(zhí)行部門

　　物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購付款申請等工作。

　　第六條

　　采購審核部門

　　集團供應(yīng)公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。

　　第七條

　　采購審批部門

　　按照集團公司的采購審批程序執(zhí)行。

　　第八條

　　采購監(jiān)督部門

　　簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門，負責對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

　　合同部、財務(wù)部對采購付款情況進行監(jiān)督。

　　第三章采購程序與工作標準

　　第九條

　　月度采購計劃

　　需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃，進行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據(jù)《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。

　　第十條

　　需求申請

　　1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》�！段镔Y需求申請》應(yīng)分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號，要求內(nèi)容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。

　　2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。

　　材料類別

　　提前申報天數(shù)

　�。ㄏ鄬τ跀M進場時間）

　　每月申報日期

　　建筑材料

　　10天

　　10日、20日、30

　　鋼材

　　10天

　　1日、10日、20日

　　管材、電氣、電纜等其他材料

　　15天

　　1日、15日

　　零星設(shè)備

　　15天

　　1日、15日

　　小型設(shè)備

　　30天

　　1到5日

　　中型設(shè)備

　　根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項目進展情況適當提前申報

　　隨時

　　大型設(shè)備

　　3、《物資需求申請》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部：

　　1）提前申報天數(shù)少于規(guī)定時間的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導審批；

　　2）未能在規(guī)定的申報日期申報的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導審批；

　　3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批；

　　4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導審批；

　　5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；

　　6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。

　　第十一條

　　采購申請

　　物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進行審核并匯總，編制《采購申請表》。《采購申請表》應(yīng)分類填寫，每類連續(xù)編號，并注明擬采取的采購方式。

　　1、公司招標采購方式：單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上并且根據(jù)實際情況可以進行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》；

　　2、非公司招標方式：

　　1）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上，但根據(jù)實際情況本次無法進行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領(lǐng)導、集團供應(yīng)公司審核并批準后，執(zhí)行采購程序。

　　2）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以下的，物資部根據(jù)集團公司的有關(guān)規(guī)定進行采購。

　　第十二條

　　尋找供應(yīng)商

　　物資部、各部門應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團供應(yīng)公司書面報告原因，集團供應(yīng)公司審核批準后進行采購。

　　需求部門應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購買和技術(shù)復(fù)雜的項目，推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。

　　物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：

　　1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談；

　　2、重復(fù)采購的，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應(yīng)商；

　　3、同類產(chǎn)品采購中，應(yīng)不斷更新采購供應(yīng)商，不得長期保持不變。

　　第十三條

　　供應(yīng)商評定

　　物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領(lǐng)導、公司領(lǐng)導共同對供應(yīng)商進行資格評定，篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中。

　　第十四條

　　信息傳遞與溝通

　　物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應(yīng)商，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問。采購信息一般包含以下內(nèi)容：

　　1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、標準、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門的需求計劃編制。

　　2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應(yīng)商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據(jù)集團公司的采購政策編制。

　　3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標準、技術(shù)指標、運行要求等技術(shù)信息，由需要部門負責編制后交給物資部。

　　第十五條

　　技術(shù)交流

　　需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進行技術(shù)交流，物資部對技術(shù)交流的組織工作負責，需求部門對技術(shù)交流的效果負責。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。

　　在技術(shù)交流過程中，需求部門應(yīng)會同物資部對參與的供應(yīng)商進行進一步的了解和審查，評估供應(yīng)商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報價的供應(yīng)商。

　　第十六條

　　商務(wù)報價

　　在供應(yīng)商充分了解和明確采購信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)商進行商務(wù)報價。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報價：

　　1、協(xié)商定價

　　物資部與供應(yīng)商一一進行協(xié)商議價，供應(yīng)商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格。

　　2、集中競價

　　由公司相關(guān)部門共同組成競價小組，負責召集供應(yīng)商參與集中競價，取得供應(yīng)商的書面報價文件。集中競價過程如下：

　　1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；

　　2）發(fā)放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應(yīng)商參與集中競價；

　　3）確認采購信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應(yīng)商現(xiàn)場確認對產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應(yīng)函》上簽字確認。

　　4）競價準備：競價小組宣布競價規(guī)則，發(fā)放《報價表》。

　　5）競價：供應(yīng)商現(xiàn)場填寫發(fā)放的《報價表》，交給集中競價小組。

　　集中競價小組可以根據(jù)實際情況公布集中競價最低價格，安排供應(yīng)商進行競價，競價輪數(shù)由集中競價小組確定。

　　6）簽署集中競價結(jié)果文件：最后一輪競價結(jié)束后，集中競價小組根據(jù)最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。

　　第十七條

　　價格審核

　　物資部將《報價匯總表》報集團供應(yīng)公司，集團供應(yīng)公司對采購價格進行審核并簽批意見。

　　第十八條

　　價格審批

　　價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應(yīng)資料報給公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批。

　　第十九條

　　通知供應(yīng)商

　　公司領(lǐng)導審批后，物資部編制連續(xù)編號的《采購訂單》，報物資部經(jīng)理審核批準后，將《采購訂單》發(fā)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商按照約定送貨。

　　第二十條

　　簽訂合同

　　公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據(jù)實際情況不能簽訂合同的，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導和總經(jīng)理批準。

　　物資部合同管理員根據(jù)采購審批結(jié)果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。

　　合同起草完畢，合同管理員報物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導、公司總經(jīng)理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。

　　第二十一條

　　通知收貨

　　與供應(yīng)商達成供應(yīng)協(xié)議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預(yù)計送貨時間，使其做好收貨準備。

　　第二十二條

　　驗收與交接

　　物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應(yīng)當將收貨信息及時反饋給物資部。

　　第二十三條

　　掛賬與付款

　　供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應(yīng)，不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票；

　　供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購員，采購員根據(jù)《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后，按照公司的審批程序進行審批，審批完成后到財務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務(wù)部辦理付款事宜。

　　第四章采購檔案管理

　　第二十四條

　　采購文檔

　　物資部應(yīng)做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應(yīng)按照采購訂單批次整理歸檔：

　　1、物資需求申請；

　　2、采購申請；

　　3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；

　　4、報價表和報價匯總表；

　　5、采購訂單；

　　6、采購合同；

　　7、驗收報告。

　　第二十五條

　　采購臺賬

　　物資部應(yīng)建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。

　　采購階段

　　需要的記錄信息

　　需求計劃階段

　　需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負責人；

　　產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進場開始時間、進場中止時間等。

　　采購階段

　　供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式；訂單編號、合同編號、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價格、協(xié)議送貨時間等。

　　交貨階段

　　交貨日期、入庫單號、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；

　　延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。

　　付款階段

　　發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。

　　各個階段

　　其他特殊事項等

　　采購臺賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會計、財務(wù)部等相關(guān)各方進行核對，核對不一致的應(yīng)及時查找原因并進行處理。

　　第五章監(jiān)督與考核

　　第二十六條

　　監(jiān)督

　　審計部負責參與采購內(nèi)部控制制度的建立，并監(jiān)督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程，并有權(quán)對采購工作進行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領(lǐng)導提出處理和考核建議。

　　第二十七條

　　考核

　　1、物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門提出考核建議：

　　1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；

　　2）采購人員的采購工作是否及時、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。

　　2、公司負責考核的部門應(yīng)對物資部的工作進行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。

　　第六章附則

　　第二十八條

　　本制度由公司物資部負責解釋。

　　第二十九條

　　本制度自公司頒布之日起施行。

采購物資管理制度14

　　為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

　　二、職責

　　1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

　　2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。

　　4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進行對照檢查核實。

　　5、各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。

　　6、公司總經(jīng)理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門負責人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。

　　2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。

　　四、采購流程

　　（一）流程說明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。

　　2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。

　　4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　　（二）采購工作流程

　　為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應(yīng)當各盡其責，加強溝通和配合。

　�。ㄈ�）庫房管理

　　1、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應(yīng)當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風。

　　（四）物品領(lǐng)用

　　公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。

采購物資管理制度15

　　第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍：

　�。ㄒ唬┮淮钨忂M超過五萬元的材料、設(shè)備等物資。

　�。ǘ�）每年累計采購數(shù)量較大的同類物資、材料等。

　　第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要，擬不采用招標形式采購的，經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后，報經(jīng)理批準。

　　第三條 在招標開始前，負責采購物資的各部門，應(yīng)按財務(wù)審批手續(xù)列出采購計劃，填寫采購計劃書，報公司批準后實施。在招標之前和招標過程中，應(yīng)組織必要的市場調(diào)查或考察。

　　第四條 招標由負責采購該物資的部門成立招標小組負責組織實施。采購部門要認真制定招標計劃，填寫招標計劃書，招標計劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準后實施。招標小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領(lǐng)導、部門負責人、專（兼）職采購工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財務(wù)人員，重大項目的采購招標應(yīng)邀請紀委（審計）部門人員參加，招標小組組長由采購部門明確一名負責人擔任。采購物資額度在五萬元以下的，經(jīng)公司同意，

　　招標小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加）。

　　第五條 參加競標的單位一般應(yīng)保證在兩個以上，競標單位數(shù)量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家（商家）。招標結(jié)果以書面形式通知財務(wù)科，由財務(wù)科在報銷時進行審核。需簽訂合同的，將合同內(nèi)容報經(jīng)理批準。

　　第六條 各部門應(yīng)加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數(shù)量較大，需要確定定點供應(yīng)商家（廠家）的，每年進行一次招標。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下，提前安排。

　　第七條 各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資，各部門要制定相應(yīng)制度，組織人員進行驗收和妥善保管。

　　第八條 在招標采購過程中，所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價格、性能和供貨方信譽等，要對招標與采購過程負責，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴格執(zhí)行本規(guī)定，對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀的，要追究該部門負責人和有關(guān)人員的責任。

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