企業管理制度14篇
在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的企業管理制度，希望對大家有所幫助。
企業管理制度 篇1
績效管理在人力資源管理中居于核心地位，是hr經理整合企業人力資源管理的有效手段和方式，也是hr經理的工作目標。
總體來說，績效管理涉及到了人力資源管理的各個方面，包含了大量的管理技巧，企業的人力資源管理所最終要致力的就是提高企業員工的績效水平和企業管理員工績效的能力。
因此，hr經理必須認真研究績效管理，努力推動績效管理在企業中實施，有效利用績效管理整合企業人力資源管理的方法、手段和水平，提升企業人力資源的核心競爭力。
一、什么是績效管理
績效管理是一個完整的系統，在這個系統中，組織、經理和員工全部參與進來，經理和員工通過溝通的方式，將企業的戰略、經理的職責、管理的方式和手段以及員工的績效目標等管理的基本內容確定下來，在持續不斷溝通的前提下，經理幫助員工清除工作過程中的障礙，提供必要的支持、指導和幫助，與員工一起共同完成績效目標，從而實現組織的遠景規劃和戰略目標。
在績效管理這個概念中，有幾個值得特別注意的地方：
1.系統性：
績效管理是一個完整的系統，不是一個簡單的步驟。無論是在理論闡述還是管理實踐當中，都會遇到這樣一個誤區：績效管理=績效考核，做績效管理就是做績效考核表。所以許多的企業在操作績效管理時，往往斷章取義地認為績效管理就是績效考核，企業做了績效考核表，量化了考核指標，年終實施了考核，就是做了績效管理了。
這種誤區使得許多企業在操作績效管理時省略了極為重要的目標制定、溝通管理等過程，忽略了績效管理中需要掌握和使用的技巧與技能，在實施績效管理中遇到了很多的困難和障礙，企業的績效管理的水平也處于低層次徘徊。
所以，我們必須系統地戰略地看待績效管理。
2.目標性
目標管理的一個最大的好處就是員工明白自己努力的方向，經理明確如何更好地通過員工的目標對員工進行有效管理，提供支持幫助。同樣，績效管理也強調目標管理，目標+溝通的績效管理模式被廣泛提倡和使用。
只有績效管理的目標明確了，經理和員工的努力才會有方向，才會更加地團結一致，共同致力于績效目標的實現，共同提高績效能力，更好地服務于企業的戰略規劃和遠景目標。
3.強調溝通
溝通在績效管理中起著決定性的作用。制定績效要溝通，幫助員工實現目標要溝通，年終評估要溝通，分析原因尋求進步要溝通，總之，績效管理的過程就是員工和經理持續不斷溝通的過程。離開了溝通，企業的績效管理將流于形式。
許多管理活動失敗的原因都是因為溝通出現了問題，績效管理就是致力于管理溝通的改善，全面提高管理者的溝通意識，提高管理的溝通技巧，進而改善企業的管理水平和管理者的管理素質。
二、績效管理的組成部分
通常，績效管理由如下五個部分組成：
1.績效計劃
2.持續不斷的溝通
3.收集信息、做文檔記錄
4.年終績效評估
5.績效的診斷和提高
(一)績效計劃
績效計劃是績效管理的開始。在這個階段，管理者和員工通過溝通主要完成以下任務：
1.員工的主要工作任務是什么；
2.如何衡量員工的工作(標準)
3.每項工作的時間期限
4.員工的權限
5.員工需要的支持幫助
6.經理如何幫助員工實現目標
7.其他相關的問題：技能、知識、培訓、職業發展等；
以上是制定績效管理目標的過程，最終結果是形成經理和員工共同簽字的文字記錄，我們稱之為績效管理目標。
通常，一份有效的績效目標必須具備以下幾個條件：
1.服務于公司的戰略規劃和遠景目標；
2.基于員工的職務說明書而做；
3.目標具有一定的挑戰性，具有激勵作用；
4.目標符合smart原則，即specific(明確的)，measurable(可衡量的)， aligned(相關的)， realistic(現實的)， timed(有截止期限的)。
(二)持續不斷的溝通
溝通是一切管理所必不可少的重要手段，我們在溝通的前面用“持續不斷”修飾，尤其強調績效溝通的關鍵性作用。
一般，溝通應符合以下幾個原則：
1.溝通應該真誠
一切的溝通都是以真誠為前提的，都是為預防問題和解決問題而做。真誠的溝通才能盡可能地從員工那里獲得信息，進而幫助員工解決問題，提供幫助，不斷提高經理的溝通技能和溝通效率。
2.溝通應該及時
績效管理具有前瞻性的作用，在問題出現時或之前就通過溝通講之消滅于無形中或及時得解決掉，所以及時性是溝通的又一個重要的原則。
3.溝通應該具體
溝通應該具有針對性，具體事情具體對待，不能泛泛而談。泛泛的溝通既無效果，也不講效率。所以管理者必須珍惜溝通的機會，關注于具體問題的探討和解決。
4.溝通應該定期
經理和員工要約定好溝通的時間和時間間隔，保持溝通的連續性。
5.溝通應該具有建設性
溝通的結果應該是具有建設性的，給員工未來績效的改善和提高提供建設性的建議，幫助員工提高績效水平。
(三)信息的收集、作文檔記錄
績效目標最終要通過績效評估進行衡量，因此有關員工績效的信息資料的收集就顯得特別重要。
在這個環節中，經理要注意觀察員工的行為表現，并做記錄，同時要注意保留與員工溝通的結果記錄，必要的時候，請員工簽字認可，避免在年終考評的時候出現意見分歧。
做文檔的一個最大的好處是使績效評估時不出現以外，使評估的結果有據可察，更加地公平、公正。
(四)績效評估
績效評估一般在年底舉行。員工績效目標完成的'怎么樣，企業績效管理的效果如何，通過績效評估可以一目了然。
績效評估也是一個總結提高的過程，總結過去的結果，分析問題的原因，制定相應的對策，便于企業績效管理的提高和發展。
同時，績效評估的結果也是企業薪酬分配、職務晉升、培訓發展等管理活動的重要依據。
(五)績效的診斷和提高
沒有完美的績效管理體系，任何的績效管理都需要不斷改善和提高。因此，在績效評估結束后，全面審視企業績效管理的政策、方法、手段及其他的細節進行診斷，不斷改進和提高企業的績效管理水平。
三、績效管理中存在的誤區
目前企業績效管理存在以下誤區：
(一)、將績效評價等同于績效管理。
這是比較普遍的一種誤解，企業的管理者沒有真正理解績效管理系統的真實含義，沒有將之視為系統，而是簡單地認為就是績效評價，認為做了績效評價就是績效管理。
這是非常嚴重的錯誤認識，績效管理的概念告訴我們，它是經理和員工持續的雙向溝通的一個過程，在這個過程中，經理和員工就績效目標達成協議，并以此為導向，進行持續的雙向溝通，幫助員工不斷提高工作績效，完成工作目標。
如果簡單地認為績效評價就是績效管理，就忽略了績效溝通，缺乏溝通和共識的績效管理肯定會在經理和員工之間設置一些障礙，阻礙績效管理的良性循環，造成員工和經理之間認識的分歧，員工反對，經理逃避就再所難免了。
其實，績效評價計劃只是績效管理的一個環節，只是對績效管理的前期工作的總結和評價，遠非績效管理的全部，如果只把員工釘在績效評價上面，必然要偏離實施績效管理的初衷，依然解決不了職責不清，績效低下，管理混亂的局面，甚至有越做越糟的可能。
只注重績效評價的管理者認為績效評價的形式特別重要，總想設計出既省力又有效的績效評價表格，希望能夠找到萬能的評價表，以實現績效管理。所以，他們在尋找績效評價工作和方法上花費了大量的時間和精力，卻終不得其法，始終找不到能夠解決一切問題，適合所有員工的評價形式。遺憾的是，他們始終走不出這種誤區，鉆牛角尖，所以績效管理沒有真正得到實施，實際上從源頭上就產生了解錯誤的認識。
我想這也與我們有些管理者的觀念有關，觀念上始終轉變不過來，或者始終沒有真正地花時間去研究績效管理的原理，而想當然地認為績效管理就是我們以前的工作考評，認為只要方法改進就好了。這種觀念不轉變，企業實施績效管理只能停留在書面和口頭，不可能有任何的改變。
(二)、角色分配上的錯誤。
企業普遍的一個認識是人力資源管理是人力資源部的事情，績效管理是人力資源管理的一部分，當然由人力資源部來做，我們的一些總經理只做一些關于實施績效管理的指示，剩下的工作全部叫給人力資源部，做的不好就是人力資源部的責任，這也是我們的績效管理得不到有效實施的一個非常重要的原因。
沒錯，人力資源部對績效管理的有效實施負有責任，但絕不是完全的責任，人力資源部在績效管理實施中主要扮演流程/程序的制定者、工作表格的提供者和咨詢顧問的角色，至于拍板推行則與人力資源部無關，人力資源部也做不了這樣的工作，根本推行不下去。
推行的責任在企業的高層，尤其要取得高層的支持和鼓勵，離開了高層的努力，人力資源部的一切工作都是白費。高層的努力不是開始的動員那么簡單，而是要貫穿整個始終，直到績效管理的完全實施最高管理層都不能撒手，因為還有績效管理系統的完善更新進步，這里的每一步都離不開最高管理者的關心支持。
(三)、過于追求完美。
追求完美是我們許多管理的一個共同特點，凡事總是想找到一個完美的解決方案，希望它能夠解決一切問題。所以管理者在績效管理的形式上表現出了極大的關注，績效管理方案改了又改，績效表格設計了一個又一個，卻總是找不著感覺，總是沒有滿意的，使得人力資源部疲于應付，費力費神。
這種認識造成了人力資源部的大量工作浪費，無形中浪費了許多的人力資本，更打擊了人力資源部的積極性，影響了他們的工作熱情和創造性，努力地工作卻沒有成果，得不到認可，這是誰也愿看到的。
其實，做好了績效計劃和持續的溝通，其他的形式的東西都是次要的，績效管理絕對不是簡單解決考核一個問題，更多地轉變管理者的管理方式和員工的工作方式，提醒大家關注績效，經理和員工共同就績效進行努力并取得成果，這就夠了，我想，只要注意了這一點，其他的任何形式都不是問題。
所以拋棄你的完美的幻想吧，沒有完美的績效管理，員工和經理能夠共同覺醒共同關心績效，并能制定績效計劃持續進行雙向溝通就夠了，過分地注重形式，除了形式主義，其他你什么都得不到。
(四)、認為績效管理是經理對員工做某事。
這種認識也是與觀念有關，沒有跳出以前績效考核的誤區，繼續地認為只要管理者知道績效管理就可以了，員工知不知道無所謂，更為嚴重的是除了人力資源部和總經理之外，沒有人知道績效管理是怎么回事，這也是績效管理得不到推行的一個重要原因。
無論什么東西，理解了才會，完全不理解的東西，硬丟給經理和員工，結果肯定是沒人會用，沒人愿意用。
直線經理不明白，他們就沒法認真執行，更談不上融會貫通，員工不明白，本身就對考核持有恐懼心理，一種新的管理手段實施，員工更加會敬而遠之。
所以，必要的培訓不可忽缺，要讓員工明白績效管理對他們的好處他們才樂意接受，才會配合經理做好績效工作，做好績效計劃和績效溝通。讓經理明白對自己的好處，經理們才愿意接受、參與和推動。因此，在正式實施績效管理之前，必須就績效管理的目的意義作用和方法等問題對經理和員工進行認真培訓，這個工作萬萬不可省略。
四、績效管理在企業中的實踐
理論的理解固然重要，但績效管理的實踐才是企業管理者必須做的事情，所以，下面結合績效管理的理論談談績效管理的實施流程。
通常，績效管理的實踐流程主要包括以下幾個方面：
(一)取得高層管理者的支持
績效管理是企業管理的一個重要改革措施，僅憑hr部門不足以推動整個企業的績效管理的實施。因此，取得高層管理者的認同和支持顯得特別重要。
首先與高層管理者探討績效管理的理論、方法、意義和作用，說服高層管理者。然后在高層管理者的主持下，與之一起實踐推動。每一個環節都要向高層管理者匯報，并通過高層管理者的意志將之傳達下去，使績效管理的每個環節都落到實處，收到效果。
(二)制定完善的實施計劃
在取得高層管理者的認同和支持之后，hr部門認真制定企業的績效管理實施方案，包括績效管理的政策方針，實施流程，角色分配，管理責任等。
(三)廣泛的宣傳
任何一種新的管理手段的實施都離不開廣泛的宣傳貫徹，可以通過公司的內刊、宣傳欄、局域網等媒介手段對績效管理的理論、方法、意義和作用等進行宣傳，制造聲勢。培養經理、員工對績效管理的感性認識，樹立企業的績效觀。這為以后的績效管理的實踐打下堅實的群眾基礎，實施起來的阻力會小一些。
(四)培訓直線經理
好的管理手段要由高素質的管理者來組織實施，因此對管理者的培訓必不可少。要讓管理者深刻掌握績效管理的理念，改變舊有的管理觀念，掌握績效管理的流程、方法和技巧，使得每個管理者都喜歡績效管理，都掌握績效管理，都會運用績效管理，都愿意使用績效管理的手段管理自己的部門和下屬。
(五)做職務分析
在以上工作的基礎上，開始推行企業的績效管理。在此之前的一個必不可少的工作就是職務分析，制定職務說明書。許多的企業里，這項工作是一個空白，至多只有一個泛泛的崗位描述。
因為績效管理的許多信息和數據都是從員工的職務說明書得來的，所以，實施績效管理必須首先制定職務說明書，必須針對每個員工的工作進行認真細致的分析。
這項工作需要花費大量的時間，為了更好地推行績效管理，企業寧可多花一些時間做好做細。
(六)出臺企業績效政策
績效管理的推行必須由政策保證，因此，在上述工作的基礎上，出臺必要的政策措施非常必要。
在政策里，可以規定高層管理者、hr經理、直線經理和員工各自的績效責任，規定績效管理的方法和流程，規定績效評估的方法，規定績效管理結果的運用等，企業可以依據自己的實際情況具體對待。
企業管理制度 篇2
1、生產調度受分管經理、主管直接領導和管理，日常生產工作指揮、協調、管理行使生產經理權力。當班工作中應按公司管理制度，以全局利益為出發點，抓好安全、穩產，促進系統長周期安全運行。
2、認真執行“生產管理標準”，嚴格執行勞動紀律，加強生產調度指揮，搞好安全生產，促進當班中的生產作業和經濟指標完成。
3、負責當班中各崗位設備、工藝正常運行，抓好煤、水、電、汽、氣的平衡調度，指揮協調。生產過程中，有權減量，無權超標。
4、加強巡回檢查，全面檢查、了解各工序指標變化，發現設備、工藝有不正常時，要組織解決，并反饋有關領導。
5、認真組織大班班前會，將生產調度例會主要精神傳達給員工，并作好當班生產的安全注意事項安排。
6、負責當班中系統開停車及設備的'停機檢修，倒機開車。
7、確保安全第一，加強各車間、工序的聯系，對生產運行中有疑難問題，有權通知有關車間，部門協同處理。對當班中出現的事故要通知所在車間召開分析會，并拿出事故處理意見。
企業管理制度 篇3
近年來，隨著國家環保、節能治理力度的持續加大，水、電、天然氣等能源價格日益增長，用能成本不斷攀升，能源管理工作業已成為很多企業的核心業務之一。而如何利用企業已有的成熟管理機制方法，全面推進能源管理工作，實現能源利用效率持續提高，能源消耗持續降低，就成為企業非常關注的熱點問題。對此，本文對如何運用在許多企業已經有效應用的精益管理模式做好能源管理工作進行了分析。
一、什么是精益管理
所謂精益管理是以客戶價值為導向，通過5S、TPM、員工培訓體系、車間標準化管理體系、精益改善等基礎項目的運維，持續提升業務管理基礎和管理績效，最終目標是實現企業“高品質、高效率、低成本、低庫存”的卓越運營，形成全員參與、不斷持續改善的文化氛圍。目前，作為一套成熟的管理模式，精益管理已經在許多行業企業得到有效落實并取得顯著效果。
二、精益管理與能源管理的關系
首先，節能的主要途徑有結構節能、管理節能、技術節能。管理節能是通過建立體系、制度等方法，加強對用能過程的科學管理，進行節能。從這點上來看，精益管理正是管理節能的最佳模式。
其次，能源管理是精益管理實現降低成本的主要管控業務之一，因此圍繞能源管理實施精益管理，體現了精益管理的核心價值和作用。
最后，運用精益管理工具能夠對能耗考核指標進行有效改善。當然有更好和便捷的方法，如引入新的.工藝技術等，也可以使用。但精益管理是培養全員改善意識，營造全員節能氛圍的有利抓手，能夠體現公司的軟實力。
三、如何用精益管理模式推動能源管理工作
了解了什么是精益管理，知道了精益管理與能源管理的相互關系，那么如何將精益管理的知識、工具和方法運用到能源管理工作中去呢？下面，針對單位產品蒸汽消耗量這個能源績效參數分別從日常維持、持續改善兩個方面做案例分享。
案例一：運用SDCA方法維持能源績效
SDCA方法，也就是標準化維持，即“標準化、執行、檢查、總結（調整）”模式，包括所有和改進過程相關的流程的更新（標準化），并使其平衡運行，然后檢查過程，以確保其精確性，最后作出合理分析和調整使得過程能夠滿足愿望和要求。
（一）標準化階段
1、利用目視化工具將生產現場影響單位產品蒸汽消耗量的管控點—蒸汽壓力值標識出來。在壓力表上將蒸汽壓力正常運轉范圍與警戒范圍、上限范圍利用顏色進行區分，現場人員可以一目了然的查看壓力是否正常。
2、將目視化后的蒸汽壓力表讀數檢查納入到《點檢基準書》中。
（二）執行階段
按照《點檢基準書》中的要求，制作《點檢記錄表》，現場人員按照判定基準及點檢周期對點檢項目進行點檢。
（三）檢查階段
能源管控水平高低的最終落腳點是在員工的行為落實上，即員工有沒有有效執行有關管理及操作標準。因此，需要管理人員對員工是否進行點檢及點檢效果進行檢查。將巡檢納入到管理人員的一日作業標準中，并通過管理看板將每班的單位產品蒸汽消耗量數值進行展示，及時發現異常，讓班組內的每名員工時刻關注指標，與其他班組進行對標比賽。
（四）總結階段
根據點檢及巡檢出來的問題點，及時進行糾偏或維修。班前會及周例會上對經常出現的問題點利用5WHY分析，查找根源，制定方案，防止問題點的再次發生，同時如發現標準不適用，則對標準進行調整、改進。
案例二：運用PDCA方法持續改善能源績效
PDCA是持續改善、不斷提升的方法，分為計劃、執行、檢查、總結四個階段。精益改善機制包括改善提案活動、 QC（質量控制）小組活動、精益六西格瑪項目活動等，這些改善活動在本質上都遵循了PDCA方法，下面就以QC小組活動為例進行介紹。
（一）計劃階段
1、選擇課題。首先運用餅狀圖將企業上年度發生費用各項成本所占比例展現出來，找到能源費用占比。進一步分析，運用餅狀圖展示能耗成本中水、電、天然氣等占比，找到消耗量最多的能源（如蒸汽）。再進一步分析，運用餅狀圖將各車間蒸汽消耗量占比展示出來，找到消耗蒸汽量最多的車間。最后選定課題，即降低該車間單位產品蒸汽消耗量。
2、現狀調查。首先按照生產工藝，繪制該車間蒸汽流動的微觀流程圖，找出各用汽設備及閥門;其次到現場運用調查表，對各用汽設備及閥門進行調查，對影響單位產品蒸汽消耗量的事項及影響程度進行統計;然后運用帕累托圖進行分析，影響程度占比80%的事項是影響單位產品蒸汽消耗量的主要問題;最后查看車間過去六個月的蒸汽用量及產量統計表格，運用折線圖將每月單位產品蒸汽消耗量展示出來。
3、設定目標。選定過去六個月最低的單位產品蒸汽消耗量作為基本值。通過能量平衡，計算出單位產品蒸汽消耗量理論值。再通過計算，如解決了影響程度占比80%的主要問題，則單位產品蒸汽消耗量將為基本值-（基本值-理論值）×80%，選取該值作為目標值。
4、原因分析。召集小組成員，采用頭腦風暴，運用魚骨圖對問題點從人、機、料、法、環、測六個方面進行分析，找到末端原因。
5、確定主要原因。制定要因確認計劃表，明確各末端原因確認方法、標準、負責人及完成日期。按照計劃表，到現場對各末端原因進行確認，如不符合標準，則為主要原因。
6、研究制定對策。首先小組召開小組會議，對各主要原因分別提出對策方案，并制定對策評價標準;其次按照對策評價標準對對策方案進行選擇，找到各主要原因的最佳實施方案;最后制定對策表，明確各主要原因的對策、目標、措施、地點、完成時間及負責人。
（二）執行階段
按照對策表，實施改善，對并改善后的結果進行驗證，對策目標是否達成。
（三）檢查階段
對策實施完畢后，到現場進行調查，確認主要問題是否解決，并跟蹤三個月單位產品蒸汽消耗量，確認小組活動目標是否達成。如小組活動目標達成，為確定活動效果，對產生的經濟收益進行計算。
（四）改進階段
1、制定鞏固措施。將改善中措施、方法及關鍵控制點納入到企業文件標準及工作標準中。
2、總結和下一步打算。對小組成員在開展活動的過程中，從專業技術、管理水平、綜合素質方面進行評價，并針對存在的問題，確定下一步改善方向。
四、文章小結
通過精益管理概念的引入，精益管理與能源管理相互關系的闡述以及實際案例應用的介紹，我們能夠清晰地了解到如何運用精益管理工具做好企業能源管理。通過精益改善機制，對能源績效參數進行系統性的改善，從而使能源管理工作人人參與、不斷提升，持續提高能源利用效率持續，降低企業能源成本，增強市場企業競爭力的同時，履行企業節能降耗的社會責任。
企業管理制度 篇4
1目的
建立公司環保管理制度，確保生產過程中的污染物和噪聲經處理后達標排放，使生產不致對周圍環境造成有害的影響。
2范圍
生產過程中產生的“三廢”環節。
3責任
生產部、工程部及各生產車間。
4內容
4.1 “三廢”定義：生產過程中產生的對周圍環境造成污染或有害影響的廢水、廢氣、廢渣。
4.2生產部具體負責日常的“三廢”治理和環境保護工作，符合達標的排放源應豎立合格排放標志。
4.3設立“三廢”處理人員崗位負責制，實行嚴格的獎、罰制度。
4.4生產部負責維護環保治理設施，在環保治理設施一旦出現故障時，有“三廢”外排的生產工序必須停產，以杜絕污染物排放的出現。
4.5定期進行環保技術業務培訓，以提高工作人員的.技術素質水平。
4.6搞好工廠綠化，改善生產區及周圍環境，接受市環保部門的監督、檢查和指導。
4.7廢水方面
4.7.1純化水站：樹脂再生后的廢酸、廢堿、純化水罐清洗用的廢酸或廢堿。
4.7.2鍋爐房消煙除塵廢水。
4.7.3車間生產產生的廢水及生活污水。
4.7.4純化水站、鍋爐房及車間產生廢水直接進入廢水處理站，經處理達標后排放或再利用，生活污水經過濾池濾過達標后排放。
4.8廢氣方面：鍋爐燃燒產生的含煙氣、二氧化硫、氮氧化物等污染物經水幕除塵處理。
4.9生產車間產生的廢包裝材料及鍋爐煤渣采取出售的方法，不另設堆放場。
4.10空調機、空壓機及鍋爐引風機等動力設備采用隔音、吸音及減振等治理措施。
4.11公司內危險品必須按照有關危險品的管理規定貯存、保管以及銷毀等，不得對生產區及其周圍環境造成污染。
企業管理制度 篇5
第一條為加強我市建筑市場監督管理，規范建筑市場秩序，建立優勝劣汰的動態管理機制，提高企業綜合素質，確保工程質量、安全生產，根據《建筑法》、《建設工程安全生產管理條例》、《建設工程質量管理條例》、《建筑業企業資質管理規定》、《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》等規定，結合本市實際，制定本規定。
第二條本規定適用于本市、國務院有關部門直屬、省屬駐昌和外地進昌各類建筑業企業。所稱的進昌建筑業企業，是指企業法人營業執照注冊地不在本市范圍內，具有建設行政主管部門頒發的《建筑業企業資質證書》，從事土木工程、建筑工程、線路管道設備安裝工程、裝修工程的新建、擴建、改建等活動的企業。
第三條南昌市城鄉建設委員會（以下簡稱市建委）具體負責建筑業企業的誠信管理工作。
第四條進昌建筑業企業進入本市參加建設市場活動，應提供完整、真實、合法、有效的資料到市建委辦理進昌登記手續。
第五條進昌辦理登記手續須提供以下資料（原件核對后歸還）：
（一）《建筑業企業資質證書》、《企業法人營業執照》、《建筑施工企業安全生產許可證》原件及復印件；
（二）企業法定代表人授權委托的'在昌負責人的委托書，企業在昌負責人、技術負責人、財務負責人、具有專業資格的專職質量、安全管理人員任命書、職稱證書、勞動合同（含社會保險憑證證明）的原件及復印件；
（三）外省企業應提供省級建設行政主管部門或國務院有關部門出具的外出介紹信，省內企業應提供各市、縣建設行政主管部門的介紹信；
（四）由企業所在地縣以上建設行政主管部門出具的近二年未發生《建筑業企業資質管理規定》第十四條所列舉行為的證明，以及無拖欠農民工工資的證明；
（五）企業參加項目管理的項目經理、技術、質量、安全、經濟管理人員的資格證明、職稱證書的原件及復印件，主要技術工種操作人員職業資格證書或其他從業資格證書原件及復印件（技術、管理人員等總人數不少于15人，項目經理或建造師限二級以上，中級職稱以上工程技術人員不少于10人，技術負責人應為高級職稱），以及社會保險證明；
第六條進昌建筑業企業在昌設立分公司的，在昌應有固定的辦公場所，總承包企業不小于200平方米，各專業企業不小于100平方米，并辦理在昌工商注冊、稅務登記、開立銀行帳戶及申領《組織機構代碼證》。
第七條進昌建筑業企業具備了第五條、第六條所列條件的，可向市建委申領《誠信管理手冊》。國務院有關部門的直屬、省屬駐昌和本市各類施工企業憑資質證書副本，可到市建委申領《誠信管理手冊》。進昌建筑業企業不設分公司的不發《誠信管理手冊》。
第八條《誠信管理手冊》是本市和駐昌、進昌建筑業企業在昌合法承接工程的信用檔案，記錄企業及項目經理在昌的業績和獎懲情況。持《誠信管理手冊》可參加本市所轄范圍內的建設工程招投標活動。持《誠信管理手冊》參加招投標時，加入3分誠信分值；有違反建筑市場行為，被處以不良行為記錄的每次扣2分，扣分分值可累加（不良行為記錄當年有效，不跨年度）。
第九條領取了《誠信管理手冊》的建筑業企業變更企業名稱和法人代表、資質等級、指定在昌負責人等，應從變更之日起15日內持有關證明文件到市建委辦理變更手續。
第十條國（境）外施工企業進昌施工按照國家、省建設行政主管部門的有關規定辦理手續。
第十一條建筑業企業在昌承接工程后，應組織項目管理機構，配備與工程規模、技術復雜程度相適應的管理人員，其中項目負責人、技術負責人、項目核算負責人、質量管理人員、安全管理人員、施工管理員、材料管理員必須是本企業職工。
第十二條建筑業企業應定期按要求向市建委和市統計局報送建筑業企業各類報表。
第十三條建筑業企業應遵守國家、江西省及本市有關建筑市場、工程質量、安全生產、文明施工、合同管理、勞動保障、計劃生育管理等方面的法律、法規和規章。
第十四條對違反本規定，有下列行為之一的，視情節輕重，給予責令整改、通報批評、收回《誠信管理手冊》的處理：
（一）在昌無固定的辦公場所，駐昌機構主要管理人員實際到位情況與進昌登記的資料不相符的；
（二）企業管理不規范，工程質量、安全生產、文明施工保證體系不健全，項目管理機構的管理人員設置與施工工程規模程度不相適應，以及項目管理人員長期不在施工現場（經3次以上檢查均不在施工現場的視為長期不在施工現場），技術工種和勞務作業人員未取得職業資格證書或其他從業資格證書上崗的；
企業管理制度 篇6
中華人民共和國住房和城鄉建設部令第22號《建筑業企業資質管理規定》已經第20次部常務會議審議通過,現予發布,自20xx年3月1日起施行。
建筑業企業資質管理規定
第一章總則
第一條為了加強對建筑活動的監督管理,維護公共利益和規范建筑市場秩序,保證建設工程質量安全,促進建筑業的健康發展,根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國行政許可法》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程安全生產管理條例》等法律、行政法規,制定本規定。
第二條在中華人民共和國境內申請建筑業企業資質,實施對建筑業企業資質監督管理,適用本規定。本規定所稱建筑業企業,是指從事土木工程、建筑工程、線路管道設備安裝工程的新建、擴建、改建等施工活動的企業。
第三條企業應當按照其擁有的資產、主要人員、已完成的工程業績和技術裝備等條件申請建筑業企業資質,經審查合格,取得建筑業企業資質證書后,方可在資質許可的范圍內從事建筑施工活動。
第四條國務院住房城鄉建設主管部門負責全國建筑業企業資質的統一監督管理。國務院交通運輸、水利、工業信息化等有關部門配合國務院住房城鄉建設主管部門實施相關資質類別建筑業企業資質的管理工作。省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門負責本行政區域內建筑業企業資質的統一監督管理。省、自治區、直轄市政府交通運輸、水利、通信等有關部門配合同級住房城鄉建設主管部門實施本行政區域內相關資質類別建筑業企業資質的管理工作。
第五條建筑業企業資質分為施工總承包資質、專業承包資質、施工勞務資質三個序列。施工總承包資質、專業承包資質按照工程性質和技術特點分別劃分為若干資質類別,各資質類別按照規定的條件劃分為若干資質等級。施工勞務資質不分類別與等級。
第六條建筑業企業資質標準和取得相應資質的企業可以承擔工程的具體范圍,由國務院住房城鄉建設主管部門會同國務院有關部門制定。
第七條國家鼓勵取得施工總承包資質的企業擁有獨資或者控股的勞務企業。建筑業企業應當加強技術創新和人員培訓,使用先進的建造技術、建筑材料,開展綠色施工。
第二章申請與許可
第八條企業可以申請一項或多項建筑業企業資質。企業首次申請或增項申請資質,應當申請最低等級資質。
第九條下列建筑業企業資質,由國務院住房城鄉建設主管部門許可:
(一)施工總承包資質序列特級資質、一級資質及鐵路工程施工總承包二級資質;
(二)專業承包資質序列公路、水運、水利、鐵路、民航方面的專業承包一級資質及鐵路、民航方面的專業承包二級資質;涉及多個專業的專業承包一級資質。
第十條下列建筑業企業資質,由企業工商注冊所在地省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門許可:
(一)施工總承包資質序列二級資質及鐵路、通信工程施工總承包三級資質;
(二)專業承包資質序列一級資質(不含公路、水運、水利、鐵路、民航方面的專業承包一級資質及涉及多個專業的專業承包一級資質);
(三)專業承包資質序列二級資質(不含鐵路、民航方面的專業承包二級資質);鐵路方面專業承包三級資質;特種工程專業承包資質。
第十一條下列建筑業企業資質,由企業工商注冊所在地設區的市政府住房城鄉建設主管部門許可:
(一)施工總承包資質序列三級資質(不含鐵路、通信工程施工總承包三級資質);
(二)專業承包資質序列三級資質(不含鐵路方面專業承包資質)及預拌混凝土、模板腳手架專業承包資質;
(三)施工勞務資質;
(四)燃氣燃燒器具安裝、維修企業資質。
第十二條申請本規定第九條所列資質的,應當向企業工商注冊所在地省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門提出申請。其中,國務院國有資產管理部門直接監管的建筑企業及其下屬一層級的企業,可以由國務院國有資產管理部門直接監管的建筑企業向國務院住房城鄉建設主管部門提出申請。省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門應當自受理申請之日起20個工作日內初審完畢,并將初審意見和申請材料報國務院住房城鄉建設主管部門。國務院住房城鄉建設主管部門應當自省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門受理申請材料之日起60個工作日內完成審查,公示審查意見,公示時間為10個工作日。其中,涉及公路、水運、水利、通信、鐵路、民航等方面資質的,由國務院住房城鄉建設主管部門會同國務院有關部門審查。
第十三條本規定第十條規定的資質許可程序由省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門依法確定,并向社會公布。本規定第十一條規定的資質許可程序由設區的市級政府住房城鄉建設主管部門依法確定,并向社會公布。
第十四條企業申請建筑業企業資質,應當提交以下材料:
(一)建筑業企業資質申請表及相應的電子文檔;
(二)企業營業執照正副本復印件;
(三)企業章程復印件;
(四)企業資產證明文件復印件;
(五)企業主要人員證明文件復印件;
(六)企業資質標準要求的技術裝備的相應證明文件復印件;
(七)企業安全生產條件有關材料復印件;
(八)按照國家有關規定應提交的其他材料。
第十五條企業申請建筑業企業資質,應當如實提交有關申請材料。資質許可機關收到申請材料后,應當按照《中華人民共和國行政許可法》的規定辦理受理手續。
第十六條資質許可機關應當及時將資質許可決定向社會公開,并為公眾查詢提供便利。
第十七條建筑業企業資質證書分為正本和副本,由國務院住房城鄉建設主管部門統一印制,正、副本具備同等法律效力。資質證書有效期為5年。
第三章延續與變更
第十八條建筑業企業資質證書有效期屆滿,企業繼續從事建筑施工活動的,應當于資質證書有效期屆滿3個月前,向原資質許可機關提出延續申請。資質許可機關應當在建筑業企業資質證書有效期屆滿前做出是否準予延續的決定;逾期未做出決定的,視為準予延續。
第十九條企業在建筑業企業資質證書有效期內名稱、地址、注冊資本、法定代表人等發生變更的,應當在工商部門辦理變更手續后1個月內辦理資質證書變更手續。
第二十條由國務院住房城鄉建設主管部門頒發的建筑業企業資質證書的變更,企業應當向企業工商注冊所在地省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門提出變更申請,省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門應當自受理申請之日起2日內將有關變更證明材料報國務院住房城鄉建設主管部門,由國務院住房城鄉建設主管部門在2日內辦理變更手續。前款規定以外的資質證書的變更,由企業工商注冊所在地的省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門或者設區的市政府住房城鄉建設主管部門依法另行規定。變更結果應當在資質證書變更后15日內,報國務院住房城鄉建設主管部門備案。涉及公路、水運、水利、通信、鐵路、民航等方面的建筑業企業資質證書的變更,辦理變更手續的住房城鄉建設主管部門應當將建筑業企業資質證書變更情況告知同級有關部門。
第二十一條企業發生合并、分立、重組以及改制等事項,需承繼原建筑業企業資質的,應當申請重新核定建筑業企業資質等級。
第二十二條企業需更換、遺失補辦建筑業企業資質證書的,應當持建筑業企業資質證書更換、遺失補辦申請等材料向資質許可機關申請辦理。資質許可機關應當在2個工作日內辦理完畢。企業遺失建筑業企業資質證書的,在申請補辦前應當在公眾媒體上刊登遺失聲明。
第二十三條企業申請建筑業企業資質升級、資質增項,在申請之日起前一年至資質許可決定作出前,有下列情形之一的,資質許可機關不予批準其建筑業企業資質升級申請和增項申請:
(一)超越本企業資質等級或以其他企業的名義承攬工程,或允許其他企業或個人以本企業的名義承攬工程的;
(二)與建設單位或企業之間相互串通投標,或以不正當手段謀取中標的;
(三)未取得施工許可證擅自施工的;
(四)將承包的工程轉包或違法分包的;
(五)違反國家工程建設強制性標準施工的;
(六)惡意拖欠分包企業工程款或者勞務人員工資的;
(七)隱瞞或謊報、拖延報告工程質量安全事故,破壞事故現場、阻礙對事故調查的;
(八)按照國家法律、法規和標準規定需要持證上崗的現場管理人員和技術工種作業人員未取得證書上崗的;
(九)未依法履行工程質量保修義務或拖延履行保修義務的;
(十)偽造、變造、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉讓建筑業企業資質證書的;
(十一)發生過較大以上質量安全事故或者發生過兩起以上一般質量安全事故的;
(十二)其它違反法律、法規的行為。
第四章監督管理
第二十四條縣級以上政府住房城鄉建設主管部門和其他有關部門應當依照有關法律、法規和本規定,加強對企業取得建筑業企業資質后是否滿足資質標準和市場行為的監督管理。上級住房城鄉建設主管部門應當加強對下級住房城鄉建設主管部門資質管理工作的監督檢查,及時糾正建筑業企業資質管理中的違法行為。
第二十五條住房城鄉建設主管部門、其他有關部門的監督檢查人員履行監督檢查職責時,有權采取下列措施:
(一)要求被檢查企業提供建筑業企業資質證書、企業有關人員的注冊執業證書、職稱證書、崗位證書和考核或者培訓合格證書,有關施工業務的文檔,有關質量管理、安全生產管理、合同管理、檔案管理、財務管理等企業內部管理制度的文件;
(二)進入被檢查企業進行檢查,查閱相關資料;
(三)糾正違反有關法律、法規和本規定及有關規范和標準的行為。監督檢查人員應當將監督檢查情況和處理結果予以記錄,由監督檢查人員和被檢查企業的有關人員簽字確認后歸檔。
第二十六條住房城鄉建設主管部門、其他有關部門的監督檢查人員在實施監督檢查時,應當出示證件,并要有兩名以上人員參加。監督檢查人員應當為被檢查企業保守商業秘密,不得索取或者收受企業的財物,不得謀取其他利益。有關企業和個人對依法進行的監督檢查應當協助與配合,不得拒絕或者阻撓。監督檢查機關應當將監督檢查的處理結果向社會公布。
第二十七條企業違法從事建筑活動的,違法行為發生地的縣級以上地方政府住房城鄉建設主管部門或者其他有關部門應當依法查處,并將違法事實、處理結果或者處理建議及時告知該建筑業企業資質的許可機關。對取得國務院住房城鄉建設主管部門頒發的建筑業企業資質證書的企業需要處以停業整頓、降低資質等級、吊銷資質證書行政處罰的,縣級以上地方政府住房城鄉建設主管部門或者其他有關部門,應當通過省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門或者國務院有關部門,將違法事實、處理建議及時報送國務院住房城鄉建設主管部門。
第二十八條取得建筑業企業資質證書的企業,應當保持資產、主要人員、技術裝備等方面滿足相應建筑業企業資質標準要求的條件。企業不再符合相應建筑業企業資質標準要求條件的,縣級以上地方政府住房城鄉建設主管部門、其他有關部門,應當責令其限期改正并向社會公告,整改期限最長不超過3個月;企業整改期間不得申請建筑業企業資質的升級、增項,不能承攬新的工程;逾期仍未達到建筑業企業資質標準要求條件的,資質許可機關可以撤回其建筑業企業資質證書。被撤回建筑業企業資質證書的企業,可以在資質被撤回后3個月內,向資質許可機關提出核定低于原等級同類別資質的申請。
第二十九條有下列情形之一的,資質許可機關應當撤銷建筑業企業資質:
(一)資質許可機關工作人員玩忽職守準予資質許可的;
(二)超越法定職權準予資質許可的;
(三)違反法定程序準予資質許可的;
(四)對不符合資質標準條件的申請企業準予資質許可的;
(五)依法可以撤銷資質許可的其他情形。以欺騙、賄賂等不正當手段取得資質許可的,應當予以撤銷。
第三十條有下列情形之一的,資質許可機關應當依法注銷建筑業企業資質,并向社會公布其建筑業企業資質證書作廢,企業應當及時將建筑業企業資質證書交回資質許可機關:
(一)資質證書有效期屆滿,未依法申請延續的;
(二)企業依法終止的;
(三)資質證書依法被撤回、撤銷或吊銷的`;
(四)企業提出注銷申請的;
(五)法律、法規規定的應當注銷建筑業企業資質的其他情形。
第三十一條有關部門應當將監督檢查情況和處理意見及時告知資質許可機關。資質許可機關應當將涉及有關公路、水運、水利、通信、鐵路、民航等方面的建筑業企業資質許可被撤回、撤銷、吊銷和注銷的情況告知同級有關部門。
第三十二條資質許可機關應當建立、健全建筑業企業信用檔案管理制度。建筑業企業信用檔案應當包括企業基本情況、資質、業績、工程質量和安全、合同履約、社會投訴和違法行為等情況。企業的信用檔案信息按照有關規定向社會公開。取得建筑業企業資質的企業應當按照有關規定,向資質許可機關提供真實、準確、完整的企業信用檔案信息。
第三十三條縣級以上地方政府住房城鄉建設主管部門或其它有關部門依法給予企業行政處罰的,應當將行政處罰決定以及給予行政處罰的事實、理由和依據,通過省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門或者國務院有關部門報國務院住房城鄉建設主管部門備案。
第三十四條資質許可機關應當推行建筑業企業資質許可電子化,建立建筑業企業資質管理信息系統。
第五章法律責任
第三十五條申請企業隱瞞有關真實情況或者提供虛假材料申請建筑業企業資質的,資質許可機關不予許可,并給予警告,申請企業在1年內不得再次申請建筑業企業資質。
第三十六條企業以欺騙、賄賂等不正當手段取得建筑業企業資質的,由原資質許可機關予以撤銷;由縣級以上地方政府住房城鄉建設主管部門或者其他有關部門給予警告,并處3萬元的罰款;申請企業3年內不得再次申請建筑業企業資質。
第三十七條企業有本規定第二十三條行為之一,《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和其他有關法律、法規對處罰機關和處罰方式有規定的,依照法律、法規的規定執行;法律、法規未作規定的,由縣級以上地方政府住房城鄉建設主管部門或者其他有關部門給予警告,責令改正,并處1萬元以上3萬元以下的罰款。
第三十八條企業未按照本規定及時辦理建筑業企業資質證書變更手續的,由縣級以上地方政府住房城鄉建設主管部門責令限期辦理;逾期不辦理的,可處以1000元以上1萬元以下的罰款。
第三十九條企業在接受監督檢查時,不如實提供有關材料,或者拒絕、阻礙監督檢查的,由縣級以上地方政府住房城鄉建設主管部門責令限期改正,并可以處3萬元以下罰款。
第四十條企業未按照本規定要求提供企業信用檔案信息的,由縣級以上地方政府住房城鄉建設主管部門或者其他有關部門給予警告,責令限期改正;逾期未改正的,可處以1000元以上1萬元以下的罰款。
第四十一條縣級以上政府住房城鄉建設主管部門及其工作人員,違反本規定,有下列情形之一的,由其上級行政機關或者監察機關責令改正;對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法給予行政處分;直接負責的主管人員和其他直接責任人員構成犯罪的,依法追究刑事責任:
(一)對不符合資質標準規定條件的申請企業準予資質許可的;
(二)對符合受理條件的申請企業不予受理或者未在法定期限內初審完畢的;
(三)對符合資質標準規定條件的申請企業不予許可或者不在法定期限內準予資質許可的;
(四)發現違反本規定規定的行為不予查處,或者接到舉報后不依法處理的;
(五)在企業資質許可和監督管理中,利用職務上的便利,收受他人財物或者其他好處,以及有其他違法行為的。
第六章附則
第四十二條本規定自20xx年3月1日起施行。20xx年6月26日建設部頒布的《建筑業企業資質管理規定》(建設部令第159號)同時廢止。
企業管理制度 篇7
前言
江蘇南通三建華鼎建筑集團公司，作為一個新興的現代建筑企業，經過歷年的發展，企業隊伍不斷壯大，要適應日新月異的建筑業發展形勢和競爭激烈的建筑市場，原有的一些管理制度已不能滿足企業現代和將來發展的`要求。
隨著我國加入WTO及北京申奧成功給建筑業帶來的巨大市場機遇，迫切需要我們制訂一套能適應新形勢且符合廣大職工利益及企業發展要求的規范具體、具可操作性的嚴格合理的企業管理制度，使它能夠在企業發展中起到強大的促進作用，進一步增強企業的凝聚力、戰斗力，并更大地激發廣大干部職工工作積極性、創造性，促進企業健康有序的發展。
本制度第一章介紹了從公司精神風貌、工作作風等全方面地向管理人員提出的原則性要求；第二章是企業生存的根本、是公司前進的燈塔、是集團發展的秘決；第三章是個人工作的內容；第四、五章需要全體人員對照學習；第六至十五章是針對性內容，需要各職能部門認真貫徹執行的。
希望全體管理人員認真對照學習本管理制度，并且作為今后工作的實施準則，任何人不得以任何理由違背抵制。大家應正確面對各種獎罰，擺正個人與企業的關系，以個人利益服從公司利益為原則，確立先公后己的指導思想，不折不扣、義不容辭去執行各項規章制度。大家應當懂得：只有公司興旺發達，才會有廣大干部職工豐厚的回報。最后希望大家對其中的不妥之處積極批評指正。
江蘇南通三建華鼎建設工程有限公司
二○○二年元月
企業管理制度 篇8
1.廠內車輛駕駛員經過體檢合格后，由正式駕駛員帶領輔導實習一個月，經過考試合格后，由主管部門發給合格證，即可獨立駕駛。非司機和無證者一律不準駕駛。
2.出車前必須詳細檢查剎車、方向盤、喇叭、輪胎等部件是否良好。
3.駕駛員嚴禁酒后開車，行車時嚴禁吸煙，思想要集中，不準與他人談笑打鬧。
4.駕駛室內只許坐一人(隨車實習時除外)，車廂內及拖掛車上禁止乘人。
5.車輛只準在廠區及規定區域內行駛，凡需駛出規定區域時，必須經公安部門同意。
6.廠區行駛速度最高不得超過15km/h。在轉彎、狹窄路、交叉口、出入車間的.大門、行人擁擠等地方行駛速度最高不超過5km/h。
7.裝載物件時，寬度方向不得超過車底盤兩側各0.2m，長度方向不得超過車長0.5m，高度不得超過離地面2m。不得超載。
8.裝載的物件必須放置平穩，必要時用繩索捆牢。危險物品要包裝嚴密、牢固，不得與其他物件混裝，并且要低速行駛，不準使用拖掛車拉運危險品。
9.行車前應先查看前方及周圍有無行人和障礙物，鳴笛后再開車。在轉彎時應減速、鳴笛、開方向燈或打手勢。
10.倒車時，駕駛員應先查明情況，確認安全后，方可倒車。必要時應有人在車后進行指揮。
11.工作完畢，應做好檢查、保養工作并將車輛駕駛到規定地點，掛上低速擋，拉好剎車，上鎖，拔出鑰匙。
12.在裝卸車的過程中嚴格按照《車輛貨物裝卸規程》操作。
企業管理制度 篇9
1、鋼筋表面嚴重生銹，有油漬、漆污每處罰款100元。鋼筋安裝不符合規范及設計要求，每一個（處）罰款300元。
2、混凝土現場攪拌沒有掛級配牌或無過磅及記錄，罰款100元。混凝土施工縫不符合規范或設計要求留置，每處罰款200元。拆模試塊不是同條件養護的每組罰款100元。混凝土試塊有多余或空白,每組罰款200元。
3、防水混凝土的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管道、埋設件處滲漏，每處罰款100元。
4、現澆結構構件截面尺寸偏差不符合規范規定的，每處罰款100元。
5、砌筑砂漿拌和時不掛牌或不按設計配合比，每發現一次(處)罰款50元；如以上兩種情況同時發現，每發現一次(處)罰款100元。
6、砌體工程的砂漿飽滿度抽查三組，其中一組或一組以上不符合規范要求，罰款500元處理。
7、砌體不按規定留拉結筋，或拉結筋不符合規范要求，每處罰款50元。
9、承重墻體使用斷裂小砌快，每處罰款100元；小砌快未底面朝上反砌于墻上的，每處罰款100元；施工時所用的小砌快產品齡期未到28天的，罰款100元。
10、構造柱處砌體未按規定留馬牙槎，每處罰款50元。
11、磚墻上留置洞口寬度超過30cm未設過梁板或過梁擱置長度小于120MM，每處罰款50元。
12、陽臺磚墻和扶手與墻體的連接部位未按規定采取可靠的連接措施，每處罰款50元。
13、除門洞口外，對廁所四周隔墻下口未按規定做砼翻口且高度小于120mm的，每處罰款100元。
14、地坪嚴重起殼、起裂、起砂面積大于200cm2，每處罰款50元。
15、凡踢腳線空鼓長度超過30cm，每處罰款30元。
16、多空磚上安裝門窗樘用射釘固定的，每樘罰款50元。
18、管道后墻面未粉刷或嚴重不平，每發現一處（間）罰款50元。
19、外墻面磚、室內瓷磚、地磚起殼空鼓面積超過1m2，每處罰款50元。
20、屋面、衛生間等有防水要求的房間，滲漏不論范圍大小，每處罰款200元。
21、墻體表面留置水平溝槽或橫向開槽不符合規范規定的，每處罰款100元。墻身開槽沒有用機械切割，每處罰款200元。
22、欄桿凡陽臺、外廊、室內回廊、內天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處未做防護欄桿，每處罰款500元；防護欄桿高度小于1.05米，每處罰款200元；防護欄桿離地面或屋面0.10米高度內留空的，每處罰款100元。
23、窗臺高度低于0.80米未做防護措施的，每處罰款100元。樓梯梯段凈寬小于1.10米的，每跑罰款100元；樓梯平臺扶手處的最小寬度小于梯段凈寬的，每處罰款100元；樓梯平臺上部及下部過道處凈高小于2.00米的，每處罰款200元；梯段凈高小于2.20米的，每跑罰款100元。
24、明裝大、小便污水管滴漏水，每處罰款100元，地漏周邊滲漏和穿接板套管處滲漏每處罰款100元。其他管道接樓滴漏水每處罰款50元。
25、埋地管道未做護理處理，每處罰款200元。金屬管道埋地未做防腐處理，每處罰款100元。水平溝槽或橫向開槽，每處罰款100元。墻身每處罰款200元。
26、管架和風管支架制作時，下料、鉆孔有電焊氣割，槽鋼支架、門型支架制作時沒有采用45°拼縫焊接，每處罰款50元。
27、支架安裝前沒有按規范要求進行除銹刷漆的，每個（條）罰款50元。
28、排水管道的坡度必須符合設計要求，出現無坡或倒坡，每處罰款100元。
29、管道穿過墻壁和樓板沒有規范要求設置套管，每個（處）罰款50元。
30、衛生器具和地漏水封高度小于50㎜，每個罰款50元。
31、管道穿過結構伸縮縫，抗震縫及沉降縫敷設時，沒有按規范要求采用柔性連接，每處罰款200元。
32、嚴禁對鍍鋅鋼管進行焊接，每發現一處罰款100元。
33、水泵安裝時進出口的變經管沒有使用偏心大小頭，每個罰款100元。
34、金屬導管嚴禁對口熔焊連接，鍍鋅和厚度小于2MM的鋼導管不得套管熔焊連接，每發現一處罰款50元。
35、三相或單相的交流單芯電線電纜不得單獨穿于金屬導管內，每發現一處罰款500元。
36、當燈具距地面高度小于2.4㎜時，燈具的可接近裸露導體必須接地（PE）或接另（PEN）可靠，并應有專用接地螺栓具有標識，每缺一盞罰款100元。
37、扦座接線不符合規范規定連接，每只罰款50元。
38、金屬電纜橋架的接地（PE）或接零（PEN）不符合規范要求，每處罰款50元。
39、配電箱、盒、橋架安裝不使用機械開孔，每個（處）罰款100元。
40、防排煙系統柔性短管的制作材料必須使用不燃材料，否則每處罰款200元。
41、資料中的各責任人簽名不符合規定要求的罰100元。
42、地基與基礎、主體結構分部工程驗收未經監理、建設、勘察、設計、施工單位的技術、質量部門負責人參加并蓋章的罰100元。
43、涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，未按規定進行見證取樣檢測的罰款200元。
44、檢驗批、分項工程、隱蔽工程驗收、材料報驗等要求監理工程師（建設單位技術負責人）檢查認可的項目，如未按規定實施的每項罰款100元。
45、試塊的'取樣留設未按規定執行的每項罰100元。試塊的強度評定不合格的罰200元。試塊的強度出現3次（含）以上的不符合要求的每次罰200元。
46、鋼筋原材料的質保單不符合要求的每項罰50元；抽樣復試未按規定執行每項罰100元。
48、水泥的質保書收集及復試報告未按規定執行的每項罰200元。
49、結構承重的砌體材料未經規定復試而使用的每次罰200元。
51、裝飾工程（如幕墻工程）關于安全使用功能的復試未按規定執行的每項罰200元。用于室內的石材未做放射性試驗，用于室內吊頂門窗等工程中的人造板材未做甲醛含量試驗，用于幕墻石材未做彎曲強度試驗，鋁塑復合板未做剝離強度試驗及幕墻各種材料的相容性試驗的各罰200元。
52、原材料、試件等造成先使用后復試既成事實的每項罰100元。
53、混凝土澆搗無坍落度檢查及記錄或檢查不符合要求，罰款200元。大體積混凝土施工無測溫記錄或記錄不符合要求的，罰款200元。
54、住宅采用的電度表、水表、熱量表按規定應具有產品合格證書和計量檢定證書。如無每項罰款200元。
55、各種承壓管道系統和設備應做水壓測驗，非承壓管道系統和設備應做灌水測驗，每缺一項罰款200元。
57、給水管道竣工后，沒有對管道進行沖洗和消毒，每項罰款100元。
企業管理制度 篇10
（一）公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。
（二）購置部門采購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯系，通知到貨時間、數量、貨物品種，并協助做好搬運工作。
（三）倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發現品名、規格數量、價格與單據、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。
（四）經辦理驗收手續進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據此記賬并送經辦人一份，用以辦理付款手續。
（五）各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經使用部門經理（負責人）簽名，再交總務部負責人批準，方能領料。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批準后，方可辦理領料手續。
（六）為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。
（七）各部門下月領用物料的計劃，應在上月終5天前（即每月的二十五日）報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。
（八）物業出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領料單”，并驗明物業的規格、數量、經總務部負責人簽字后，方能發貨，倉管員應及時記賬。
（九）倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁先出貨后補手續的.錯誤做法。嚴禁白條發貨。
（十）倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
（十一）倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發現升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經公司領導批準，據以列賬，并報財務部一份、總務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經理閱示。
（十二）為及時反映庫存物資數額，配合使用部門編好采購計劃，以節約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務部及有關部門各一份。
（十三）倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。
（十四）庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。
（十五）倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。
企業管理制度 篇11
為強化倉庫管理,促進倉庫高效率、高標準、安全、清潔、有序運作,使物料的儲存、保管、搬運有序進行,有據可依,以達到維護產品品質之功效,控制產品按照規章制度進行出入庫作業之目的,特制訂以下倉庫管理制度,凡本倉庫管理員及各部門人員進出倉庫處理相關業務,均須遵守本倉庫管理制度。
第一、倉庫重地,嚴禁煙火。禁止倉庫以外的任何人員單獨進出倉庫,如屬工作需要,必須有倉庫相關人員陪同,未經倉庫人員許可、未辦理相關手續,任何人員不得擅自到倉庫拿取任何物品,若有違反,將通報公司行政人事部予以從重處理。
第二、倉庫管理人員每天必須準時上班并到達自己的工作崗位,首先處理昨天未完成的事項,并對當天的工作內容進行分布,檢查物料是否異常,如有異常,要及時分析原因,并追蹤解決。
第三、倉庫管理人員嚴禁脫崗、串崗、聊天,嚴禁上班時間干與工作無關的事情,如有急事離開工作崗位,須與主管打招呼,并委托相關人員臨時代理自己的工作,且必須在規定的時間內返回工作崗位。
第四、倉管在下班前要檢視自己所管轄范圍內物料是否按規定擺放,所有物料進出倉和儲放必須遵循倉庫管理“三原則”:防火、防水、防壓;定點、定量、定位;先進先出。物料上下疊放時要做到“上小下大,上輕下重,中間常用”,嚴禁物料直接放在地面上。下班前要關好門窗戶扇、電腦、水電、做好防火防盜工作,務必做到“今日事,今日畢”,未完成事項要加班完成。
第五、倉管請假,須提前一天向主管以書面的形式提出,并有職務代理人,且代理人員須能勝任該工作,若不能勝任,由此造成的損失要追究代理人與被代理人的責任,嚴禁電話請假、口頭請假或帶信請假(特殊情況除外)。
第六、所有物料或成品進倉必須遵循“三關”:單據關、品質關、數量關。倉管員收到送貨單或入庫單時,首先要確認單據所填內容與實物是否相符,送貨單的數量、品名、規格、顏色、訂單號等是否與公司的采購合同單或生產計劃單相符,物料標識是否清晰,是否按照公司要求進行“定量包裝”,清點物料要按照“大數全點,細數抽查、數量不大全點”的原則操作,直到完全正確,方可暫收物料,單據齊全、數量無誤后,還需要進行品質確認,只有符合公司品質要求的貨物才能入倉,否則一律拒收。對于入倉物料要及時入賬并在軟件中做相應的處理。
第七、倉管員收到備料單或領料單或成品出庫單時,立即對單據進行確認,同時再次核實物料或出庫貨物是否滿足出庫需要,如出現問題,要及時進行反饋解決,并分析原因,追蹤結果,直至找到妥善處理辦法為止,對于所有出庫的物料或貨物都必須有正式的書面憑證,同時,在軟件中要按照流程操作,確保賬實相符,嚴禁無據出庫。
第八、對于緊急插單或交期提前的訂單,物料出現挪用的情況,采購部門和倉庫一定要進行書面(以郵件的形式)進行協調,方可辦理物料出庫收續;對于一些臨時要生產的訂單,軟件中尚未按流程走下來的,采購人員必須有書面形式(以郵件亦可)且采購主管必須知會,倉庫方可暫時收料,并直到軟件中正常流程完全流通后,倉庫才可辦理正常入庫手續,嚴禁口頭形式收料,未按照要求倉庫人員不得擅自收料。
第九、對于車間生產余料退庫、取消訂單退庫、減單多出物料退庫、不良品退庫、報廢品等形式的退庫,一定要按照物料入庫時的“三個標準”執行:品質關、單據關、數量關。標識明確、數量準確、單據齊全、單物相符、品質確認。按照合格物料、不良物料、報廢物料的處理方式進行辦理。
第十、倉庫人員按單收發物料,原則上依照“不可多收少收、不可多發少發”的原則進行操作,特殊情況須有相關領導批準方可。對于補料依照公司補料的流程進行操作,由相關補料單位填寫補料申請單,并說明原因,由總經理簽字方可,對于待補物料如有庫存無需采購,如無庫存需通知生管或采購及時進行補料。
第十一、倉管員對自己管轄的所有物料、半成品、成品都必須經常性抽查,確保證、卡、物相符,以求達到:賬實相符、賬卡相符、賬賬相符。倉庫必須積極配合財務主導的每月定期或不定期抽盤,通過抽查的正確率來檢視相關倉庫管理人員的物料管理成效,通過盤庫不斷糾正工作中的`錯誤,以求達成發現問題、解決問題、預防問題的最終目的。
第十二、倉庫物料擺放必須遵循“三遠離、四嚴禁”的原則:遠離火源、遠離水源、遠離電源、嚴禁混合堆放、嚴禁堵塞通道、嚴禁阻塞消防栓、嚴禁超高。認真執行倉庫“十二防”的安全工作,即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形、防潮等,積極搞好倉庫“6s”。
第十三、倉庫管理人員及相關人員對于倉庫所有的物料半成品及成品儲存期限有一個比較全面的了解和認識:電子原器件有效期為12個月;塑膠件為4個月;五金件為6個月;包材為6個月;成品為12個月;化工及危險品以供應商提供的有效期限為準。對于所有的物料都有“保質期”,故倉庫管理人員必須嚴格執行“先進先出”的發料原則。
第十四、倉庫管理人員必須嚴格執行“6s”及iso9001:20xx體系所涉及的各項條款,違反以上條款者,將依照公司獎懲制度進行考核。
第十五、上述條款,自公布日起,執行生效。
企業管理制度 篇12
談民營企業財務管理制度的構建
一、民營企業財務管理中存在的問題
首先，從財務管理的主體來看，民營企業存在著管理者財務觀念淡薄，財務工作人員素質不高的問題。
民營企業財務的最大問題在于整體管理水平的落后。在我國的民營企業中，相當一部分管理者文化素質不高，不具備現代化的經營管理理念。素質相對較高的民營高科技企業管理者，又普遍存在著長于技術而拙于管理的現象。大部分民營企業主缺乏財務管理的意識，對企業財務管理的認識還停留在“記賬”、“算賬”上，普遍存在著不依法建賬、兼職做賬、突擊做賬、以票代賬、白條抵現的現象。這勢必會造成企業財務管理的無章、無序和混亂狀態，導致暗箱操作盛行，企業信息失真，給財務工作埋下隱患。同時，更為嚴重的是民營企業的財務主管人員大多也未具備相應的專業素質。由于家族式管理，大部分民營企業由管理者本人的親屬擔任會計、出納，甚至出現出納人員領導財務工作現象。這些隱患的危害在創業初期尚不明顯，但一旦進入資本化、規模化經營后，它們的影響力就會逐步擴大，最終將導致企業走向衰退與沒落。
其次，從財務管理的客體來看，民營企業的財務活動存在著以下幾方面的問題：
（1）籌資活動方面：融資困難，資金嚴重不足。
民營企業的金融服務嚴重滯后。民營企業在發展過程中一直被資金不足、融資渠道不暢所困擾。究其原因主要有：一是企業自身的原因。民營企業由于自身的經濟實力和財務管理科學化的欠缺，往往達不到銀行規定的信貸標準。而且，相當多的民營企業資信相對較差，企業和銀行之間的信息不對稱，取得抵押擔保貸款困難。二是體制上的原因，民營企業與國有銀行在所有制上的差異，造成了銀行與企業之間的距離，銀企聯系不強，使民營企業獲得貸款困難。
（2）投資活動方面：缺乏科學性，盲目追求多元化。
目前我國民營企業的老板懂市場、會營銷、善交際的占80%以上，而擅長于企業內部管理的只占36%。換句話說，許多民營企業老板扮演的角色是高級采購員、營銷員、公關先生，而不是企業家、經理。因此，民營企業在投資中經常表現出輕率和違背經濟規律的行為，主要表現在企業盲目追求多元化經營上，只看到多元化經營所帶來的分散風險作用和將企業規模做大的虛榮成就感，而忽略了企業擴張與其資金實力、技術開發、市場開拓及內部管理等方面的矛盾，忽略了跨地區、跨行業乃至跨國的多元化經營是需要條件的，且多元化經營也不一定能滿足人們分散風險的初衷，反而可能導致財務分散、風險增大。事實證明，在世界經濟500強中，沒有幾個企業是靠多元化經營安身立命的。
（3）日常經營活動方面：不注重流動資金管理，企業資金沉淀嚴重。
民營企業日常經營活動中的財務管理問題主要表現在：
①對內對外資金管理不善，致使資金呆滯甚至流失。由于缺乏對客戶經濟實力的調查和信用的了解，草率發貨，產生大額貨款的長期掛賬，催款無門。在供產銷方面，民營企業大多缺乏統一指揮和計劃，形成材料物資超儲、成品庫存積壓嚴重，而且這些不良資產長期掛賬，導致賬實不符、財務狀況虛假。
②不注重日常現金流量的管理，營運資金波動大。很多民營企業缺少資金使用的長、中、短期計劃，缺乏現金流量管理觀念。特別是在經濟繁榮時，企業可選擇的機會多的時候，更容易忽視財務管理，盲目擴大生產規模，財務管理中存在的問題隱匿在盈利光環下。此外，許多企業在擴大規模新增固定資產時，動用日常周轉的流動資金，壓縮了營運資金，使資金緊張愈加突出，進而造成經營資金周轉不靈，使企業無法正常運作。
最后，從財務管理環境的內部構建方面來看，民營企業的財務核算制度不健全，財務監督控制機制薄弱。
企業的財務管理環境包括外部環境和內部環境兩個方面，外部環境的構建主要依賴于政府政策的制定和相關機構的支持，而內部環境的構建，則主要取決于企業自身的制度建設。民營企業在自身財務制度建設方面存在的主要問題體現在：
（1）沒有建立嚴格的財務核算制度，會計資料的真實和完整性值得懷疑，賬實核對、賬證核對、賬賬核對在內的會計核算程序并不能得到保證，從而嚴重影響到會計資料的真實性和可靠性，進而使財務信息失去應有的經濟價值。
（2）內部控制和監督機制不完善。據有關對民營企業的調查顯示，民營企業財務上的內部控制要么形同虛設，要么就根本沒有設置。對會計職責的分工不明確，混崗現象普遍，即使是大型民營企業的會計職能分工明確，但沒有嚴格的內部控制和審核程序，也無法形成對財務的嚴格管理，很容易造成資產的內部盜用和流失。
二、改善民營企業財務管理應采取的對策和措施
1、強化財務管理意識，提高財務工作人員素質
長期以來，我國民營企業的`“財務”與“會計”不分，財務管理從屬于會計工作，財務管理的內容也往往僅限于營運資金管理。在財務管理已取代生產管理成為企業管理核心的今天，這種狀況必須改變。為此，民營企業應重視財務預算和營運資金管理、財務控制等工作，從大局把握企業經營，提升企業財務管理層次，并要在思想上提高對新形勢下財務管理重要性和必要性的再認識，確立財務管理在企業管理中的中心地位。同時，要提高財務管理水平，民營企業還應聘請和培養具有較高素質的財務管理人員。這些財務人員的責任不僅限于對企業資金、資產的記錄，其工作重點應放在對已有資金的控制、對各項資產的管理、對企業的投資、籌資進行合理的管理上，應能從較高的理論角度進行經濟活動分析，從數字變化的表面分析人與人之間的經濟關系和活動，為改善經營管理提出合理化的意見和建議。
2、強化信用觀念，提高信用等級，拓寬融資渠道資金作為現代經濟運行的“血液”，成為企業生存和發展的必備要素。若不盡快解決融資難問題，民營企業就缺乏發展的后勁和活力，很容易被市場淘汰出局。民營企業要想擺脫目前融資難的困境，一方面必須強化信用觀念，主動提高自身信用等級，做到誠實守信，規范經營；另一方面要積極拓寬融資渠道，可以加強與大企業的聯系，借助大企業的信用為其擔保，獲得銀行貸款。還可以加強與金融機構的聯系，不斷向銀行通報企業經營情況，讓銀行能夠把握住企業資金的流向，取得金融機構的信任，并按銀行信用等級評定標準規范企業的各項制度，積極爭取銀行的信用等級評定。
3、編制和執行財務預算，實現財務管理預算化
企業財務部門要在綜合考慮多方面因素的基礎上，圍繞目標利潤，認真編制和執行財務預算，構建企業財務責任指標體系。企業應以銷售預算為起點，并根據企業財力確定資本支出預算；根據“以銷定產”的原則，確定生產預算，并據以確定直接材料、直接人工和制造費用預算，匯總編制產品成本預算和現金預算；最后綜合編制預計損益表、資產負債表和現金流量表。在每月制訂財務預算時，為避免出現預算的差異，還應根據近期較為準確的財務信息資料及時修正財務預算指標。財務部門要按照財務預算目標加強管理，定期檢查，嚴格考核，落實責任，兌現獎懲措施，形成以財務制度為主對經濟行為的定性約束，以財務預算為主對經濟行為進行定量約束的格局。
4、加強對日常經營活動的財務控制
一是合理估計和保證日常的現金流量。現金管理的起點正是估算資金的收入和支出，確定現金流入和流出的時間，盡可能準確地預測未來的資金需要，并且保證非常及時地提供資金滿足這些需要。這方面常見的錯誤是高估銷售收入，低估了費用開支，或者在現金流量中沒有加入意外開支的準備金。
二是加強應收賬款管理。企業一般都會存在大量的賒銷，因此應收貨款問題是屢見不鮮的。要想解決這個難題，從一開始就需要嚴格把關，把某些付款條件規定清楚，防止客戶在事后故意拖延。如果應收款已經發生，企業就需要制定嚴格的回收政策。
三是加強存貨管理。不良的存貨狀態是消散企業資金的一個嚴重威脅。每多花一塊錢用于存貨，就等于少花一塊錢用于生產。所以，對每一種儲存在庫的產品，應盡量需要尋求理想的存貨余額。
5、加強制度建設，建立企業財務管理體系
民營企業不同于大型國有企業，在制定財務會計制度時，應當遵循針對性、操作性和強制性原則，制定一套符合企業實際的財務管理制度：一是要設立專門的財務管理機構，統一負責企業的資金融通、現金出納、財會管理、工資核算、固定資產以對預算編制、決算實施工作；二是要制定相應的財務管理制度，如現金、采購、報銷、稽核等制度，實行財務管理的規范化和制度化；三是要制定相應的考核制度，強化監督機制。根據各崗位的權利和責任，強化財務人員的責任，規范財務工作程序，提高會計工作質量，堅決杜絕不規范、不合法的會計業務和財務行為的發生。通過這些制度的實施，將財務管理工作與企業的經濟業務緊密結合起來，促進財務管理職能的充分發揮，保證企業生產經營的正常運行。
企業管理制度 篇13
某集團商務統計管理制度
一、商務統計:通過錄入票據,在計算機中生成報表,與儲運商務進行賬賬核對、賬實核對,以此發揮監控職能,從而進一步確保物資安全、物資流規范,并為統計分析提供基礎數據。
二、審核把關正確性和業務知識全面性及人員整體素質。
1、業務流程。
(1)票據審核流程。
(2)票據錄入流程。
(3)票據及數據傳遞流程。
(4)核對差異與日碰點業務流程。
(5)隨時信息查詢業務流程。
(6)統計報表流程。
(7)商品調撥業務流程。
(8)盤點業務流程。
2、交接對象。
(1)對內:儲運商務崗和總部數據匯總崗
(2)對外:財務和銷售業務部門。
三、業務流程和接對象及程序使用情況。
1、票據審核流程:各種入、出庫原始憑證票據填寫是否規范、合理,直接影響到總體物流通暢,也關系到財務核算準確、及時,因此,票據審核非常關鍵,是統計業務當中至關重要環節。銷售業務員持已填好票據在辦理各種入、出庫業務時,首先由儲運商務對票據進行審核,審核蓋章后再到商務統計崗由商務統計員進行第二道把關,進一步確認票據填寫正確性。審核各類單據時,通用原則是先轉單即首先檢查一張單據除核心部分周邊內容是否都填寫的完整、準確,如辦理日期、辦理單位、授權人、經手人等以及上面是否有儲運商務的簽章,再看單據核心部分的商品編號、名稱、數量、單價填寫的是否清楚、有無涂改痕跡。
(1)入庫單。
〈1〉供應商名稱與開具發票單位名稱必須完全一致,不允許省略。
〈2〉入庫單必須錄入單價,數量x單價=總金額。
〈3〉沖紅時,入庫單一紅一藍必須核對,加蓋更改價格專用章。
(2)外購入庫單與外購銷售單。
〈1〉外購入庫與銷售小票內容要一致。
〈2〉銷售小票金額要大于入庫單金額。
〈3〉一次入庫金額小于1萬元。
〈4〉外購商品不許沖紅。
〈5〉不許欠款銷售,不許實物退貨。
(3)商品出庫單。
〈1〉凡是可以填寫商品出庫單商品一般都是在庫消耗品即耗材,如墨粉、墨盒等。
〈2〉對于出庫非耗材商品,注意審核其金額,單價在500元以上20xx元以下需辦理低值易耗品,20xx元以上商品需辦理固定資產。
〈3〉例外情況:計算機內部配件不論其價值均須辦理固定資產,不允許隨便出庫。
〈4〉高價值類商品出庫,如筆記本、必須有高層領導人簽字,方可生效。
(4)樣品借用單。
〈1〉需審核借用日期是否是當日日期,歸還日期是否限制在一個月以內。
〈2〉借用原因界定為展示、樣機、維修、索賠。
(5)樣品歸還單:銷售業務員辦理歸還業務時,應首先到商務統計處審核,在程序中查找原借用單內容,審核歸還單內容是否與之相符,核實無誤后,加蓋人名章,辦理人員隨后到儲運商務員處辦理歸還手續。
〈1〉借用單號相同。
〈2〉歸還數量小于等于借用數量。
〈3〉一張歸還單只能還一張借用單的商品。
〈4〉還貨人與借用人相符。
(6)退貨手續。儲運商務在沖紅銷售小票上蓋貨已收汔章、人名章,商務統計需加蓋退貨專用章和人名章。
2、票據錄入流程(程序中詳細說明)。
3、傳輸數據、傳遞流程操作步驟。
(1)每天將前一天所錄入(除歸還單、借用單以外)所有票據財務聯連同數據盤一同傳遞給財務會計崗,雙方需在票據登記本上簽字認可,以確認票據的傳遞。
(2)每天嚴格按照集團公司總部制定頒發分公司數據傳輸時間表向集團公司總部傳輸數據,傳榆內容包括:單據庫、月報庫、成本庫、人員庫、部門庫、編號庫、出庫用途庫、入庫用途庫、庫別庫、部門代號庫、商品類別庫。如遇特殊原因未能按時傳送,應及時向集團公司總部說明原因并告知補傳時間。
(3)每旬、每月在出完月報后,應將商務統計與儲運商務的旬、月報及截止到本旬、本月盤點記錄表及時送到集團公司總部。月末商務統計與財務會計對賬差異表于次月的9日之前交集團公司總部。
4、信息查詢業務流程(程序中詳細說明)。
5、核對差異業務流程(程序中詳細說明)。
6、統計報表流程(程序中詳細說明)。
7、調撥業務流程(程序中詳細說明)。
四、盤點業務流程把握(盤點工作重要性及方法)。
為協助儲運商務做好庫房的管理工作,保證賬、物、卡的時時一致,發揮商務統計崗的監控職能,要求商務統計員應每日與儲運商務共同依據當日保管實存日報對庫房貨物進行盤點,檢查賬物、賬卡、物卡是否一致。每日盤點可依據實地庫房大小對貨物進行抽點,抽點內容通常是單位價值較高,出入庫動態頻繁主要商品。而每旬、每月在出完旬報、月報后則要求商務統計與儲運商務員對庫房貨物進行全面盤點,以確保賬實相符。
1、每日庫存盤點記錄表使用方法《商務統計崗每日庫存盤點記錄表》。
(1)對日盤點結果進行記錄,盤點結果(賬實相符或賬實不符)《統計崗每日庫存盤點記錄表》主要是記錄賬實不符情況。
(2)統計庫存商品暢銷與積壓,為月末庫存分析積累素材。暢銷與積壓是相比較而言兩種極端情況,商務統計在每日盤點后可向儲運商務了解庫存動態,記錄暢銷商品與積壓商品。
2、旬、月盤點工作。
每旬、每月出完旬報、月報后,商務部經理、商務統計員及儲運商務員應一同按核對無誤后的報表對庫存商品進行全面盤點,盤點結果也需登記在《統計崗每日庫存盤點記錄表》上。盤點后,商務統計員應把截止到本旬、本月《統計崗每日盤點記錄表》和儲運商務員旬報、月報一同送至總部。
五、與各商務員和財務人員各項交接。
1、商務交接。
(1)統計商務向銷售商務提供已銷未提情況,并與銷售商務、銷售業務部門進行確認已銷未提數量。
(2)每日根據各庫別需要,協助銷售商務按時開出商品調撥單,以確保各庫別貨物運轉暢通。
(3)資金商務收款臺每天必須將當天銷售數據錄入完畢,以保證商務統計人員進行勾對工作。
(4)商務統計員在勾對銷售票據中發現錯誤,資金商務收款臺人員需及時協助修改,以保證數據真實準確性。
2、商務統計人員與財務會計交接。
(1)商務統計應每日定時將已錄入單據傳遞給財務會計崗,并有財務核對天誤后簽收記錄部,商務統計員應妥善保存,按月裝訂。商務統計每天及時向財務會計提供相應單據庫,并及時通知財務人員。
(2)商務統計人員每日應及時向財務部提供統計崗的商品編碼,以便財務部及時接收并進行更新。
(3)財務會計每天必須及時對商務統計傳遞票據進行核對,在月末成本結轉工作完畢后,應及時向商務統計傳遞,并通知商務統計崗及時接收(每月28日下午4:00以前必須接收財務成本庫)
(4)每月月末商務統計配合財務會計對賬,向財務會計提供已銷未提數據,發現問題及時解決,確保賬賬相符。
(5)財務會計應在月末和商務統計共同對庫房實物進行全面盤點,發現問題及時解決。每月6日必須提供上月統計與財務庫存差異報表,商務統計查詢差異原因,確屬本部原因應及時更正,9日前向集團公司送財務庫存差異報表。差異報表應由財務經理、商務經理、經手人簽字確認。
六、與集團公司各項交接。
1、票據需當日錄入完畢確保庫存數量真實性。
2、每天須及時按照傳輸數據時間表進行數據傳輸工作。如遇特殊情況不能及時傳遞,請速告集團公司信息收集崗工作交接人員。
3、每旬6、7、16、17必須完成旬報核對、盤點工作。
4、每月26-29日須完成月報核對、打印報表、盤點、數據備份、清庫、接收財務成本、月末結轉、傳輸數據工作。
5、每旬、每月出完報表后,應把截止到本旬、本月《統計崗每旬盤點記錄表》復印、裝訂后隨儲運商務旬報、月報一同送集團公司總部。
6、配合集團公司總部單據抽查工作,及時將單據進行傳輸。
7、需要進行新、舊商品編碼更改工作時,應及時通知集團公司總部業務交接人員、財務人員共同解決。
8、配合部門經理完成集團公司總部下達各項工作任務,配合公司其它部門完成各項檢查工作。
七、商品編碼管理、審核、傳遞。
1、目的:商品編碼是存貨管理現代化必要乎段,管理目的在于適應與滿足電算化管理需要,提高工作效率,滿足各種信息快捷和準確性傳遞,保證商品流通信息準確性,便于分類統計、核算、計價準確,同時對集團內物流環節加以合理控制,為大物流網絡化管理奠定基礎工作。保證物資流、資金流和信息流順利發展。
2、編碼作用。
(1)統計監控。
〈1〉商品的唯一正確標識。
〈2〉匯總統計時依據。
〈3〉財務核算依據。
(2)服務。
〈1〉對內:儲運崗、匯總崗、在途崗、資產崗、統計崗。
〈2〉對外:財務會計、銷售業務部門、資金商務收款臺、其它崗位。
3、編碼崗業務流程及操作程序。
(1)商品劃分到銷售業務部門進行管理,所涉及部門。
(2)商務統計崗進行日常維護。
4、商品編碼有關規定。
(1)商品分為主營商品和外購商品兩類。
〈1〉主營商品:指在經營范圍內從集團內部購入的商品。
〈2〉外購商品:從集團公司所屬范圍以外單位購入的商品。
(2)主管商品編碼一律由商務部編碼中心商務統計崗負責編寫,編碼屬性必須謹慎確定,主營商品編碼一律與集團公司總部所用編碼保持一致,各銷售業務部門設編碼專管員負責處理編碼申請及維護事宜。
(3)分公司自主經營或外購商品在辦理入庫手續時必須先由采購商務人員負責向商務統計崗申請外購商品編碼。商品名稱應完整填寫。
(4)為保持數據統一,各使用崗只能依據集團公司商務總部數據通過程序更新編碼庫。商品編碼庫添加和維護一律由商務統計員統一負責,嚴禁其他人員自行開庫添加和修改。
(5)商務統計應每天及時從集團公司商務部網絡銷售庫接收新增商品編碼庫并及時送到儲運商務網址,為其提供商品編碼庫,對未上網儲運商務,商務統計人員應及時打印商品編碼表,以書面形式通知儲運商務人員。
(6)對于因直接分貨暫時無法從商品編碼庫中取得商品編號,各分公司商務統計須向分公司各銷售業務部門詢問編碼,由商務統計崗進行增加。
(7)編碼是唯一地確定一種商品,故每個編碼必須唯一地定義在一個部門編號中。部門編號可以是需要單獨核算的最低級別部門,也可以是銷售業務部門編號。
(8)商務部必須做到與集團公司商品編碼和規格名稱一致,每個商品編碼必須定義在唯一部門,必須保持商品名稱和規格及型號與其商品編碼唯一對應。
5、集團公司商品編碼規則:按照《商務部管理制度》中關于庫別編號統一管理規定執行。集團公司將對庫別編號進行統一規定,經商務部、財務部共同研究,規定執行方案。
(1)所有商品編碼一律采用八位ascii字符。第一位代表定義部門,第二、三、四位共同構成商品類別號用于按類別統計商品銷售和庫存情況,從第五到第八位由各銷售業務部門根據小類別順序自行定義。
(2)外購商品編碼使用0開頭,后七位按編碼規則編制即oxxxxxxx ,第一位0代表外購商品。第二、三位代表商品進貨渠道,第四、五、六位代表商品類別,第七、八位自定義。
(3)集團公司倉庫編號規定:庫別編號由4位數字符號構成,設定xi、xii、xiii、xiv。
(4)前2位標識庫所在的物理地點,代表倉庫地點,統一規定(地點用英文字母),后兩位代表物資屬性。
(5)集團公司庫別設置:為保證商品流通順暢,實現辦公自動化,辦理人員須按照庫別要求填寫單據。
〈1〉物資屬性:商品-01。
〈2〉倉庫地點:某倉庫-01。
〈3〉商品種類:從其他倉庫調入所有的商品以及外購商品(序號、商品編號、商品名稱、實存數量)。
(6)商品分為不同的屬性,庫別用一位數字代表。
0折扣銷售、1商品收入、2系統集成、3產品、4技術收入、5其他(含材料)、6代墊收入、7預留折扣、8折扣折讓、9技術產品收入。
(7)第iii位表示庫存狀態,現有狀態規定。
0空狀態、1待修、2報廢、3索賠、4無、5備件、6無、7借用、8暫存。
(8)第iv位表示庫存類別,現有類別規定。
0空類、1商品、2材料、3成品、4軟件、5處理品、6研發、7輔料、8質控。
(9)各分公司及其所屬單位在申請增加庫別時,應先向商務部提出申請,說明新建庫別所在地、庫存類別、所存放物品狀態或者用途,商務部將根據規則統一編制庫別編號。
6、關于商品編碼更改操作使用說明。商品編碼是物資管理電算化重要手段,是財務核算重要依據。因此商品編碼不得隨意更改和刪除,必須向集團公司總部請示后,由總部與財務部協商同意后方能更改。
(1)核對結存數:各分公司商務統計崗與財務會計崗核對錯誤編號的商品結存數量,確保結存數量無誤。
(備注:結存數量=庫房實存+商品借用數量)
(2)錯誤編號的商品中有借用的'應先辦理歸還手續(例:某部門借用商品中有錯誤編號,準備更改正確編號)。
〈1〉查詢打印出所有錯誤編號的商品的借用記錄。
〈2〉按記錄填寫樣品歸還單(由商務統計人員代為填寫單據并由借用人簽字)
注:商品編號填入歸還單上的內容應和借用單內容一致(此單據調賬前錄入)
〈3〉填寫樣品借用單(由商務統計人員代為填寫單據并由借用人簽字)
注:商品編號填寫正確編號,其余內容應與歸還單內容一致(此單據調賬后錄入)
〈4〉調賬前先把原實存數和借用數做記錄,以便查詢。
(3)進行調賬:將確認無誤的商品進行編號的調整,填寫商品調賬單。(例:某部門商品中有錯誤編號,準備更改正確編號)
〈1〉調出部門和調入部門編號:某部門
〈2〉調賬前商品的編碼填寫錯誤編號
〈3〉調賬前和調賬后的數量為結存數量(實存+借用)
〈4〉調賬后商品的編碼填寫正確編號
〈5〉請在備注處由財務會計和商務統計人員雙方簽字。
(4)單據錄入:儲運商務、商務統計人員都要錄入歸還單、調賬單、租賃單,并將票據傳遞財務部。
〈1〉有錯誤編號的借用的商品先錄入歸還單。
為了準確請在單據查詢處對錯誤編號的商品進行查詢,屏幕應顯示為無滿足條件的記錄。
〈2〉錄入調賬單(在程序中的調撥單處錄入)
為了準確請在庫存查詢處對錯誤編號的商品進行查詢,庫存數應為0,對正確編號的商品進行查詢數量應為原錯誤編號的實存數。
〈3〉錄入借用單。
為了準確請在單據查詢處對正確編號的商品進行查詢,屏幕顯示的數量應為原錯誤編號商品的租賃數量。
〈4〉沒有錯誤編號的借用的商品直接錄入調賬單。
(5)打印出正確編號的商品的借用記錄,交給借用人確認,在還租賃時應按正確的商品編號填寫。
(6)對商品編號進行更改的商品需以書面形式通知財務部和商務部,以保證不再有錯誤的商品編號出現。
(7)更改工作請務必在結賬前完成,并保證按時完成數據傳遞工作。
(8)商品編碼修改和刪除的規定:凡財政年度或會計年度內有發生額或余額及借用賬上有業務發生(存在入庫和銷售記錄或有實物)的商品,不能修改編碼,更不能刪除編碼。
(9)特殊情況,必須由采購商務填寫《編碼變更通知單》,經過財務部同意后,儲運商務填寫《商品調賬(調撥)單》進行處理。
八、月末結賬(關于月末結賬時間的再次確定)
為統一各地分公司月末結賬時間,以確保月末結賬時盤點數據的準確性,現將月末結賬時間及相關注意問題作出規定。
1、月末結賬時間截止為當月xx日xx點,遇節假日可提前到節假日之前的最后一個工作日,結賬日xx點之后發生票據算作下月票據,為此要求儲運商務員應及時向商務統計傳票。
2、因為極特殊原因,結賬之后仍需補錄票據,一定要把計算機系統日期改為當月xx日后再錄入票據,確保系統結賬日期為xx日。
3、在接收財務成本無誤后結轉時,請確定計算機系統日期為xx日,如不是,請改為xx日。在結轉后開始錄入下月新票據時,系統日期一定恢復為當日日期。
4、如個別分公司xx日即可結轉,請當日結轉后不要錄入新票據,于次日再開始錄入。
九、財產清查。
(一)物資清理要求。
1、關于存貨確認。
(1)庫存商品。
〈1〉盤點時,依據儲運商務員的實物報表進行核對無誤后,清理小組與儲運商務雙方簽字認可。
〈2〉出現賬實不符情況時,先查明原因,如確無法查明原因,應按實際庫存實有數進行調賬。
〈3〉盤點時應將貨物好壞質量狀況準確填寫,并將損壞、常年積壓貨物列出清單,經審計、財務、商務部及總經理認可同意后,按不同狀況進入不同的庫別庫進行管理。
〈4〉商品報廢必須經質檢部門檢驗后,經上級主管部門審批后,方可報廢統一處理。
〈5〉盤點后的庫存報表應按其在庫時間段(1個月-6個月及半年以上)分別列出,并分層次、屬性設立商品、材料、成品、積壓、待處理等庫別,分別進行管理。
〈6〉統計賬的實存數量與實物不符的,應按確認的庫存實有數進行調賬。
〈7〉庫存實物中有計量單位與集團公司總部不一致商品,應以集團公司總部計量單位為準登記存實有數量,并進行相關調賬處理。
(8)盤點過程中,如發現代銷、寄存、已售出等非庫存商品,應登記在盤點報表的附表,并作為暫存庫的庫存進行入賬,領出時應辦理相應的出庫手續,并經總經理簽字后方可領貨。
(2)借用商品:
〈1〉應在月底前責成分公司將借用庫進行清理并盡快以銷售小票頂物的方法進行清理工作。
〈2〉未歸還借用商品應在盤點前打印借用明細清單,清單中詳細注明借用商品存放地點,并有借用人簽字確認。
〈3〉借用商品中如存放地點不在公司內部(在用戶或合作單位),應有對方單位出示的借用合同(或借用證明)。
(3)已銷未提商品:
〈1〉應在月底前責成分公司將已銷未提貨物盡快提走。
〈2〉如特殊尿因不能提貨的,應按照明細清單進行登記備案,未登記備案的,清理后不予提貨。
〈3〉月結前的已銷未提貨物應在一個月內提貨,過期銷售小票視為作廢。
〈4〉月結后的銷售小票一個月內提貨有效(以票據填寫日期為準),過期作廢。
(4)按照流程工作后應完成工作。
〈1〉報出報表,要求清查小組成員(審計、財務、分公司領導、商務部)簽字。
〈2〉報表中所列的積壓、報廢商品,按照《財務管理實施細則》進行處理。
(5)具體的流程:
〈1〉處理時,應按照集團公司總部處理積壓、報廢流程進行公開招標,并以招標中最高價進行處理。招標過程應有總經理或授權人、商務管理人員、處理商品所屬部門負責人、競標單位共同參加。
〈2〉商務部成員有責任確認其公開招標的公正性,并在審核積壓處理報表后簽署商務部審核意見。
2、關于資產(固定資產、低值易耗品)確認。
(1)資產(固定資產、低耗)編碼與集團公司總部編碼一致。
(2)清理時,落實歸屬部門及責任人,并建賬立卡;
(3)資產卡片由責任人、部門經理簽字認可,資產匯總報表由分公司總經理簽字認可。
(4)未被認領或同時認領的資產,由分公司總經理裁決,但必須落實到責任人。
(二)商務部分賬要求。
1、關于編碼。
(1)商品編碼。
〈1〉商品編碼應與集團公司總部銷售業務部門商品編碼一致、計量單位一致。
〈2〉各銷售業務部門庫存中如有外購商品存貨的處理辦法。
〈3〉屬于分公司經營產品,但不是從總公司進貨外購商品,應按照總部商品編碼進行(財務與庫存)賬物調整。
〈4〉屬于非分公司經營的產品,應調撥到另設的外購部門,并盡快銷售。
〈5〉從清理日起,分公司各銷售業務部門在外購時,不允許有沉積庫存,同時,按照總公司有關外購編碼規定執行。
(2)庫別編碼:
〈1〉按照集團公司總部統一編制的集團公司庫別庫進行統一操作。
〈2〉新增庫別時,應與集團公司商務部進行申報,并按統一庫別進行操作。
(3)部門編碼與人員編碼:
〈1〉按照集團統一的部門編碼及人員編碼規則進行操作。
〈2〉分公司應設立與集團公司總部各銷售業務部門對應的銷售業務部門,并有相應的部門代號。
2、關于存貨管理:
(1)各分公司應嚴格按照《財務管理實施細則》進行存貨管理。
(2)存貨管理制度參考《商務部管理制度》。
(3)關于分賬。
〈1〉按照各銷售業務部門進行現存儲運、統計賬的分賬工作(新舊部門、新舊庫別、新舊商品編碼、新舊bmq)。
〈2〉同時,借用庫、入庫單庫也按照新銷售業務部門、新庫別代號、新商品編號進行切換。
〈3〉分賬后,打印初始借用、入庫及部門報表庫,并經過分公司總經理、各銷售業務部門、商務部及清理小組組長及相關人員共同確認后存檔備查。
(4)傳送數據的要求:
〈1〉分公司自清理小組清查完畢,按照要求打印報表之日起,每日上午10點前應將前一天庫存數據向集團公司總部進行準確傳送。
〈2〉商務部待匯總分公司庫存數據后,對數據的及時性、準確性進行檢查,并作為考核依據。
十、庫存分析報告。
1、綜合分析能提供指標。
(1)存貨周轉情況。
(2)積壓情況。
(3)商品在途數量與周期等各項綜合指標。
(4)資產回收期與使用狀況。
(5)借用與銷售、借用與庫存比例關系。
(6)其他報警信息。
2、綜合分析角度與立足點。
(1)從部分到整體地對存貨周轉情況進行分析,能夠使決策層及時了解銷售趨勢變化,同時使銷售業務部門能夠掌握存貨各種信息。
(2)存貨積壓是影響資金周轉關鍵環節,通過對積壓時間段進行分析,主要是對將要產生積壓或已產生積壓情況盡快向銷售業務部門通報,引起其高度重視。
(3)對于在途數量與周期控制,是站在公司的立場上,縱觀并判斷作為點與點之間連接環節是否暢通,并對其進行最佳效果控制,以期達到最小的損失。
(4)對于資產分析,從回收期等數理角度進行其科學性分析,同時又大量地立足于市場,立足于公司實際運作,對其使用合理性作出預見和總結分析。
(5)借用對于公司來說,它既是提高工作效率必不可少手段之一,同時又是給公司造成經濟損失隱患,因此對于借用分析與跟蹤,對于存貨分析是重要指標之一。
3、存貨控制目的。
(1)存貨合理控制,能夠減少公司財產損失。
(2)存貨合理控制,能夠加速資金周轉,促進資金流運作。
(3)存貨控制,是保障數據真實性必要手段。
(4)對于存貨控制,其關鍵是把物管活,要流通、要周轉。
4、違規認定與處理。
(1)各分公司商務統計和儲運人員應嚴格按照規定執行操作,做到準確、完整、及時。
企業管理制度 篇14
為樹立良好的.企業形象，創造一個干凈、衛生的生活環境，特制訂本制度：
一、衛生間必須保證設施完好，標志醒目，上下水道暢通，無跑、冒、滴、漏現象，如有損壞當月負責班組要及時維修。
二、衛生間必須每日清理、清掃衛生間，全天保潔，通風良好，做到各種設施干凈無污垢，地面無積水、無痰跡、無異味、無煙頭，一處不合格罰款xx元。
三、衛生潔具做到清潔，無水跡、無浮塵、無頭發、無銹斑、無異味，墻面
四角保持干燥，無蛛網，地面無雜物，一處不合格罰款xx元。
四、衛生間地漏過濾網起到放至堵塞作用，請不要為方便下水而移除。
五、便后及時沖洗，做到手紙入簍，當天清理，便池內嚴禁丟棄報紙和雜物，以免造成管道堵塞，違者發現一次罰款xx元。
六、衛生間照明、潔具設施若損壞，負責班組應聯系車間辦公室進行及時回復。
七、員工應愛護好衛生間的設施，衛生間墻壁上嚴禁亂寫亂畫，對故意損壞
衛生設施者，將根據情節輕重罰款50—xx元。
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