后勤物資管理制度
在充滿活力，日益開放的今天，制度對人們來說越來越重要，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的后勤物資管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
后勤物資管理制度1
1、愛護公共物品，節(jié)約日常耗材，努力學習相關(guān)操作技能，所有值班人員對所使用的物品器材應當能夠進行熟練操作、日常的維護保養(yǎng)工作。
2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單，包括數(shù)目、完好程度、使用狀況等。在交接班時，對照物品清單，清點物品數(shù)目，仔細檢查物品的完好程度，使用狀況，確認無誤的情況下簽字接班。
3、交接班時，若發(fā)現(xiàn)崗位器材數(shù)目、完好程度、使用狀況有問題時，及時向班長匯報，并在交接班記錄本上作好記錄，在交、接班長雙方簽字確認后再接班。
4、崗位物品的使用、維護保養(yǎng)落實到人，交接班時實行簽字負責制。日常維護工作由各崗位值班人員負責;班長負責監(jiān)督，隨時抽查崗位物品的數(shù)目、完好程度及使用狀況，有問題及時向上級匯報。
5、崗位物品自然損壞的，及時上報班長，由工程技術(shù)人員鑒定確認后上報辦公室進行維修;若確認是因人為損壞或因操作不當造成的`，由當事人負責維修。
6、備用物資統(tǒng)一由班長管理，存入倉庫，作好登記。由班長作好出、入庫登記。交接時列入班長交接內(nèi)容。
7、愛護宿舍內(nèi)公共設(shè)施，自公司配給后，如果是人為損壞，能找出當事人的由當事人賠償，如找不出當事人的，由宿舍內(nèi)所有人員承擔。
后勤物資管理制度2
為了貫徹勤儉辦學的方針，科學使用和管理后勤物資材料，防止積壓浪費，給教學、科研及行政等工作的順利進行提供有力的后勤物資保障，現(xiàn)結(jié)合我院的實際情況，特制定本管理制度。
一、材料組的職能
1、負責提供全院房屋、教學及行政辦公家具等維修用材料。
2、負責提供各部門辦公用品、勞保用品及清潔衛(wèi)生、綠化工具等。
3、負責提供全院水、電、暖等維修用材料。
二、物資材料的.分類
依據(jù)物資材料的自然條件劃分為材料、低值品、易耗品三類。
材料：指一次性使用即消耗或不能復原的物資，如金屬、非金屬的各類原料、燃料等。
低值品：指既不夠固定資產(chǎn)標準，又不屬于材料范圍的用具，如低值儀表、工具量具等。
易耗品：指玻璃器皿、元件、零配件等。
三、物資材料的采購
1、材料的采購應根據(jù)各部門工作任務(wù)的實際需要、工作計劃與庫存現(xiàn)有量相結(jié)合，有計劃地進行采購。
2、保證材料的及時供應，防止采購與需求的脫節(jié)而影響正常的工作，防止盲目大量購進而造成的庫存積壓。
3、堅持質(zhì)量第一的原則，嚴格把好購進材料的質(zhì)量關(guān)，購進材料時要查清所購材料的名稱、型號與規(guī)格，嚴格按國家有關(guān)材料標準驗收。對于驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，采購人員應負責及時辦理退、換、賠補手續(xù)。
4、采購人員對購進的材料數(shù)量、質(zhì)量進行認真的核查驗收后方可辦理入庫手續(xù)。
四、物資材料的庫存
1、設(shè)置庫房和集中存放的場地，確定專職或兼職保管員進行管理。
2、科學保管庫房內(nèi)物資材料，做到存放有序、庫容整潔、分類清楚、標志明顯、零整分開，建立卡片，卡物對號便于收發(fā)和檢查。
3、購入的物資材料須經(jīng)保管員驗收后方可入庫，以保證材料的數(shù)量和質(zhì)量，材料入庫必須填寫入庫單，采購人員和保管人員須在發(fā)票、入庫單上簽字。
4、庫存材料數(shù)量合理科學，信息反饋及時，合理利用資金，盡量減少積壓。每月進行一次庫存盤點并與財務(wù)處核對帳目，做到帳帳相符，同時對庫存材料進行帳物核對，保持帳物相符。
五、物資材料的出庫發(fā)放
1、各部門領(lǐng)取材料須填寫領(lǐng)料單，注明材料名稱、用途、數(shù)量、領(lǐng)料人。材料組據(jù)此填寫出庫單，并發(fā)放材料。
2、經(jīng)常維修用材料，常用和專用的可限量一次領(lǐng)取的辦法以備急用。
3、單項修繕工程或零星所需材料，必須單獨編報材料需用計劃，按計劃發(fā)料。
4、領(lǐng)用勞保用品、工具等各種低值品以舊換新，由經(jīng)辦人在登記薄上記錄去向，責任到人。
5、使用單位對多余材料，應辦理退庫手續(xù)。
后勤物資管理制度3
為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，規(guī)避采購風險，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導
設(shè)立物資采購領(lǐng)導小組。由院長、分管院長和院辦、財務(wù)科負責同志組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
二、總則
物品采購應按照服務(wù)各科室工作的原則，既要及時周到，又要精打細算，避免損失和浪費。全體工作人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。物資采購管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。
1、采購品種：
辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。
2、采購原則：
未經(jīng)審批的物資一律不得采購；倉庫內(nèi)的庫存物資應優(yōu)先使用；采購物資必須根據(jù)我院的實際需求和財務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中采購，凡屬政府采購范疇，嚴格按照政府采購管理辦法執(zhí)行；必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇。
三、采購方式
后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材，由辦公室物資管理人員按上一年的`使用量對規(guī)格、型號、單價進行編制。采用比選的方式確定經(jīng)銷商，進行定點采購。
具體采購程序：
1、常用，易存放的物品每年采購兩次；常用，不易存放的物品每季采購－次；由各職能科室負責人根據(jù)前－年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規(guī)格報辦公室物資管理人員。
2、辦公室物資管理人員收集、分類整理后擬定采購單報物資采購領(lǐng)導小組。并附各類物品的歷史價格作參考。
3、物資采購領(lǐng)導小組最終確定物資采購的品名、數(shù)量、規(guī)格。
4、結(jié)算對數(shù)額較大采取分期付款的方式。即按采購合同，根據(jù)發(fā)票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款；三個月后，再付剩余的20%。
四、采購要求
1、辦公室物資管理人員接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
2、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
3、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品，單價在1000元以上的固定資產(chǎn)，按醫(yī)院固定資產(chǎn)的購置辦法執(zhí)行。
五、采購物資的報銷
物資采購發(fā)票應先由物資供應商、采購人員和財產(chǎn)保管人簽字驗收，做到賬實相符，再由辦公室主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。
六、物品管理
1、辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領(lǐng)制度，由專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。物資管理人員每季度應對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總，報辦公室主任，并在主任辦公會上通報。
2、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。
3、辦公室物品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財務(wù)室建檔立帳，逐一清點編號造冊。
5、人員調(diào)動或離退休后，應自覺交清個人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。
6、因個人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
七、附則
本制度由辦公室負責解釋，本制度自發(fā)布之日起施行。
后勤物資管理制度4
為加強對后勤管理處閑置物資的管理，做好物資調(diào)劑與報廢處理工作，充分發(fā)揮資產(chǎn)的效益，特制定本辦法。
一、閑置物資的范圍
1、因工作場所變動或工作內(nèi)容變化，以后不再使用的設(shè)備，或者是使用未超過五年，性能下降，不能滿足工作要求又不屬報廢物資的設(shè)備；
2、一年內(nèi)沒有使用且完好的或可修復而未修復的設(shè)備；
3、新增添的一年以上未安裝使用的儀器設(shè)備；
4、重復購置的多余物資；
5、庫存積壓兩年以上的各類低值耐用品；
6、其他閑置物資。
二、閑置物資的'調(diào)劑
1、后勤管理處各中心應對本部門所使用和保管的物資進行不定期清查，對產(chǎn)生的閑置物資及時分析原因，寫出書面報告并填寫《后勤管理處閑置物資登記表》報辦公室，由辦公室統(tǒng)一回收。
2、后勤管理處每年度對各中心資產(chǎn)狀況進行一次清查，任何部門不得對處于閑置狀態(tài)的物資瞞報、漏報。
3、后勤管理處設(shè)立閑置物資周轉(zhuǎn)倉庫，收集并轉(zhuǎn)運部分便于搬運的物資，不便于轉(zhuǎn)運的物資暫由原部門管理，待辦公室填寫《后勤管理處資產(chǎn)調(diào)撥單》后進行閑置物資的調(diào)劑。
4、閑置物資的利用，遵循“先后勤管理處內(nèi)，后后勤管理處外”的原則。物資調(diào)入部門必須辦完調(diào)撥手續(xù)后方可利用。
5、如根據(jù)學校需要調(diào)劑到后勤管理處外的設(shè)備物資，原則上須報學校主管領(lǐng)導審批。
6、超過一年后仍無單位需要的閑置物資應由后勤管理處統(tǒng)一回收處理。
7、對后勤管理處閑置物資的處理所收款額，全部上交學校財務(wù)處。
本管理辦法自頒布之日起執(zhí)行。
后勤物資管理制度5
為了使后勤處倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用，貫徹學校建立節(jié)約型校園的精神，特制定本管理制度。
一、物資入庫
（一）認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全。
（二）物品進庫根據(jù)入庫單，現(xiàn)場交接接收，并做好入庫登記。物資驗收入庫時，庫房保管員根據(jù)入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：
1、入庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)經(jīng)手人留存，一聯(lián)保管員留存。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。
2、入庫單由經(jīng)手人填寫，填寫內(nèi)容包括：部門、入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、金額，入庫時需提交購物發(fā)票、所購物品清單、物品。
3、采購物品后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由經(jīng)手人填寫（同時辦理出庫手續(xù)），入庫單由經(jīng)手人、使用部門負責人、庫管員三人簽字。
（三）物品驗收合格后，應及時入庫。
（四）物品入庫，要按照不同的.材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
（六）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
（七）倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。
二、物資出庫
材料物資出庫時，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：
1、出庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，一聯(lián)留存，保管員統(tǒng)計核實，統(tǒng)計后每月月底前交部門負責人（入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月25日）。
2、物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、數(shù)量、具體項目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門負責人，保管員三方簽字。
三、剩余物資退庫
1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應填寫《入庫單》，在對應的欄目中詳細填寫，備注中填寫退料并注明原因等。
2、質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過保管員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退庫。
四、倉庫盤點管理規(guī)定
1、實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數(shù)量時，倉管員應及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。
2、實行循環(huán)盤點法，每月底由保管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。
3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過部門負責人審核簽字后處分管領(lǐng)導審核，并制定采購計劃。
本制度由負責辦公室制定并解釋。
本制度自下發(fā)之日起試行。
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