學校辦公用品采購管理制度范本通用
隨著社會不斷地進步，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的學校辦公用品采購管理制度范本通用，希望對大家有所幫助。
學校辦公用品采購管理制度范本通用1
為加強學校辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購、xx及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證學校事務正常開展，特制定本制度。
第一條學校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作實行歸口管理原則，由辦公室統(tǒng)一負責，指定專人管理。
第二條辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。
第三條辦公用品的采購：
1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部門或教研組提出申請，經分管辦公室領導批準后，專門購買。
2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制，各負其責，不得一人兼任。
3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采購，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務不予報銷。
3、辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。
4、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。
第四條辦公用品的領取：
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領取申請單》，經本部門領導簽字后，直接到辦公室領取。
2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領取申請單》，經學校辦公室主任批準后，直接辦理領用手續(xù)。
3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的'管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。
4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
第五條 領取的優(yōu)盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新制。
第六條 加強學校辦公用品的日常公開監(jiān)督。每季度通報一次辦公用品出入庫數(shù)額和各使用業(yè)務處室領取情況。
第七條 加強對舊辦公用品的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設備交資產管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。
第八條 加強資源循環(huán)利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產品和辦公設備的回收處理機制。
第九條 充分發(fā)揮辦公用品的最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復使用。
第十條 印制文件材料要有科學性和計劃性。根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費。
第十一條 本制度自下發(fā)之日起施行。
學校辦公用品采購管理制度范本通用2
為了提高學校經費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經學校行政會研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執(zhí)行。
學校物資和辦公用品實行“申購——審批——采購——驗收——保管——領用(借用)——維修”一條龍制度。
1、申購
⑴各處室及年段(教研組)凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得部門和領導同意后，并及時補填物品采購申請表。
⑵各處室、年段(教研組)一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統(tǒng)籌安排。
2、審批
凡請購學校辦公用品，300元以內的由分管校長審批，300元以上的均應由學校校長審批。
3、采購
⑴購買儀器、設備、材料等各種物品，價值在1000元以內的物資，由總務處按計劃統(tǒng)一安排采購小組購買，超過1000元的物資，須由總務處參與購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經校長批準，由總務處驗收入庫。
⑵采購小組必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如:教學儀器設備可選派內行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。
⑶采購員必須認真負責，確保采購用品的質量，采購的`用品必須交總務人員驗收、登記、保管。
⑷采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。
4、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
5、報銷
采購員向出納報銷時，應出示原始稅務發(fā)票及明細清單，發(fā)票應有采購員的經辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。
6、領用
⑴所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。
⑵凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經總務處批準向保管室辦理領用登記手續(xù)。
7、借用
凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。
⑴校內教職工或處室借用，由總務主任審批出借。
⑵校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。 ⑶若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。
8、維修
⑴各處室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。
⑵學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。
⑶未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
本制度從頒布之日起執(zhí)行。
學校辦公用品采購管理制度范本通用3
為規(guī)范學校財務行為，加強和完善財務管理，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和上級文件精神，結合我校實際，制定本制度。
一、基本原則
1、嚴格遵守和執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度;
2、開源節(jié)流，提高效益，服務教育教學，服務廣大師生;
3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。
二、主要任務
4、科學編制預算，及時進行決算;
5、依法籌措教育經費，確保國撥經費、事業(yè)性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫;
6、做好學校各項支出的審核把關，及時辦理結算、報批、付款等;
7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內津貼及時足額發(fā)放;
8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理;
9、加強學校固定資產管理，防止國有資產流失;
10、加強會計核算，定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況;
11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規(guī)范、準確，記帳及時，日清月結;
12、依法做好財務公開。
三、收入管理
13、嚴格按照國家有關政策規(guī)定依法組織收入，各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費項目和標準;
14、收費使用省財政廳統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生;
15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》，對于學生繳費中的拖繳、欠繳現(xiàn)象，必須摸清底數(shù)，如實上報，限期繳足;
16、學校取得的專項資金，應按要求專款專用。
四、支出管理
17、嚴格執(zhí)行國家有關財務制度規(guī)定的開支范圍及開支標準; 18、各項支出應按實際發(fā)生數(shù)列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規(guī)范票據(jù)作為報銷憑證;
19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最后校長審批簽字后后方可報銷;
20、納入政府采購范圍的，必須實行政府集中采購，并按規(guī)定的程序和方式辦理;
21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規(guī)定的標準由財務人員嚴格審核，各種附票、附件必須齊全，經校長批準后報銷;
22、各類支出業(yè)務發(fā)生后，應及時辦理報帳手續(xù)，一般當月結清，無故延期不予報銷，由經辦人自行負責。
五、資產管理
23、學校確定專人負責資產日常管理，并設立固定資產明細分類賬和臺賬;
24、建立健全實物資產購置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修等管理制度，及時清理債權，定期(每學期末)組織清查盤點各類資產;
25、國有資產的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經過學校領導集體研究，有三人以上小組負責并簽字登記，按國有資產處置管理的有關規(guī)定，及時記帳。
六、食堂管理
26、食堂的財務核算和管理，按有關規(guī)定獨立建帳，專款專用，由膳食處和財務處互相配合，共同負責;
27、建立完善的.內部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。
七、民主監(jiān)督
28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內的開支由主管副校長和校長研究批準，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的項目經校務會或教職工代表大會討論通過;
29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公示;
30、定期編制財務報告，并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關部門，自覺接受監(jiān)督。
八、財務人員要求
31、財務人員要自覺貫徹執(zhí)行國家財經法規(guī)制度和行業(yè)管理制度，加強自身學習和提高，努力提高理財能力和水平;
32、財務室是學校進行財務管理的職能部門，財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關等方面為校長當好參謀和助手，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進意見和建議;
33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務政策，嚴格落實本制度的各項規(guī)定。
九、強調事項
34、校內各種購物、購書、維修、制作等，要按規(guī)定先行申請審批，再按規(guī)定的辦法和程序操作，未經報批或不按制度辦理的項目，學校不予承認，不予報銷;
35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷; 36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。
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