門店進(jìn)銷存管理制度
在當(dāng)今社會生活中，越來越多人會去使用制度，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編整理的門店進(jìn)銷存管理制度，歡迎大家分享。
一，管理
為完善進(jìn)銷存的管理，保證貨品的安全，進(jìn)貨付款、銷售收款的準(zhǔn)確，特制定本
總則：進(jìn)銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)相互牽制與印證；各門店需統(tǒng)一使用海鼎系統(tǒng)，以利于數(shù)據(jù)的搜集查詢和審核監(jiān)督。 1采購 1.1進(jìn)貨
1.1.1貨品到達(dá)門店后，由店長或營業(yè)員點收，點收完成與采購計劃核對，核對無誤后填寫進(jìn)貨單并簽字確認(rèn)，同時報品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)。如有取得供應(yīng)商的送貨單，并且信息齊全，可以由送貨單替代進(jìn)貨單，但需收貨人和品牌經(jīng)理在送貨單上簽字確認(rèn)。
1.1.2進(jìn)貨單必須體現(xiàn)如下信息：品名、單價、計量單位、數(shù)量、條形碼、貨號、規(guī)格等。進(jìn)貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷存會計。
1.1.3進(jìn)貨單在收貨當(dāng)天遞交財務(wù)，進(jìn)銷存會計收到進(jìn)貨單次日內(nèi)將進(jìn)貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)。進(jìn)銷存會計將進(jìn)貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)后將進(jìn)貨單遞交到賬務(wù)會計，由賬務(wù)會計將進(jìn)貨數(shù)據(jù)記入用友財務(wù)系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)進(jìn)貨總金額與進(jìn)貨總數(shù)量。如進(jìn)貨屬于銷售分成方式，通過吊牌價乘以進(jìn)貨折扣得到進(jìn)貨單價。 1.2采購?fù)素洠ㄍ私o供應(yīng)商）
由店長或營業(yè)員填寫退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)，退貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷存會計。退貨單需(供貨方接收人簽收)并在收到當(dāng)天遞交財務(wù)，由進(jìn)銷存會計收到退貨單次日內(nèi)在海鼎系統(tǒng)審核確認(rèn)。進(jìn)銷存會計確認(rèn)無誤簽字后遞交到賬務(wù)會計，由賬務(wù)會計將退貨數(shù)據(jù)記入用友財務(wù)系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)退貨總金額與退貨總數(shù)量。進(jìn)貨方式為買斷的退貨可以抵付后續(xù)的進(jìn)貨款，如后續(xù)不再進(jìn)貨須供應(yīng)商退款的，退款情況由品賬務(wù)會計進(jìn)行后續(xù)跟蹤。
1.3付款
1.3.1付款（買斷）
由賬務(wù)會計填寫付款申請單，后附進(jìn)貨單復(fù)印件，并交財務(wù)主管。財務(wù)主管將付
款申請金額與用友財務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付賬款余額相互核對，確認(rèn)無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。、
1.3.2付款（銷售分成）
由賬務(wù)會計根據(jù)進(jìn)銷存會計制作的銷售報表填寫付款申請單，后附銷售明細(xì)（需體現(xiàn)銷售折扣），并交財務(wù)主管。財務(wù)主管根據(jù)合同對付款申請進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。
1.3.3付款（預(yù)付款）
由品牌經(jīng)理填寫付款申請單，后附訂貨明細(xì)，交自營總監(jiān)確認(rèn)后按流程簽批，流程如下物業(yè)財務(wù)→總經(jīng)理/董事長。
二，銷售
2.1銷售時由營業(yè)員將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)并填寫銷售單，收銀后收銀小票，銷售單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給顧客、一聯(lián)給財務(wù)。當(dāng)天下班后將銷售日報表、銷售單、收銀小票、銀聯(lián)簽購單、抵用券等裝訂后交進(jìn)銷存會計。銷售現(xiàn)金需單獨放進(jìn)信封，下班后投到財務(wù)保險箱。
2.2營業(yè)員須銷售當(dāng)天將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)，不允許隔天錄入，如因不可抗力原因無法當(dāng)天錄入，須電話告知品牌經(jīng)理及進(jìn)銷存會計，并于次日上午12：00前完成補(bǔ)錄。
2.3進(jìn)銷存會計負(fù)責(zé)銷售次日將現(xiàn)金存入銀行并帶回銀行回單。進(jìn)銷存會計于銷售次日下班前將銷售報表（需體現(xiàn)銷售折扣）、收銀小票、收款憑證（銀聯(lián)簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額）相互核對。核對無誤后當(dāng)天將收款憑證交賬務(wù)會計。賬務(wù)會計每月1號、16號到海鼎系統(tǒng)打印出前半個月的銷售報表，與收款憑證核對相符后，將銷售數(shù)據(jù)分店記入用友財務(wù)系統(tǒng)，銷售分錄需體現(xiàn)銷售總金額與銷售總數(shù)量。品牌經(jīng)理將更新的銷售折扣表電子檔提交進(jìn)銷存會計，進(jìn)銷存會計核對銷售金額時需核對銷售折扣是否正確。
2.4銷售退貨
客戶退貨需先向品牌經(jīng)理口頭申請，品牌經(jīng)理同意后要求客戶退還銷售單客戶聯(lián)，營業(yè)員根據(jù)銷售單查詢銷售記錄，如無誤，填寫退貨單并簽字確認(rèn)后，交品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)，如原銷售收款方式為現(xiàn)金，退還現(xiàn)金；如原銷售方式為刷卡，
需由營業(yè)員填寫付款申請單（收款帳號為原刷卡帳號），后附退貨單和退回的銷售單。付款申請單遞交財務(wù)后按流程簽批后付款，簽批流程如下物業(yè)財務(wù)→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。如刷卡退款是發(fā)生在銷售當(dāng)天22點前，收回銷售單及貨品后填寫退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)后，可以直接在POS機(jī)撤銷此銷售收款。
三，盤點
3.1每月各店需盤點一次。盤點現(xiàn)場店面人員應(yīng)予以協(xié)助。
3.2盤點需當(dāng)天完成，如庫存較多，進(jìn)銷存會計提前一天通知財務(wù)主管，由財務(wù)主管組織本部門同事協(xié)助盤點。
3.3盤點期間的銷售須由營業(yè)員單獨登記，盤點完成后遞交進(jìn)銷存會計，由進(jìn)銷存會計校正因銷售而影響的實盤數(shù)據(jù)。
3.3進(jìn)銷存會計盤點完成次日內(nèi)將實盤數(shù)據(jù)以電子版形式報送一份到財務(wù)主管處。
3.4進(jìn)銷存會計在盤點完成后5天內(nèi)將實盤數(shù)據(jù)與海鼎系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，如有差異需做成盤點差異表（需列明差異原因）報財務(wù)主管處。財務(wù)主管會同品牌經(jīng)理對盤點差異表進(jìn)行審核，并完成盤點報告，盤點報告需體現(xiàn)所有自營店的盤點差異品名、差異數(shù)量、差異金額及差異原因并簽署處理意見，報自營總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)。
3.5進(jìn)銷存會計根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點報告調(diào)整海鼎系統(tǒng)庫存；賬務(wù)會計根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點報告在用友財務(wù)系統(tǒng)中做調(diào)整分錄，分錄需體現(xiàn)數(shù)量與金額。
4違反本制度的懲罰
4.1每月違反本制度超過三次，每次罰款100元，超過5次視為不勝任工作崗位，由人事部門視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰直至辭退。
4.2違反本制度給公司造成實際損失的，相關(guān)責(zé)任人須承擔(dān)賠償責(zé)任。
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