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學(xué)校采購內(nèi)控管理制度范本(通用21篇)
在社會一步步向前發(fā)展的今天,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧,以下是小編整理的學(xué)校采購內(nèi)控管理制度范本,歡迎閱讀與收藏。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 1
為了加強學(xué)校食品衛(wèi)生管理,落實采購食品原料來源,提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全,保障師生身體健康,特制定本制度。
一、指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù)。
三、進行采購進貨驗收的食品包括:
①食品及食品原料(如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等);
②食用農(nóng)產(chǎn)品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);
③食品添加劑(如酵母、色素等);
④其他產(chǎn)品。
四、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購,并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識,購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的'產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實行定點采購,嚴(yán)把食品采購質(zhì)量關(guān),杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。
六、采購生豬肉時,查驗確認(rèn)為定點屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。
七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證,相符后經(jīng)收發(fā)管理員簽字認(rèn)可后入庫或使用,所有采購食品必須當(dāng)天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 2
為了提高學(xué)校經(jīng)費的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學(xué),按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策,結(jié)合我校實際,特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨總部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,由總務(wù)處具體實施。努力完成學(xué)校下達的.物資采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》,送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批,校長簽署后執(zhí)行。
3、由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。
4、凡采購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),主管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長審批方能執(zhí)行。
5、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計劃要求進行物資采購。
二、物資采購制度
1、各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進行采購。
3、總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4、財務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。
三、物資采購要求
1、采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定,根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1、非定點物資,可以現(xiàn)金支付。
2、定點物資,實行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 3
一、設(shè)立招標(biāo)采購小組
組長:
聯(lián)絡(luò)員:
成員:
二、工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī),組織市場調(diào)研,按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標(biāo)方案。
2、負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動都要依法公開公正公平的進行,認(rèn)真完成招標(biāo)——投標(biāo)——開標(biāo)——評標(biāo)——中標(biāo)整個過程。
3、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購智囊團作用,負(fù)責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4、負(fù)責(zé)招標(biāo)項目的落實。對每次招標(biāo)活動要檢查監(jiān)督,確保落實,并負(fù)責(zé)聽取使用單位的意見和建議。
三、前期準(zhǔn)備
1、要加強計劃性,盡量形成批量規(guī)模,吸引廠商,促進競爭,產(chǎn)生效益。
2、要加強市場調(diào)研,做好前期準(zhǔn)備。要首先做好選型工作,滿足教學(xué)科研需要;充分了解市場行情,做到胸中有數(shù);公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。
3、要根據(jù)采購需求制定標(biāo)書,標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體,以免引發(fā)爭議。
4、要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開始時負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況。
四、議事規(guī)則
(一)基本宗旨
招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益,必須公平公正,客觀全面,不傾向或排斥某一確定的指標(biāo),并對個人的評標(biāo)意見負(fù)責(zé)。
(二)組織紀(jì)律
招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人,不得接受投標(biāo)人的宴請,不得收受投標(biāo)人的禮物,不得透露對中標(biāo)文件的`評審、比較以及評標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標(biāo)項目,不得變相交易方式,更不得變成個人行為,必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作,以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效,并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。材料出現(xiàn)問題,組長是第一責(zé)任者,工作組集體負(fù)責(zé)。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標(biāo)。
(三)評標(biāo)原則
堅持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項評價標(biāo)準(zhǔn);堅持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后,同質(zhì)比價;堅持質(zhì)量第一,以防止中標(biāo)價格低于成本價格帶來后患;價格最低,不一定是最好的標(biāo);爭取最大回報率。
(四)評標(biāo)方法
在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后,招標(biāo)小組成員要進行充分地討論評標(biāo),要求各抒己見,暢所欲言,充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上,以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者,少數(shù)服從多數(shù),如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標(biāo)活動結(jié)束,要現(xiàn)場做出《招標(biāo)記錄》,招標(biāo)小組成員要當(dāng)場簽字,每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套,以備查考。
(五)大型采購項目,聯(lián)絡(luò)員不參與投票。
五、工作程序
1、集團購買與招標(biāo)項目確定(組長負(fù)責(zé));
2、項目公示(聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé));
3、應(yīng)標(biāo)單位材料送達(聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé));
4、相關(guān)市場調(diào)研(申請單位及聯(lián)絡(luò)員)
5、項目說明會(應(yīng)標(biāo)單位參加、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知);
6、工作組和議,敲定購買對象與應(yīng)標(biāo)單位;
7、履行法律手續(xù),公示結(jié)果。
六、幾項原則
1、符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2、一次采購1000元(含1000元)以下的,由總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo);
一次采購1000~3000元的,由分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo);
一次采購3000~5000元的,由紀(jì)委書記、分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo);
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的,由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 4
一、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品,不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品,單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應(yīng)納入政府采購。
二、學(xué)校應(yīng)在每年初根據(jù)自己的資金來源和學(xué)校實際需要,經(jīng)行政會議研究制定出當(dāng)年的.采購項目計劃。采購計劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報教育局,教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學(xué)校或不在采購計劃中的項目,除遇突發(fā)事件和上級要求需采購?fù)猓陜?nèi)不辦理政府采購手續(xù)。
三、學(xué)校進行物品采購時,在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、性能等,采購報告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。
四、在政府采購中心未進行招標(biāo)前,任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾,更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。
五、學(xué)校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標(biāo)確定后,學(xué)校應(yīng)及時與供貨商簽訂《政府采購合同》,并嚴(yán)格按合同規(guī)定驗貨、付款。
六、學(xué)校必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》,不得以任何借口規(guī)避政府采購,對不按要求進行政府采購的,按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進行通報批評,并對相關(guān)責(zé)任人進行嚴(yán)肅處理。
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為認(rèn)真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神,使學(xué)校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化,經(jīng)學(xué)校行政會議研究,結(jié)合我校具體實際,特制定本制度。
一、物資采購工作堅持五原則:
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅持節(jié)約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
二、物資采購工作程序:
1、由需要購買人提出申請,填寫《物資采購申請清單》應(yīng)寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任根據(jù)需要認(rèn)真審核后送總務(wù)處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批,100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批,200元以上送校長審批。1萬元以上的`大宗物資采購上報教育局并采用招投標(biāo)方式。
4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。
5、教學(xué)實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單,并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),如因遲報導(dǎo)致來不及采購,影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購人負(fù)責(zé)。
6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務(wù)預(yù)算并上報市教育局、市財政局,由政府采購部門采購辦理。
三、物資采購注意事項:
1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),總務(wù)處負(fù)責(zé)落實。
2、采購人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下,根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)參與采購。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 6
為加強對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理,結(jié)合學(xué)校實際,制定本制度。
1、采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律,嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。
2、采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進行采購,確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同,按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。
3、對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時性急需購買的'物資需申報調(diào)整預(yù)算,并完善相關(guān)手續(xù),再上報上級有關(guān)部門審批。
4、對大宗設(shè)備、物資進行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制,加強對各個環(huán)節(jié)的控制。
5、對小額的零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,降低采購成本。
6、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購合同、采購價格,監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。
7、財務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。
8、采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 7
一、食品添加劑的采購
1、各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進行申請備案,經(jīng)備案批準(zhǔn)后才可實施采購。
2、采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復(fù)印件和進貨票據(jù),留存?zhèn)洳椤?/p>
3、產(chǎn)品標(biāo)簽上應(yīng)有衛(wèi)生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用。
4、嚴(yán)禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。
二、食品添加劑的使用
1入庫檢驗
1)每次進貨時庫管應(yīng)按照《原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)》實施檢驗,并應(yīng)注意所進食品添加劑必須有包裝標(biāo)識,標(biāo)識內(nèi)容包括:品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等,標(biāo)識上應(yīng)明確標(biāo)示“食品添加劑”字樣,檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄,不合格者退回。
2)添加劑感官應(yīng)具有添加劑本身應(yīng)有的.顏色、形狀等。
3)要求提供衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。做到證書齊全,標(biāo)注規(guī)范,帳物相符。
4)添加劑應(yīng)密封,置于通風(fēng)、陰涼、干燥處,嚴(yán)防光照、受熱,禁止與有毒物品混合存放。
2稱量使用
1)食品添加劑必須使用國家批準(zhǔn)中允許使用的品種和在標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)使用,使用人員要嚴(yán)格按照GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求進行使用。
2)使用人員每次稱量添加劑時,應(yīng)注意添加劑的包裝標(biāo)示,保質(zhì)期限、嚴(yán)格按照標(biāo)識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用,稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。
3)使用時應(yīng)嚴(yán)格按照配方稱量,嚴(yán)防多稱或混入其他雜物,稱量完后應(yīng)放在專用容器內(nèi),并標(biāo)示清楚,以防誤用。食品添加劑要做到專人負(fù)責(zé)使用、保管、儲存,稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。
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一、辦公用品由總務(wù)處實行集中統(tǒng)一采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則,采購原則上實行各部門學(xué)期初按工作需要的計劃,基本一次購買到位。中途確需購添物品,由購添部門事先提出購買申請,按照審批的程序,統(tǒng)一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》,提出申請,注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途,填寫項目應(yīng)完整、準(zhǔn)確。
二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節(jié)約的原則,力爭少花錢多辦事。1000元以內(nèi)(含1000元)的購置,由各科室主任填寫申請、經(jīng)分管副校長審核后交由總務(wù)處采購。1000元以上的.購置,經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子會研究批準(zhǔn)。(除開學(xué)初期統(tǒng)一采購辦公、教學(xué)用品以外)
三、物品采購由總務(wù)處負(fù)責(zé)辦理,采購必須嚴(yán)格按照區(qū)采購辦文件精神執(zhí)行。購買專業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時,吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應(yīng)以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真考察市場,采用詢價機制,所購物品物美價廉,并對所購物品的質(zhì)量和價格等負(fù)責(zé)。
四、凡是納入政府采購的項目,無論數(shù)額大小,一律嚴(yán)格按照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行。未納入政府采購項目的需根據(jù)區(qū)采購辦相關(guān)文件執(zhí)行。
五、物品購置后,采購人員及時將實物交給保管員,做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記,有關(guān)人員要在票據(jù)和購物清單上簽字。
六、采購結(jié)算要及時,一次一清。采購一周內(nèi),采購人員負(fù)責(zé)將相關(guān)票據(jù)和清單按本校報銷管理制度執(zhí)行,因特殊原因不能立即結(jié)算的,也必須在十五天內(nèi)履行清單的審核簽字手續(xù),日后憑規(guī)范的清單辦理相應(yīng)的票據(jù)報銷。
七、校長、副校長、各科室負(fù)責(zé)人和采購、經(jīng)辦、保管等有關(guān)人員,要嚴(yán)格執(zhí)行采購制度,照章辦事。個人簽字要認(rèn)真審核,逐級簽字,逐級負(fù)責(zé)。
八、不符合上述制度的采購行為,學(xué)校不予承認(rèn),不予報銷,后果由經(jīng)辦者個人負(fù)責(zé)。
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一、請購
1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等,均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得校長或總務(wù)主任同意后,并及時補填物品采購申請表。
2、各班主任一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃,報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。
二、審批
凡請購學(xué)校辦公用品者,均應(yīng)由學(xué)校校長審批。
三、采購
1、購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品,由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一購買,各使用科室不得自行購買。在特殊情況下,必須自已購買時,須經(jīng)校長批準(zhǔn),由總務(wù)處驗收入庫。
2、采購員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購,特殊情況,如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購,并辦理交接驗收手續(xù)。
3、采購員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),確保采購用品的質(zhì)量,采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。
4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。
四、驗收
保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符,然后驗收簽名,并登記造冊。
五、報銷
采購員向出納報銷時,發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名,保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的'簽批,同時要把物品采購申請表一起上繳,出納員方可給予報銷。
六、領(lǐng)用
1、所購物品,必須實行登記入帳制度,屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符,帳物相符。
2、凡屬易耗物品,以不浪費為原則,根據(jù)工作需要,由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。
七、借用
凡屬耐用性物品,都應(yīng)填借條或借用物品登記表,期限一到應(yīng)及時歸還。
1、校內(nèi)教職工或科室借用,由校長審批出借。
2、校外單位或個人借用,須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,保管室方可出借。
3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失,應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時,教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還,否則不得辦理離校手續(xù)。
八、維修
1、各科室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員),以便及早統(tǒng)一安排維修。
2、學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行,特殊情況另行安排。
3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,維修費用自付(特殊情況除外)。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 10
為規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,根據(jù)學(xué)校情況,特制定本制度:
一、加強領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長,書記,分管副校長,總務(wù)主任財務(wù)人員組成,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組由校長,分管副校長、總務(wù)主任,總務(wù)副主任、流動小組成員組成,物資采購小組是全校物資采購的實施部門,辦公室設(shè)在總務(wù)處,由總務(wù)主任負(fù)責(zé)。
二、采購計劃和審批
1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。每學(xué)期開學(xué)初,必須由學(xué)校各部門報學(xué)期預(yù)采購計劃,如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量,由學(xué)校各部門書寫書面申請報告報總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批,最后由總務(wù)處安排采購小組采購。
2、臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充,由各部門根據(jù)實際需要,填寫物品請購單,書寫申請報告報總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。
3、采購學(xué)校設(shè)備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務(wù)處,總務(wù)主任報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定通過后,會計按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后,校長報紅星四場分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報經(jīng)場發(fā)該科,由發(fā)該科安排場招標(biāo)小組集中采購。
三、采購原則及方式
1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點,對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對,并簽訂定點采購協(xié)議。
2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,施行“陽光采購”,必須堅持秉公辦事,維護學(xué)校利益的原則,本著節(jié)約的原則,綜合考慮質(zhì)量,價格售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經(jīng)過審批的.采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響正常工作。
4、采購人員在采購過程中要勤跑多問,堅持集體談價,采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購物資質(zhì)量,力求價格合理,質(zhì)量合格。
四、采購物資票據(jù)的核銷
1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字,由保管員驗收簽字,再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字,后報校長審批簽字,最后交學(xué)校財務(wù)報銷。
2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資,學(xué)校不予審批報銷。
五、采購物資的管理
1、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn),生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn),貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實行同意簽字或批條制。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 11
一、辦公用品實行集中定購,有總務(wù)主任負(fù)責(zé),經(jīng)分管校長審核,報校長批準(zhǔn)。
二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置,要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后,填寫購物申請單,經(jīng)校長批準(zhǔn)、簽字后,安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會議研究,報經(jīng)教育辦批準(zhǔn),再安排專人購置。
四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)并安排專人購買。
五、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,報校長簽字,交報帳員報銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報經(jīng)校長批準(zhǔn),并在第一時間填寫差旅費單子,由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款,一律不記帳。
六、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物資的職能部門,學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人,貴重物品安排3人以上。
七、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計劃進行采購,未經(jīng)批準(zhǔn),不得采購。
八、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān),盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。
九、用品采購后,采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單,將物品交財產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字,購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。
十、遇特殊情況,各部門確需要自行采購物品的`,須事先向校長申請,經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品,一律不予驗收入賬,不予報銷。
十一、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn),生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準(zhǔn),貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實行同意簽字或批條制。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 12
為了做好學(xué)校后勤保障工作,使食堂食品采購做到公正、公平、安全,做到服務(wù)育人,使在校師生安心工作和學(xué)習(xí),特制定制度如下:
1、食堂食品采購采用公開、公平定人不定期向社會采購的方式進行。
2、食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場售價。
3、采購的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。
4、采購的食品由食堂主管配好每天所需食品的品名、數(shù)量,并作好記錄交予送貨人,送貨人必須按品名、數(shù)量按時送貨到校。
5、食堂食品的驗收采用食堂主管負(fù)責(zé),炊事員協(xié)助驗收的方式進行。
6、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗收,杜絕變質(zhì)、霉?fàn)的食品進入食堂。同時記錄食品的'數(shù)量、價格,并有一名管理員證明簽字。
7、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)變質(zhì)且價格高于市場的食品,應(yīng)予以當(dāng)場退貨。
8、炊事員在揀菜、洗菜等過程中,自始自終把好質(zhì)量關(guān),不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中,對于采購的霉?fàn)變質(zhì)的食品,炊事員有責(zé)任提出異議,并有權(quán)拒絕采用。
9、食品采購驗收過程中如有重大問題,應(yīng)及時向校長、總務(wù)處匯報以便及時解決問題。
10、學(xué)校不定期對食堂、小買部的食品一周突查一次。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 13
一、學(xué)校的一切財產(chǎn)物資均要登記入帳,建立管理卡片,并每年清查一次,做到帳帳相符,帳物相符。
二、新進的.財產(chǎn)物資都要經(jīng)財產(chǎn)管理員驗收,并填寫“固定資產(chǎn)增加憑單”,交會計管理員記帳。
三、財產(chǎn)物資的使用實行責(zé)任包干,分別管理使用,具體責(zé)任落實到人。
四、學(xué)校的財產(chǎn)物資原則不得外借,如有特殊情況,經(jīng)校長批準(zhǔn),辦理借用手續(xù),并限期收回。
五、對管理不善等人為的原因,造成損壞、丟失的財產(chǎn),并根據(jù)不同情況進行賠償處理。
六、財產(chǎn)物資確已失去使用價值,應(yīng)辦理報損手續(xù),填制“固定資產(chǎn)減損憑單”分別交會計和管理員記帳。
七、購入低值易耗品要驗收入庫,辦理領(lǐng)用手續(xù)登記增加庫存明細(xì)帳。
八、低值易耗品不能使用時,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,據(jù)以報銷,并登記減少庫存明細(xì)帳。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 14
一、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,全面協(xié)調(diào)管理學(xué)校的物資采購工作。
二、學(xué)校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品(即采購金額低于人民幣500元的.采購項目),到總務(wù)處填寫物資采購申請單,由總務(wù)主任把關(guān),負(fù)責(zé)采購,500元以上的由校長批準(zhǔn)。
三、凡列入政府集中采購目錄內(nèi)規(guī)定的設(shè)備、物品,進行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報告,經(jīng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),報教育局采購中心進行采購。
四、凡通過招標(biāo)定點供應(yīng)的校服、簿本、教學(xué)實驗操作材料、學(xué)生床上用品,以及學(xué)校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購。
五、購回的所有物資都必須由部門管理人(或使用人)按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負(fù)責(zé),關(guān)于性能、質(zhì)量較專業(yè)的物品無法檢驗的,可會同有關(guān)部門參與檢驗。
六、所有物資的發(fā)票必須由部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人(驗貨人)簽字,然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷入帳。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 15
為進一步加強食堂采購管理,節(jié)約資金,降本增效,提高職工伙食待遇,特制訂本制度。
1、辦公室應(yīng)提前制訂好每周菜單,采購人員按當(dāng)日菜單和就餐人員數(shù)量進行市場采購。
2、采購員應(yīng)多方詢價,嚴(yán)把原材料價格、質(zhì)量、數(shù)量關(guān),確保質(zhì)優(yōu)價廉,并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復(fù)核和驗收,復(fù)核人員根據(jù)原始進料單復(fù)核數(shù)量,并做好當(dāng)日采購記錄。
3、當(dāng)日采購成本、購菜價格要實時發(fā)布,接受職工監(jiān)視。
4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總,資金總額不得超過規(guī)定的人員標(biāo)準(zhǔn)。
5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》,并附賬目匯總表,由明,分管領(lǐng)導(dǎo)考核后報主要領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7、本制度至公布之日起施行。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 16
1、食品采購定人、定責(zé)、定崗,必須有兩人采購,每天采購的食品都要有登記記錄,注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項。
2、必須到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營單位采購食物,并按照國家有關(guān)規(guī)定進行索證。
3、應(yīng)相對固定食品采購的場所,同時也要掌握定點與不定點的原則,關(guān)注市場行情。
4、采購的'食品必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定,必須新鮮、衛(wèi)生、清潔。
5、嚴(yán)禁采購以下食物:
一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔,混有異物或其他感官性狀異常,含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染,可能對人體健康有害的食品。
二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗不合格的肉類及制品。
三是超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽的定型包裝食品。
四是其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品,包括半成品。
6、驗收時由綜合管理部參與驗收,有驗收記錄,注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項,并簽明意見和驗收人的名字及日期。
7、認(rèn)真做好蔬菜農(nóng)藥檢測工作,對蔬菜、豆制品、肉類每次有記錄。
8、對達不到食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和不符合衛(wèi)生要求的食品要堅決清退。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 17
1、學(xué)生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。
2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調(diào)味品要到固定攤點或商店選購,確認(rèn)為非“三無食品”后,商家開具食品清單(或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字)后方能成交。
3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的.身份證復(fù)印件,每次購買都必需讓賣主簽字開收條清單。
4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上,在購物人一欄由購物者簽名,以示對本次購物負(fù)責(zé)。
5、在食品加工時發(fā)現(xiàn)腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質(zhì)量不新鮮的食品要立即停止使用,并向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報,以購物清單為依據(jù)向商家提出索賠。
6、如果所購食品有質(zhì)量問題,造成食物中毒,采購員沒有作好索證工作,采購員負(fù)完全義務(wù)。
7、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常檢查催促食堂人員做好采購索證工作,發(fā)現(xiàn)問題實時糾正,確保學(xué)校食品衛(wèi)生安全。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 18
學(xué)校食堂的原料采購是保證學(xué)校食品衛(wèi)生安全的重要環(huán)節(jié)。為了保證學(xué)校師生食品衛(wèi)生安全,按照《食品衛(wèi)生法》的規(guī)定,特制定食堂原料采購索證制度:
一、食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點采購食品。
二、不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的'食品和原料。
三、不采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品及原材料。
四、采購農(nóng)貿(mào)市場的食品及原材料應(yīng)當(dāng)新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購,嚴(yán)禁購買病死畜禽等動物食品。
五、采購食品,必須向食品經(jīng)營者索取營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和食品檢驗合格證復(fù)印件,有的食品要有QS標(biāo)志(質(zhì)量安全認(rèn)證)。
六、食品采購回來,要有二人以上的人驗收,并有驗收記載。
七、凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品,食堂不得加工、使用。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 19
為進一步規(guī)范學(xué)校食品采購行為,確保食品采購做到公平、公正、公開和采購食品質(zhì)量衛(wèi)生安全,價格合理,根據(jù)平等自愿和誠實信用的原則,學(xué)校食堂制定了一下食堂采購管理制度:
一、采購員要根據(jù)食譜計劃采購,采購食物要精挑細(xì)選,確保新鮮、衛(wèi)生,嚴(yán)禁采購變質(zhì)食物,嚴(yán)防食物中毒。
二、采購食物要完整保留相關(guān)支出票據(jù)以備月底核帳,米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認(rèn)。
三、采購物品必須貨比三家,價廉物美,不缺斤短量。
四、不準(zhǔn)采購爛、變質(zhì)、不新鮮以及過期物品。
五、食堂食材采購要及時,經(jīng)常觀察使用量,要適當(dāng)留有庫存以備急用。
六、采購物品不準(zhǔn)虛報價格,嚴(yán)禁索取或接受供貨方的.回扣。
七、采購物品后,立即送炊事員驗收并及時做好日報賬工作。
八、按時參加每周食堂和餐廳的清掃工作。
九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 20
為了搞好師生食品安全工作,確保師生身心健康,杜絕一切食品不安全事故發(fā)生特制定本制度:
一、為了師生食品安全,學(xué)校考察確定經(jīng)營執(zhí)照齊全、守信譽的'糖油店和食品門市部并簽訂購銷合同,落實安全責(zé)任,確保食品安全。
二、食堂、門市部所進食品必須在學(xué)校規(guī)定的定點部門購買,不保私自在其它部門購買,不保從家自帶糧油和食品,杜絕一切不安因素。
三、總務(wù)處和分管人員要定期不定期的到食堂、門市部和定點銷售定期檢查食品質(zhì)量、數(shù)量、價格,發(fā)現(xiàn)問題及時處理和上報。
四、食堂、門市部所購食品必須向定點銷售部門索要發(fā)票并及時將進貨單和發(fā)票上交總務(wù)處登記匯總,以便落實安全責(zé)任。
五、食堂、門市部必須按學(xué)校要求辦事,照章合法經(jīng)營,不保向師生提供假冒偽劣、霉?fàn)變質(zhì),過期失效食品,偽害師生身體健康及生命安全。
六、食堂、門市部如不按上述要求辦事,造成食品不安全事故一切經(jīng)濟法律責(zé)任自負(fù),學(xué)校并終止合同。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 21
1、學(xué)生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。
2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調(diào)味品要到固定攤點或商店選購,確認(rèn)為非“三無食品”后,商家開具食品清單(或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字)后方能成交。
3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復(fù)印件,每次購買都必須讓賣主簽字開收據(jù)清單。
4、所有購買的`食品必須填寫到食品購買登記本上,在購物人一欄由購物者簽名,以示對本次購物負(fù)責(zé)。
5、在食品加工時發(fā)現(xiàn)腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質(zhì)量不新鮮的食品要立即停止使用,并向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報,以購物清單為依據(jù)向商家提出索賠。
6、如果所購食品有質(zhì)量問題,造成食物中毒,采購員沒有作好索證工作,采購員負(fù)完全責(zé)任。
7、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常檢查督促食堂人員做好采購索證工作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,確保學(xué)校食品衛(wèi)生安全。
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