物資采購管理制度20篇
在社會一步步向前發展的今天，制度起到的作用越來越大，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的物資采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
物資采購管理制度1
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。
3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執行。
二、 組織機構與管理
采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:
1. 組織實施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動;
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負責采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監督公司采購活動;
7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;
8. 審批取得公司采購業務的代理資格;
9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節約的目的,經總經理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的,經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經總經理批準可采用詢價議標采購。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;
(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預算;
(2)編制并批復公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。
(3)沒有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。
3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進行采購。
4.合同內容一經確定,采購單位應將合同草案的`有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。
6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。
(2) 應急采購項目,經總經理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發生之日起5日內辦理有關手續。
五、 監督管理
1. 采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規定;
(3)有關采購文件是否按規定報采購部備案;
(4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務;
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應當監督檢查的其他內容。
2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監督,所有合同應通過財務中心核準。
采購單位在履行監督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監督檢查。
物資采購管理制度2
為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產、醫療設備的主管部門是采購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。
3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質量可靠、經久耐用的.物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的）可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。
2、總務后勤類物資要據市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予以審批。
3、2000元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施，由院長審批。
4、2000元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項：
（1）醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。
（2）藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。 （3）突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。
（4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部門按計劃采購。
2、調研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人采購部門下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等），合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。
5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
八、常規物資采購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監督
醫院采購領導小組是醫院的監督監事機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
物資采購管理制度3
為進一步規范單位物資的采購、管理、領取和使用，倡導勤儉節約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，物資采購要嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統一集中采購的有關規定，堅持集體討論，公開招標，并對商品價格和質量實行監督。
三、物資采購辦法
1、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意后，由財務科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的`申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃，報分管領導或主要領導審定后，綜合科安排采購。
3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發等進行記錄。
4、對未經審批的科室物品購置，財務一律不予報銷。
四、物資領用
零星辦公用品由經辦人填具"辦公用品購置審批領用單"，經分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從綜合科統一領用。
五、維修（包括房屋、設備）
先由科室拿出意見和維修經費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結算。
六、物資管理
1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托地區政府采購中心統一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。
3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
5、物品應為工作所用，不得據為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。
6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調離單位，需到綜合科辦理有關財物移交手續后，才能辦理調離手續。
物資采購管理制度4
（一）公司供應領導小組負責
1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。
2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。
（二）總經理負責
1、采購合同的批準、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準。
3、采購付款的批準。
（三）生產副經理負責
1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。
2、公司首次更新或首次采用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。
（四）經營副經理負責
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應廠家的.選定。
3、物資招標工作的組織。
（五）總會計師負責
采購付款的審核。
（六）綜合辦公室負責
采購合同的審查。
（七）供應部負責
1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。
2、負責采購A、B、C類采購物資。
（八）生產部、設備部負責
1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。
（九）各二級單位負責
1、提報物資需求（采購）計劃。
2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。
物資采購管理制度5
第一章 原 則
第一條為進一步規范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據我校的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。
第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。
第三條采購原則
1. 采購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的采購原則。
2. 采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測）的控制原則。
第二章采購的計劃管理
第四條學校各部門所需的物資用品，單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，報送縣級主管部門。主管部門根據所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經主管部門決定后由校長審批執行。
第五條學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，必須由黨政聯席會議和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。
第六條嚴把進貨渠道關，本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。
第三章采購過程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。
第八條對需要招標采購的物資，由后勤處編制招標文件，由學校領導安排成立招標工作組，根據采購物資的特點，臨時組建相關專業人員進行評標，評標人員采取不固定的.方式進行組合。
第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發生。
第十一條學校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質量監督組參與，最終購買價由校長決定。
第十二條采購人員將物資采購回來，由價格質量監督組成員憑發票審查實際采購價格和質量，驗證簽字后，校領導方可簽字報銷。
第十三條價格質量監督組定期向學校黨政聯席會議匯報監督實施情況，并提出有關意見或建議。
物資采購管理制度6
一、背景及意義
陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發展優勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發展的核心區域，未來幾年，經濟必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業，在“十二五”規劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內知名經濟學家與當地各大型及知名企業高層共聚一堂，讓各企業家聆聽知名專家解讀國家發展戰略，更好的了解國家宏觀經濟發展形勢，為各企業長遠發展提供決策支持，此舉將為我公司與當地各知名企業家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護客情關系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當地政府及企業中的知名度與美譽度。
二、擬定講堂主題
國家“十二五”解讀
中國能源行業發展現狀與陜北煤炭基地可持續發展
三、擬定時間
20xx年9月
四、擬定備選地點
神木縣南亞華酒店
神木縣天峰國際酒店
五、邀請備選名家及簡介
張維迎：陜西人。
為北京大學光華管理學院前任院長、經濟學教授，北京大學工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學現代中國研究中心研究員。
林毅夫：中國知名經濟學家，原北京大學中國經濟研究中心主任、教授，博士生導師。
中華人民共和國國第七、八、九、十屆政協全國委員會委員、全國政協經濟委員會副主任、中華全國工商業聯合會副主席，于20xx年獲選第三世界科學院院士，現任世界銀行首席經濟學家兼負責發展經濟學的高級副行長。
郎咸平：中國知名經濟學家，美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院，密西根州立大學，俄亥俄州立大學，紐約大學和芝加哥大學教授。
作為世界級的`公司治理和金融專家，主要致力于公司監管、項目融資、直接投資、企業重組、兼并與收購、破產等方面的研究。
王健：(“十二五”解讀)
國家行政學院經濟學教研部主任，北京大學政府管理學院兼職博士生導師，中國人民大學經濟學院兼職博士生導師、北京師范大學經濟學院兼職教授，中華外國經濟學說史
研究會副秘書長，享受國務院政府特貼。
主要研究領域：宏觀經濟學，政府經濟學
六、商務規劃
(一)活動定位：
本次活動定位高端，邀請知名專家學者授課，邀請當地政府相關部門負責人出席，邀請區域內各知名企業主要負責人參加，邀請相關媒體配合報道。
(二)邀請嘉賓：
本次活動計劃邀請嘉賓有：
1、神南礦業公司及其下屬企業主要負責人;
2、陜北礦業公司及其下屬企業主要負責人;
3、府谷能源開發公司及其下屬企業主要負責人;
4、神木煤化工產業公司及其下屬企業主要負責人;
5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業主要負責人;
6、神木縣政府相關部門領導;
7、其他社會名人;
七、規模及參加方式
(一)根據本次活動地點，講堂參加人數規模確定為260人，活動實行門票入場制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動特制工作證入場;
(二)活動門票總數為240張，分為銷售門票與贈送票兩類，其中銷售門票140張，贈票100張;
(三)門票價格為1800元張;
八、合作單位
(一)合作伙伴
北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負責本次活動相關名家的商務邀請，負責配合對具體執行策劃案的編寫并參與執行。
(二)聯合承辦單位
陜北礦業公司
府谷能源開發公司
神木煤化工產業公司
陜西北元化工集團
(三)贊助商
中國移動神木縣分公司
神木南亞華酒店
當地其他知名企業1-3家
九、日程安排
(一)邀請名家于活動前一天下午到達，安排與主要領導用晚餐、座談;
(二)講堂于次日早上8：30分開始，相關領導賀詞，神南礦業公司王忠義董事長做開場演講;
(三)行政學院老師上午講授，解讀國家“十二五”規劃;
(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;
(五)12：00結束上午講授，中午自助午餐;
(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授
內容為“中國能源行業發展現狀與陜北煤炭基地可持續發展”;
(七)下午暨活動講授結束時間為17:30分;
(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;
(九)晚上邀請各企業主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過度，每桌限定飲酒數量，在活動日程中提前告知;
(十)活動結束。
十、項目費用預算
(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;
(二)活動備選紀念禮品：
禮品一：本次活動主要合作伙伴北京中智信達公司發行的-國學大師翟鴻燊、華人培訓大師艾莫等培訓光碟套裝，每套—元，合計—元
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，
(三)會場布置及租金：
(四)活動餐飲：
(五)門票及資料設計、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費用：
本次活動預計支出額為-元，由邀請名家、活動紀念禮品、會場布置及租金、活動宴請、門票及資料設計、
物資采購管理制度7
一、總則
1、為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡稱行政辦）集中管理，實行統一采購、統一發放、統一回收處理；
2、行政專員具體負責辦公用品的采購和日常管理；
3、行政部經理負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；
4、財務主管負責對辦公用品采購價格的.審計，并定期審核辦公用品臺賬；
5、總經理對行政部的辦公用品采購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。
三、申購
1、各部門根據本部門對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃，經部門負責人審簽后報行政專員；
2、行政專員依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商；
3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經理和總經理審批后實施采購；
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購；
5、對于大宗辦公用品，由行政部經理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。
四、核銷
1、采購物資時，行政專員必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；
2、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經行政部經理、總經理審核后，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領用和發放
1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，行政專員按照《辦公用品領用單》發放辦公用品；
2、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由行政專員統一調換或回收；
4、員工離職時，須根據有關規定與行政專員交接辦公用品。
六、登記和管理
1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；
2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、行政專員須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由行政部制訂，并負責解釋；
2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發文通知。
物資采購管理制度8
1目的
規范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿足生產和經營要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。
3職責
3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業主指定的供應商）。
3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。
4工作程序
4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新
4.1.1制定
a供應商須填寫《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進入《認可供應商名錄》。
b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經分管副總經理審批，列入《認可供應商名錄》。
c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評審
a工程部采購主管填寫《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經理。
b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。
c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經分管副總經理審批確認。
b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時提出處理意見,經總經理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。
c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經工程部采購主管說明原因，分管副總經理審批后才可重新選用。
4.2采購
4.2.1采購權限
a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。
b5萬元以上的`大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施采購。
c超過500萬元的采購須上報集團。
4.2.2采購申請
《原材料/設備采購申請表》（CG-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業應提前三至五個月提交申請。
4.2.3計劃的變更
a采購申請一經上報原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經理批準。
4.3詢價
根據采購申請，工程部采購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。
4.4議價
工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的供應商進行議價。
4.5評審決議
工程部采購主管根據議價結果制定《物資采購會審表》（CG-05），提交領導班子會評審，選定供應商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06）,報分管副總經理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。
4.7合同執行與變更
4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部采購主管負責與供應商聯系發貨，通知項目現場材料的驗收及入庫工作。
4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進料檢驗
5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯系組織發貨，并通知項目經理做好材料入庫前準備。
5.1.2項目部負責材料收貨入庫。
5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。
5.2材料倉儲管理
5.2.1材料入庫
5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續。
5.2.1.2材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。
5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。
5.2.2材料出庫
5.2.2.1材料出庫由項目經理批準，材料主管填寫材料出庫單，經項目經理、生產主管及領用人簽字確認后方可出庫。
5.2.2.2如因生產需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領用后的差額數辦理入庫手續。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項目經理直接負責。
物資采購管理制度9
一、主要內容與適用范圍
本制度規定本的物資采購和管理工作內容及。本制度適用于本公司內的'采購、驗收等管理工作。
二、工作
1、材設科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件,按準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關規定。
2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制:
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經公司或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
物資采購管理制度10
為了加強対服務中心物資采購的管理，規范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風，治理腐敗，促進學校廉政建設，根據政府推行政府采購制度的有關要求，結合我校實際，特制定物資采購暫行辦法。
一、物資界定標準
物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。
二、采購方式
在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。
三、采購原則
1、保證質量，價廉物美。
2、公開程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優選點，統一批量購買。
4、減少中間環節，降低成本，維護公司利益。
四、采購范圍
教學類:課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類:包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；
行政辦公類:包括空調器、取暖器、辦公自動化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等；
學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；
醫藥類:包括醫療器械、藥品等；
伙食服務類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類:包括音像設備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購組織
根據采購任務，學校成立相應的物資采購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由學校辦公室總務處部門負責人組成。
(一)物資采購領導小組的主要職責為:
1、審定采購內容;
2、成立專項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加，專家人選根據采購工作的需要臨時選聘；
3、確定采購方式和程序;
4、領導采購工作，確定采購人員，并組織采購;
5、對采購中和采購后的`情況進行檢查、監督。
六、采購程序
1、申請采購任務的單位采用填空《物資采購申請表》報學校領導批準。
2、學校物資采購領導小組，根據領導批準的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進行市場調研，了解其他學校購置物品的情況，了解有關廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格。
4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關資料。
5、向有關廠家或單位發出采購物品的名稱、規格、性能、質量、數量等信息或邀標函，要求他們在規定時間內提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應具有國家權威部門頒發的產品檢驗合格證書、資質證明、營業執照、稅務登記證、經營許可證、衛生許可證等規范證件和說明企業生產規模的基本材料，外地產品應具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關廠家或單位考察。
7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議，當場拆封暗標，綜合質量、價格，確定一家或幾家為中標單位。
8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協議，規定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執行質量保證金規定。購物協議由財務處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業質檢人員參加。發現問題，采購領導小組應追究責任。
10、采購完成后，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、采購紀律
1、采購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的過程中，經辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應按規定及時登記上報，否則將追究紀律責任。
3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關采購的秘密。
4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質量關。如因實物與樣品不符或出現數量不足等問題應按協議精神追究供貨方責任并及時上報，經辦人不驗收或發現問題不報告，必須追究紀律責任交給予經濟處罰。
5、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實施跟蹤監控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。
6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執行，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。
7、為了保證校級領導清正廉潔，防止因親屬關系影響公務，在物資采購時，校級領導特定關系應回避。
物資采購管理制度11
第一章總則
第一條為進一步規范物品采購行為，加強物品管理，節約經費開支，充分發揮物品的使用效能，更好地為開發區各項工作服務，特制定本制度。
第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、后勤服務物品和單位工作開展相關所需的各類采購。
凡屬政府
采購范疇，嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購管理辦法執行。
第三條物品采購應按照服務工作的原則，又要精打細算，避免損失和浪費。
第四條辦公室全體人員要發揚艱苦奮斗、勤儉節約的.優良傳統，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。
第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務工作。
第二章采購方式及流程
第六條物資采購要嚴格執行預算計劃和審批程序，按照先預算計劃，并通過審批后購買的原則，未預算計劃或未通過審批的不得采購。
既要及時周到，
第七條日常辦公中低易品采購和列入政府采購目錄中的采購需分類進行，采購辦理流程如下：
（一）日常辦公中低易品采購。一律由辦公室安排專人負責采購，其他人員一律不得自行采購或在指定采購點簽字采購。
一次性采購物品金額在1000元以內的，由采購申請人填寫“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報分管后勤工作的副主任審批后，分管副主任和專門負責采購的人員一同采購。
一次性采購物品金額在1000元以上的，由采購申請人填寫“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報辦公室主任審批后，分管后勤工作的副主任、采購申請人和專門負責采購的人員一同采購。
對采購物品有特殊要求的，采購物品時，采購申請人可提出詳細采購要求或由申請采購部門的分管副主任派人一同采購。
（二）列入政府采購目錄中的采購。由采購申請部門預先填寫“物品采購計劃單”，分管部門副主任提出采購意見和建議，由分管辦公室的副主任和分管財務的副主任審批通過后，根據采購金額分別報管主要領導或黨工委集體審批通過，并由辦公室安排專門負責采購的人員前往市財政局和交易中心申辦米購。米購完成后，由辦公室物資管理人員、紀檢人員和米購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領取登記后，建立好使用臺賬。
物資采購管理制度12
第一章總則
第一條為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產的購置適用本制度。
第二章物資采購規定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。
第三章發票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發票入賬手續。
3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4、采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的'依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1、物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2、申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發之日起執行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從20xx年x月xx日起下發執行。
物資采購管理制度13
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的`質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。
2）公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：
1）合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
2）合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
3）合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
物資采購管理制度14
物資采購是酒店經營管理中的重要環節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專業人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買,其他部門應予以支持、配合、監督。
1、采購的計劃管理
加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關鍵。
(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后轉采購員;
(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經理審批,報總經理批準后,轉采購部;
(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經理根據庫存情況審核簽字,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(4)食品原材料批量采購采取定期補給的`辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。
2、采購物資的擇商和價格管理
采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;
(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業務治談,經過對比篩選,擇優確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(3)供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;
(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質優價廉服務好的供應廠商;
(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經理。
物資采購管理制度15
1、為加強學校辦公用品管理，本著節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，統一管理的原則。倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，使學校物品采購程序化、規范化、制度化，結合本校實際情況特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用于學校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。
3、辦公用品由總務處集中管理，實行統一采購、統一發放、統一回收處理。
4、總務處具體負責辦公用品的采購和日常管理。
5、事務負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并配合大宗辦公用品的采購。
6、財務人員負責對辦公用品采購價格的'審計，并定期審核辦公用品臺賬。
7、校長辦公室對辦公用品采購管理實施嚴格監督，發現問題及時糾偏。
8、辦公用品由總務處實行集中采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行學期初按經費預算的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應由學校各處室事先提出購買報告，按照審批的程序，統一購買。辦公用品采購由級長（各室管理員）上報、分管校長審核、主管財務校長、校長審批、統一采購的辦法。由申請人填寫《物品采購申請單》提出申請，報分管校長審核簽字，交主管財務校長、校長審批并安排總務處采購。未經申報審批所購置物品，均由當事人承擔全部責任。
9、事務依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商。
10、凡一次性購買金額預計超過1000元的，必須至少安排兩人一起外出采購;
11、.對于大宗辦公用品，由支委、校委會成員共同商議后，指定專人負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。事務在過程中實施配合。
12、采購物資時，采購負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，采購負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證。
13、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《財務報銷單》，經校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
14、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，事務按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品。
15、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由事務統一調換或回收。
16、學期末，教職工須根據有關規定與事務交接辦公用品。
17、教職工到崗時，所需辦公用品由相關處室報請辦公室審批后領用。教職工離職時，須根據有關規定與總務處交接辦公用品。
18、辦公用品管理:事務須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理。須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
19、本制度未盡事宜，按學校有關規定執行。
20、本制度自制定之日起實施，由學校總務室負責解釋。
物資采購管理制度16
一、物資采購計劃的確認階段
生產部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據。物資采購計劃要從生產需求開始，這一點國內外企業沒有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產生了不同的控制效果。
國外企業物資采購管理制度規定：首先由生產部門根據生產計劃或即將簽發的生產通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據庫存情況核定采購數量，并經倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數量等，審核同意后，根據已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預算管理部門;第四步，資金預算管理人員根據企業經營目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。
相對而言，我們企業這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產部門根據生產計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數量，并根據庫存情況審定采購數量;最后，編制正式采購計劃報主管領導審批。
兩種制度的差別在于：首先，業務流程不同。國外企業的制度相對復雜，要經過四個部門審核、批準，有四個控制點;而我們的企業只經過兩個部門，加上主管領導把關，有三個控制點。其次，組織機構設置不同。對生產部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業的機構設置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的.控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實質就是內部牽制，即一項業務由二個或二個以上的人或部門經手，其發生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構設置上要求將不相容職務進行分離，將一項業務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預算部門負責，而我們企業對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業的物資管理部門內部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關系和部門利益等因素的影響。總之，由于機構設置上的差異，國外企業的內部控制效果明顯優于我們企業的內部控制。這一點在實際工作中已經非常明了。
另外，參與部門不同，對控制效果產生的影響也不相同。國外企業規定，生產部門的請購單首先經倉儲部門保管人員審核，相當于我們企業要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產生，這一點很值得我們借鑒。
二、選擇采購渠道，確定采購價格階段
采購渠道和采購價格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業的經濟效益，因而無論中外企業都將其作為關鍵控制環節。
國外企業規定：采購部門應該根據市場情況和以往的業務往來，建立供應商資信情況信息庫，或通過中介機構查詢有關供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應商索取采購物資的價格和質量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利于企業生產和價格最合理的供應商。對于評選供應商，多數企業還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產部門)，證實定單內容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設置了專門的崗位或部門負責監督，但實際上還是主要由采購人員和主管領導審定，比價或招標對多數單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業強調集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業選定采購渠道和價格的決策中，強調主管領導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別，反映出我們企業人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產生個人行為。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規范，依賴采購人員和領導個人的經驗較多等。
另外，國外企業與我們企業物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業務記錄資料的要求，國外企業很嚴格很規范，要歸檔備查。而我們企業對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規范但不真實。
物資采購管理制度17
為確保大學生飲食衛生安全，嚴防食物中毒事件的發生，根據省教育廳對學校飲食物資實行集中采購的要求，經后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規范管理此項工作，特制定本制度：
一、米、面、油實行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務中心負責完成。飲食服務中心設專職保管員驗收、發貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質選購，質量由質檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。
二、招標、議標由主管經理、事務部采購班、飲食中心、財務部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：
其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務中心一人、食堂代表一人。
三、飲食中心匯總各灶需求，及時上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。
四、采購物品的流動資金，由采購班向集團財務部借支，當月帳在次月2日前結算。若出現差錯，由借款經手人負責;運輸工具由采購班負責調配。
五、按省疾控中心規定實行索證采購，進貨時索取產地、生產經營許可證、衛生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發票及經銷商營業執照復印件。
六、嚴把進貨質量關，堅決杜絕假冒偽劣產品、食品，對所進物品做到“二杜絕”：杜絕三無產品;杜絕霉爛、變質、過期產品。若出現質量問題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長負責。
七、保證計量器具的絕對準確，發現不合格產品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的有關規定，追究其責任。
八、飲食服務中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。
九、對清真餐廳的肉、禽類嚴格按民族事務管理部門的要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進貨。如發現違反規定的`行為給予1000元的罰金，責成承包人及時糾正，造成后果者，責任自負。
十、嚴把肉禽類食品質量關。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。
十一、努力提高采購環節的服務質量，按計劃及時采購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結算財務帳款。
十二、遵循市場價格規律，采購物品必須貨、價比三家，采購質優、價廉的物品。
十三、采購班和飲食服務中心必須及時公示飲食物資的市場價格，每月向主管經理和總經理匯報一次。
十四、獎罰：
1、米、面、油，各灶不得擅自采購進貨，若檢查發現，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。
2、對肉類、副食品由集團采購班定點，各灶索證進貨，若檢查發現，違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。
3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進貨。購進物品必須有清真標識，違反此項規定者，停業整頓，并視情節給予處罰，造成后果者，責任自負。
4、對執行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進行考核，表彰獎勵。
物資采購管理制度18
為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的.專門用于對外公關工作或業務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發放實施監督和管理。
三、采購原則
3.1根據公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業務統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統一協調、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家，質優價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發性采購可以通過“釘釘”管理系統申請后先行購買，購回物品經總裁辦驗收后再到財務部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發票，特殊情況下無法提供發票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據庫存情況，依據公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規范，導致無法確認請購
物資采購管理制度19
第一章總則
第一條為規范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監督管理，特制定本規定。
第二條本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。
第三條采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。
第二章采購人員職責
第四條采購人員具體職責有：
（一）負責采購的制定，采購的簽訂；
（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作；
（三）負責按時、按質、按量地采購公司所需各種物資。
（四）負責管轄范圍內的衛生、安全工作。
第五條采購原則
（一）審核批準。原則上，未經審批的物資不予采購。
（二）先進先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
（三）本地采購。在價格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
（四）銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。
（五）比質比價原則，在采購過程中，嚴格執行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定供應商。
（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。
（七）試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。
第三章物資采購管理
第六條采購方式
（一）對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
（三）對于一些特殊的原材料需由外地發貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定
（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的`供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。
（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。
（五）供貨商的更換與續用。在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續用。
第八條市場調查
為充分跟蹤市場價格動態，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。
（一）公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。
（二）調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發市場早市開市期間為調查區間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。
（三）調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
（四）零星物品的市場調查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。
第九條定價原則
（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
物資采購管理制度20
第一條為貫徹執行《z大學招標管理與監督辦法（試行）》，使設備、物資采購過程規范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。
第二條學校成立設備、物資采購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發[20xx]1號文件執行。招標工作小組在校招標領導小組的領導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監督檢查。
第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設備和物資（包括教學科研儀器設備、行政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。
第四條價值在5萬元以下的'設備物資采購，由主管部門、使用單位負責人及有關代表參照本細則執行。
第五條設備、物資采購可根據不同情況，分別采取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。
第六條招標工作程序
（一）用戶或執行單位（資產管理處）向招標工作小組提出經主管部門批準的設備、物資采購有效計劃，填寫招標申請表。
（二）招標工作小組擬定招標方案，制定招標書，組織用戶、執行單位、審計處等有關部門編制合理標底，報校招標領導小組審核后，向社會公開采購項目，組織供貨商報名參與投標。
（三）招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組，提出入圍建議名單，由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。
（四）招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優惠條件、售后服務、信譽等進行考察后，向3家以上供貨商發出招標書。各投標者在規定的投標有效期內，將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。
（五）招標工作小組組織集體評標。建立校內評委庫，每次開標前隨機抽取5―7名評委參加評標，做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合理和售后服務良好等為依據進行綜合評價，公布評標結果，擇優確定中標單位，參加開標的評委在開標結果統計表上簽名或蓋章。
第七條招標工作小組在發出中標通知書一個月內，根據招標書和投標單位的承諾內容，按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂采購合同，并監督合同的執行。對中標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合同，重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。
第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，采購程序如下：
（一）由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調查，了解該供貨商的產品質量、信譽、技術實力、售后服務等情況，并向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的采購方案。
（二）招標領導小組對提交的調查報告和采購方案進行審查，審查批準后，正式通知招標工作小組。
（三）由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判，按本細則第七條規定簽訂采購合同。
（四）對某些不能進行公開招標的項目，用戶單位要寫出具體的書面說明材料，報招標領導小組審批。
第九條對圖書資料和大宗福利物資，或經常性消耗而每次又不宜采購過多的物資（如藥品等）采用按年度競標、定點供貨的辦法，具體程序按本細則第六條或第八條執行。
第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設備化整為零，分散采購。
第十一條招標工作小組在招標工作結束后，將招標書、評標結果、合同等備份資料報校招標辦備案。
第十二條對違反本細則有關規定的人員，按《z大學招標管理與監督辦法（試行）》和《z大學經濟合同管理與監督辦法（試行）》的相關條款進行處理。
第十三條本細則由資產管理處負責解釋。
第十四條本細則自發布之日起施行。
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