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酒店前臺人員管理的規(guī)章制度最新
在不斷進步的社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的酒店前臺人員管理的規(guī)章制度最新，歡迎閱讀與收藏。
一：前臺規(guī)章制度
1、 上班時間要明確應該做什么不應該做什么，不準做與工作無關的事。
2、 效勞態(tài)度要好，清楚掌握好客房的房態(tài)，學會靈活推銷。〔雙多單少，多推銷雙人房。〕
3、 對自己的工作要負責，工作態(tài)度要認真。
4、 不能拿酒店的物品私用或帶回家。
5、 節(jié)假日不能休息，不能在前臺吃東西，工作期間不能擅自走動、不能大聲喧嘩、上班不能上網聽歌〔玩手機〕。不能在前臺上網〔電腦〕發(fā)現要重罰。
二：前臺操作〔重點考前須知〕
1、 做好接待、訂房的工作。
2、 每天交接班要認真，交接好前臺的賬務、
3、 銷售了酒水要開好單據、簽上開單人的姓〔名〕及日期。煙、撲克、火機的單要夾好，每天交接班要兌好。〔每星期盤點一次〕
4、 退房后客人的錢未拿走的要登記好、備注好是否收了押金單或房卡。客人回來拿務必要簽名
5、 上夜班的收銀員要按時關燈、做日結、
6、 續(xù)住房續(xù)住無交押金的要通知客房部互相配合。
7、 客人交＜＞定足夠的押金連續(xù)住幾天的要刷定房卡。
8、 退房后客人有物品遺漏的要登記并保管好、確認后才給客人。
9、 借到房間的充電器、排插、房卡、查房要確認是否還在房間，沒有的要賠償該物品的費用。
10、 半個小時之內轉房的就收一下清潔費、〔盡量說服客人不要轉房〕
11、 開房刷卡的客人，要交代清楚預授權已經不能手動完成的，要客人拿卡才可以完成。〔可以先刷好消費，在押200左右現金作押金。〕
12、 電腦房須在輸壓金時，輸入電腦費〔20元〕。
13、退房后，每張房卡都要消除。
14、 要保持前臺的清潔，即使再忙、中午的空閑時間也要搞好衛(wèi)生，保持清潔。每天的報紙要按時夾好！
15、 中午的催房時間推到1點，不要太早催客人退房！熟客2點過來退也沒事〔靈活處理〕中午2點左右客人還沒下來交代說續(xù)住或房間電話沒人接的，叫客房部上房間看下。
16、客人退房一定要收取壓金單，沒有壓金單不能退錢〔開房人憑身份證再簽名確認也可〕。
17、中午1點催房，不用太早，熟客2點鐘退房也可，如果到時間催房沒人聽電話的叫客房效勞員去房間看一下。
18、公安系統(tǒng)資料要認真檢查〔頭像、行政區(qū)域、房號等〕。
19、房卡每天都要消掉〔團體消卡〕。
20、夜班在早上7：30要寫好房態(tài)。
21、不可擅自動用前臺的同財物或公物私用。
22、為客人開好房后，告訴客人有需要請打前臺電話：8888轉0。
23、開房時不要直接問客人要什么房，主動推銷電腦房，豪華房。
24、打發(fā)票要仔細認真，與客人核對好地址、姓名、金額、消費名稱〔餐費還是房費〕。
25、零晨5點以后開的房不算當天的，輸壓金即可，不用輸房費。
三、早班工作流程
1、交接班：盤點好前臺的現金、刷卡單；煙、火機、撲克及其它物品〔有銷售的要及時開酒水單〕。
2、清掃前臺的衛(wèi)生。
3、退得比擬多房后把黃色的清單分今天與昨天的統(tǒng)計燕核對，再到“公安系統(tǒng)〞那邊退房。
4、將退房后的房卡消掉，送過來的報紙抽空夾好。
5、中午1點鐘打電話去客房確認客人是否續(xù)住〔無人接電話讓客房效勞員去房間檢查〕，2點左右作營業(yè)報表，填寫收入登記表。
四、中班
1、交接班：盤點好前臺的現金、刷卡單；煙、火機、撲克及其它物品〔有銷售的要及時開酒水單〕。
2、下午6點左右〔天色微黑〕開大堂燈與招牌燈。
3、開房與退房工作。
五、夜班
1、交接班：盤點好前臺的現金、刷卡單；煙、火機、撲克及其它物品〔有銷售的要及時開酒水單〕。
2、交接班后關掉“樓梯吊燈〞、“大堂吊燈〞，凌晨1點左右關掉“背靠內燈〞、“內圈燈〞、“大堂圈燈〞。
3、對一下壓金單及刷卡單，確認每間房是否輸入壓金，房費是否正確，凌晨5點左右做日結〔5點以后開的房輸入壓金即可，不用輸入房費〕。
4、日結完成后重新登陸，改好班次；關掉“招牌燈〞、“地外線〞、“外過道〞。
六、領班的工作職責
1、每天監(jiān)督前臺收銀員的崗位工作，確保賬目的準確，協(xié)助收銀員對系統(tǒng)的操作。
2、監(jiān)督前臺的衛(wèi)生清潔與設備的保養(yǎng)工作。
3、經常檢查前臺的辦公用品是否夠用，并及時作好申領工作〔營業(yè)報表打印紙、房態(tài)表打印紙、酒水單、收據本、預付款單據、發(fā)票、各類文具等〕。
4、經常檢查前臺的消費商品數量，并及時作好申領工作。
5、每個月月底排好前臺員工的下月的班次。
6、按時將當天的營業(yè)額輸入電腦，并發(fā)給總經理。
7、每月底將作廢的發(fā)票對好，上交財務；交地二樓打發(fā)票、刷卡的數量統(tǒng)計交給財務。
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