采購管理制度（通用21篇）
隨著社會不斷地進步，我們每個人都可能會接觸到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
采購管理制度 1
為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部;醫療設備的主管部門是設備科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。
3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的'物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。
2、總務后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予以審批。
3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施。股東會審批
4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由董事會審批。
5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫院采購部組織實施，由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項:
(1)醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量)，結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。
(3)突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。
(5)特殊物資(體內植入物)的采購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購部下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等)，合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。
5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
八、常規物資采購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監督
醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
采購管理制度 2
為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、設立物資采購領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會、監察室及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、院紀委和需要采購的部門臨時選派1—2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、采購計劃和審批
1、醫院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內）必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領導組實行統一招標采購。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
2、采購小組在接到經過審批的'采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購物資的登記和領用
物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。
五、采購物資的報銷
物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。
采購管理制度 3
為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理，貫徹落實新《食品安全法》等法律法規要求，規范食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為，從源頭治理食品污染，確保我公司的食品衛生安全，特制定本規定。
一、食品及原料采購索證管理
索證是指食品生產經營者在采購食品及原料時，查驗產品是否符合相關衛生法規或標準要求，查驗供貨產品合格證明并索取購物憑證的行為。
購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證，包括發票、收據、供貨清單、信譽卡等。
(一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類
1、糧、油及其制品;
2、乳及其制品;
3、肉類、水產、蛋類及其制品;
4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;
5、豆制品;
6、醬腌菜類;
7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;
8、罐頭食品;
9、茶葉;
10、酒類;
11、調味品;
12、食品添加劑;
13、新資源食品、保健食品、營養強化食品、輻照食品，以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產的食品和特殊營養食品;
14、進口食品;
15、省級衛生行政部門認為應該索證的其它食品及原料。
(二)采購食品索證的內容
1、在采購食品及其原料時要向供應商索取衛生許可證和工商營業執照(復印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單。
2、采購進口食品及其原料，應當索取由口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的化驗單(復印件)。
3、采購鮮(凍)肉類時，應當索取畜、禽產品動物檢疫合格證明，或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章，采購進口鮮(凍)肉類及其制品時，應索取出入境動物產品檢疫合格證明(復印件)。
4、采購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時，在索取衛生許可證和工商營業執照(復印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛生部或國家食品藥品監督管理局(限保健食品和進口保健食品)發放的《保健食品批準證書》、《進口保健食品批準證書》、《輻照食品批準證書》、《新資源食品衛生審查批件》或《新資源食品試生產衛生審查批件》(復印件)。
5、采購嬰幼兒食品、特殊營養食品、營養強化食品，除索取衛生許可證和工商營業執照(復印件)、產品的檢驗合格證或化驗單外，還應當索取省級衛生行政部門頒發的產品審查批準文件(復印件)。
《湖南省采購食品索證管理辦法》規定食品生產經營者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時，銷售者既可以提供生產企業出具的檢驗合格證或化驗單，也可以提供生產企業委托衛生監測檢驗機構或產品質量監測檢驗部門出具的化驗單，二者均屬有效證件。
(三)采購前應按以下要求對產品進行查驗
1、產品一般衛生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規的規定。
2、從食品生產企業或批發市場批量采購食品時，應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產品，不得采購。
3、采購生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗檢疫合格證明，采購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。
產品的檢驗合格證或化驗單應標明產品名稱、生產廠名、產品批號、檢驗項目及結果、檢驗日期等內容，并加蓋檢驗單位公章。
產品檢驗合格證或化驗單不得進行涂改或偽造。
索取的產品檢驗合格證或化驗單，由食品生產經營者自行保管備查。
食品生產經營者發現采購的產品與衛生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛生要求，導致采購的產品可能被污染、變質或出現其他異常情況時，應立即采取控制措施，并向當地衛生行政部門報告，不得擅自投放市場。
從固定供貨商或供貨基地采購食品的，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明，供貨商或供貨基地應簽訂采購供貨合同并保證食品衛生質量。
(四)采購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存備查。
(五)禁止生產經營下列食品:(《食品安全法》第28條)
1、用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品，或者用回收食品作為原料生產的食品;
2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品;
3、營養成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;
4、腐敗變質、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其制品;
6、未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類，或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類制品;
7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;
8、超過保質期的食品;
9、無標簽的預包裝食品;
10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品;
11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。
二、進貨查驗管理
必須建立并執行進貨檢查驗收制度，審驗供貨商的經營資格，驗明產品合格證明和產品標識，并建立產品進貨臺賬，如實記錄產品名稱、規格、數量、供貨商及其聯系方式、進貨時間等內容。進貨臺賬保存期限不得少于2年。
應當向供貨商按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的`產品，不得銷售。
三、臺賬記錄管理
食品生產經營者應實施進貨驗收和臺賬記錄制度，在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符，并進行臺賬記錄。
臺賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯系方式等內容。臺賬格式見附件。
從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應合同的，應留存每筆供貨清單，可不再重新登記臺賬。
購物憑證及食品索證有關的資料應按產品品種、進貨時間先后次序有序整理，妥善保存備查。
食品生產經營者需妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。
餐飲業經營者食品采購與進貨驗收臺賬(格式)
單位或部門名稱:
進貨時間食品名稱規格數量供貨商供貨商聯系方式食品與購物證明是否一致驗收人
四、工作要求
1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義，使后勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處，變為后勤管理人員的自覺行動，充分運用先進的管理經驗，規范內部管理。
2、各分部要根據要求，建立食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度，指定專(兼)職人員負責食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。
3、負責食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定、食品衛生基本知識和感官鑒別常識。
4、各分部要健全食品采購進倉驗收制度，確定專人嚴格把好進貨驗收關，對相關證件不符合要求或者證件與產品不相符的產品，不得采購進倉。
5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中，要根據實際情況突出重點，突出抓好糧、油、肉蛋、水產品、蔬菜、調味品等容易發生污染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關。應當相對固定供貨單位并定期到食品生產加工企業或者供貨單位考察，全面了解執行食品衛生法律法規的情況和衛生狀況。
采購管理制度 4
第一章總則
第一條：為了規范公司的采購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發項目正常施工的前提下，提高材料（設備）質量，減少投資成本，設備材料采購管理制度。提高對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的采購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區域性公司。
第三條：本制度中材料（設備）領導小組是指在材料（設備）采購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構。
第四條：分公司設有采購部的'，材料（設備）采購工作由采購部門負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料（設備）采購事宜。
第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。
第六條：材料（設備）采購的具體流程和細則在《材料（設備）采購實施細則》中予以明確。
第七條：單宗采購總額預計300萬以上（含)或統一采購能夠獲得較優惠的材料(設備）由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預計300萬以下（不含）由分公司實施采購工作。
第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業規范和罰則六部分組成。
第二章組織機構和職責
第八條：材料（設備）采購組織架構：
公司材料（設備）采購領導小組
公司采購管理中心
分公司材料（設備）采購領導小組
分公司采購部（工程部）
專職采購人員
第九條：公司材料（設備）采購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監、工程部經理等組成，公司總經理任組長，其它人員為組員。
第十條：分公司材料（設備）采購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成；分公司經理任組長，其它人員為組員。
第十一條：公司監事會和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進行監督和指導。
第十二條：公司材料（設備）采購領導小組職責：
⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；
⑵、依據材料（設備）采購管理中心提供的報告確定長期戰略合作伙伴；
⑶、負責對分公司權限之外的材料（設備）采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；
⑷、對分公司權限之外的材料（設備）采購招標工作實施監督；
⑸負責對采購管理中心提出的技術、經濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
⑹、對采購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批復；
⑺、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發；
⑻、其他必須由公司材料（設備）采購領導小組完成的工作。
第十三條：分公司材料（設備）采購領導小組職責
⑴、對分公司的材料（設備）采購工作實施指導和管理；
⑵、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；
⑶、分公司權限內的招標采購工作的監督和實施；
⑷、委派專職的采購人員和具體的材料（設備）采購領導小組采購招標主持人；
⑸、對分公司權限范圍內的材料（設備）采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；
⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；
采購管理制度 5
為進一步加強我院的醫療設備采購管理，規范采購行為，進一步完善采購制度，按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則，根據《中華人民共和國政府采購法》(下稱采購法)《中華人民共和國招標、投標法》(下稱招標、投標法)、《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》等法律、法規和文件的要求，經院長辦公會研究，特制定本辦法：
一、采購計劃
醫院應根據各科室臨床醫療需要，結合醫院發展規劃和年度預算，本著經濟實用、功能適宜、技術適宜、節能環保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閑置浪費。
(一)、科室根據學科發展需要，于每年年底前提交下年度購置計劃，填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設備論證表》(其中因原有設備報廢需重新添置或更新換代的除外)，經主管院長審核后在規定時間內報藥械科。
(二)、藥械科對各科室設備購置的申請進行匯總，提交醫院醫療設備管理委員會，審議論證，根據論證情況及醫院本年度經費預算，編制出設備、器材的購置計劃，經院長辦公會審批后成為正式的年度醫用設備、器材采購計劃。
(三)、未列入年度采購計劃的項目，科室需要臨時增購的醫用儀器設備，單價在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向藥械科提出申請，藥械科定期匯總后，報醫療設備管理辦公室，經院長辦公會審批后執行;對于單價在萬元以上的儀器設備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設備論證表》并報送藥械科，藥械科定期匯總后提交醫院醫療設備管理委員會進行論證，根據論證情況，擬定“臨時增購醫用儀器設備”審批報告，經院長辦公會審批后增列入當年采購計劃。需主管部門審批的，應當獲得批準后執行。需要考察設備者由醫療設備管理委員指派人員進行項目考察，其考察報告書面上報院長辦公會，并由藥械科備案。
(四)單價在50萬元及以上的醫療設備購置，應當進行可行性論證。論證內容包括配置必要性、社會和經濟效益、預期使用情況、人員資質等。
(五)因突發公共衛生事件等應急情況需要緊急采購的，按照應急采購預案執行。需采購進口設備的，按照國家有關規定嚴格履行進口設備采購審批程序。
二、采購
(一)單機(件)在3萬元以下的購置，必須由藥械科制定招標申請書，原則上應有3個以上供應商參加。應有3人以上人員參加談判后通過招標簽定合同(參加人員：主管藥械科副院長、使用或申請科室主管副院長、紀檢書記、藥械科科長、使用科室主任)。采購3萬元以下的醫療器械必須先到市衛生局醫藥招標管理辦公室備案，經批準后方可自行采購。
(二)單機(件)在3萬元以上的設備，經院長辦公會批準購置后由藥械科負責，會同主管院長和使用科室制定設備招標書、技術參數，經設備主管院長和使用科室認可，報院長簽字后，報許昌市醫療設備招標辦公室，進入招標程序。憑中標通知書，供貨商與醫院簽定正式合同，并按合同要求進行驗收、入庫、出庫。
三、設備的'購進驗收及管理
(一)必須從具有醫療器械生產、經營資格的企業購進醫療器械。
(二)在與供貨商協商供貨合同前，應向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復印件。
(1)營業執照;
(2)《醫療器械生產許可證》或《醫療器械經營企業許可證》;
(3)《醫療器械注冊證》;
(4)合格證明;
(5)企業法定代表的委托授權書原件，委托授權書應明確授權范圍;
(6)銷售人員身份證明。
(三)醫療器械到貨、安裝、調試后，醫院主管領導、有關科室人員和供貨方依據合同約定及時進行檢查驗收。驗收完成后應當填寫驗收報告，并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成。經驗收不合格的，應當及時辦理索賠。
(四)建立真實完整的購進驗收記錄，以確保每批產品的可追溯性。購進驗收記錄應當注明醫療器械的產品名稱、規格型號、批號或機身編號、生產廠商、供貨單位、醫療器械生產許可證號、醫療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進記錄由藥械科負責建檔保存。
(五)購進醫療器械應有合法票據，醫療設備證件，裝箱單、說明書、產品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫療設備檔案，并妥善保存。因進貨手續不全，無合格證或無合法依據的來貨不得驗收。在驗收中發現質量可疑，結論為不合格的產品應拒絕入庫。
(六)醫療設備驗收合格后，由財務科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財務科為原始合同)，對納入科室固定資產的設備由藥械科提出設備折舊方案，院長簽字后，通知經改辦，從使用后下一個月扣設備折舊。
(七)使用科室和設備庫房對儲備的醫療器械應當定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫療設備檔案，及時養護、校驗在用設備，并做好養護、校驗記錄。
四、設備的維修
藥械科要定期下科室了解設備的工作運行情況(每周一次)，并做好記錄。發生設備故障，使用科室及時通知藥械科，藥械科負責全程跟蹤，并據實填寫維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協議，維修費用在1萬元以上的要上報院長批準。
五、該辦法自發文之日起執行。
采購管理制度 6
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
一、申購及其規定
1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。
2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：
⑴申購的部門；
⑵申購的日期；
⑶申購物品的需求日期；
⑷申購的辦公用品名稱；
⑸申購的物品數量；
⑹申購的物品規格；
⑺申購如有特殊需要備注；
⑻申購單填寫人簽字；
⑼申購分支機構負責人簽字；（注：所有申購必須經分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；
⑽集團行政人資部確認簽字；
3.申購單提報規定：
⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報行政人資部；
⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。
二、申購單的接收及分發規定：
1.申購的接收要點
⑴采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批；
⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；
⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
⑷對于不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。
2.申購單的分發規定
⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
⑵對于緊急申購項目應優先處理；
⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。
3.采購周期的規定
⑴每月12——15號各部門提交申購單；
⑵采購周期不應超過每月17號；
⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因；
⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。
三、詢價及其規定
1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；
2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3.對于緊急申購項目應優先處理；
4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；
5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
四、比價、議價
1.經成本分析后，研擬底價，設定議價目標
2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等）
3.其他廠商價格是否較低
五、比價、議價結果匯總
1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；
2.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。
2.合同正文應包含的要素
1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的'部分；
3)包裝要求；
4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
5)付款方式；
6)質量保證期；
7)質量要求及規范；
8)違約責任和解決糾紛的辦法；
9)雙方的公司信息；
10)其他約定。
七、合同執行及付款規定
1.合同執行
⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導；
⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；
⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。
2.付款規定
⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后提交財務部付款；
⑵財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。
八、入庫
⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收；
⑵已經驗收的物料應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
采購管理制度 7
1、樹立顧客至上，服務第一的思想，員工上班時著裝要統一、整潔，精神要飽滿，服務要熱情、周到，掛牌上崗;
2、全體員工必須遵守藥店的一切規章制度做到不遲到、不早退、不無故請假。如上班遲到罰款10元;利用上班時間做私活、看病、打針等，作早退處理，罰款20元;無故早退作曠工處理;如有特殊情況請假，應先書面提出申請，事假1天交柜長批準后方可，2天以上交經理批準后方可，否則做曠工處理，曠工一次罰款50元。曠工二次則自動除名;
3、全體員工必須自覺遵守上下班制度，上班以前必須過早、更衣完畢，早班人員8：00準時上班，中班人員14：00時上班，違者作遲到處理;午飯時間除特殊情況嚴禁喝酒，輪流吃飯時應在指定地點進行，違者罰款10元;
4、員工每天做好半小時的交接班工作，對當天本班的進貨入庫情況一定要與對班交代清楚，如果發現問題應該及時反映并及時解決;
5、上班時間不得做與工作無關的事情，不得上網、玩游戲、聽歌等，違者罰款10元，超過三次者予以開除;
6、遵守衛生制度，早班上班前應做好店堂及衛生間的清潔衛生。經理負責作定期或不定期衛生檢查工作，如發現衛生不合格的，店長罰款10元，柜長必須督促當班員工做好每天清潔衛生工作;
7、當班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況，做到隨時整理貨架，隨時補充貨源，如果發現當班員工庫存有貨，不及時補充，對已銷售完的普藥不造計劃或顧客需要的.藥品明明庫存有但說沒有的情況，視情節予當事人處以100元罰款。情節嚴重者作開除處理，藥品上柜一定要做到先進先出，如發現遠期批號先售出而柜上還擺放近期批號或者兩種批號都有者，追究柜臺實物負責人的經濟損失;
8、每天由店長擬定進貨計劃，交經理核實后統一進貨;
9、貨架上的標簽任何人不得擅自拿掉或更改，必須通過藥店經理核實批準后，才可撤消或更改;
10、對于效期藥品(3-6個月內的藥品)，各班要做到心中有數，有計劃，有步驟的促銷，盡可能避免和減少損失，如可推銷的效期藥品不及時進行促銷，造成損失藥店與工作人員各賠償一半;
11、如發現員工與顧客發生口角，無論什么原因，吵架的一律罰款50元;員工在店堂內吵架，現場各罰款50元，如不服從管理者予以開除。
12、工作人員不得私自接受產品促銷，一經發現予以開除;
13、促銷禮品一律交收銀臺統一存放，并如實登記。其他人員不得私自動用，違者罰款10元;
14、如遇到顧客退換貨，要認真對待，核實情況后交經理簽字及時解決(無論哪個班賣的藥品，小票核實認可后必須及時解決)，不得相推托，否則每人罰款20元;
15、對于表現優秀的員工我們在月評后給予50到100元獎勵。以上規章制度望全體員工自覺遵守，如嚴重違反制度予以辭退處理。
采購管理制度 8
1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品采購計劃，經藥劑科主任審核及分管院長批準后，由采購員執行，采購計劃應保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。
2、藥品采購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物制品等的采購工作。
3、藥品采購員根據采購計劃，按醫院藥事管理委員會制定相關規定進行采購。
4、藥品采購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關規定，嚴禁向證照不全的企業購進藥品;嚴禁采購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中采購藥品。采購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續
5、醫院藥品由藥劑科統一采購管理，其它科室不得自購、自制、自銷。
6、藥品采購員應認真執行藥品價格政策和藥政管理的'各種法規。嚴格執行藥品的進貨程序：由藥品采購員向供貨企業索取加蓋供貨企業原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業執照》復印件、GSP或GMP證書復印件、藥品質量保證協議書，加蓋供貨企業原印章及法定代表人印章或簽名的企業法定代表人授權委托書原件(委托書應注明授權范圍及有效期限)，加蓋企業原印章的本人身份證復印件;企業登記事項如有變更，應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，審核供貨單位生產(經營)方式和范圍及其質量信譽(證照齊全、供貨品種質量好，價格合理，重合同，守信譽，售前售后服務好)。
7、購進首營藥品時，藥品采購員應及時索取相關資料。
8、采購特殊藥品、新藥和危險品，應嚴格執行有關規定。進口藥品必須保留《進口藥品注冊證》復印件和首次進口的《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。
9、新藥采購按醫院藥事管理委員會制定的有關制度和程序采購。
10、集中招標品種按有關規定采購。
11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經營品種，本院現有供貨渠道無經銷者，經藥劑科主任批準后可另辟渠道臨時采購，并備案登記，報醫院藥事管理委員會批準后，可納入常規供應商名單。
12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種，應及時與供應商或生產商聯系退貨或協商處理解決。
13、藥品采購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況，把市場供應與臨床用藥有機結合起來。
14、藥品采購員應注意改進采購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關人員和相關臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。
15、在工作中，應嚴格遵守國家、行業、醫院制定的有關規定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行為。
16、藥品采購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品采購活動的監督。
采購管理制度 9
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的')采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。
4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
采購管理制度 10
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
(一)采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購;
4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
(二)采購申請
1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。
2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的.損失。
(三)采購流程
1.采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2.各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。
3.采購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。
(四)采購經辦人職責
1.建立供應商資料與價格記錄。
2.做好采內參市場行情的經常性調查。
3.詢價、比價、議價及定購作業。
4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5.做好平時的采購記錄及對帳工作。
(五)采購方式
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
(六)采購實施
1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。
2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
(七)采購付款方式
1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。
(八)采購經辦人行為規范
1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交機關處理。
三、附則
各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
采購管理制度 11
1、總則
加強對物資選購的管理，進一步規范公司生產、辦公用品選購工作，提高選購工作的效益，依據我公司實際，現制定本規定。
2、選購原則
2.1比價、定點選購原則;公開、公正、公正原則，全部辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點選購的辦公用品，要納入定點選購，不能列為定點選購的，按選購原則，進行市場比價選購。
2.2凡采納單一來源選購方式(包括定點選購)的，應遵循公開、公正、擇優的原則，根據權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。
2.3按審批方案選購，不準選購方案外的物品。
3、定點供應商確定原則:
3.1依據市場調研，仔細考察，貨比三家，以質優價廉、售后服務好、質量好為原則，方能定為定點供貨單位。
3.2每月進行詢價、比價、每半年進行考核，依據考核結果，確定或淘汰定點供應商。
3.3建立供貨商名錄，依據狀況變化準時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。
3.4建立《選購臺賬》，要求記錄全面、精確、真實。
4、選購程序
4.1辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求狀況并確定公司辦公用品選購方案;廠領導和各部門依據業務工作需要，提出辦公用品需求方案，報辦公室匯總。
4.2辦公室按需求統一購買。選購工作要科學、合理、增加透亮度，選購前，應做到市場調查，充分把握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。
4.3大宗辦公用品和固定資產選購，各部門因工作需要購置的，須先提出《選購申請單》，注明用品名稱、規格、型號、用途等詳細要求，辦公室審核，報公司主管領導審批同意后，辦公室依據申請單審批費用指標，根據選購原則進行辦理
5、驗貨
5.1所選購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯)簽字驗收，然后將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
5.2付款
選購員收到供貨單位發票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物全都，最終交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6、保管
辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必需清晰地把握辦公用品庫存狀況，常常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
7、選購紀律
7.1參加物品選購的`單位和工作人員，不準參與可能影響公正競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的"中介費、"好處費;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正值利益。
7.2物品選購過程中發生的"折扣、"讓利等款項，應首先用于降低選購價格;確屬難以用于降低選購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。
7.3對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。
采購管理制度 12
第一章總則
第一條為規范學院招投標采購工作，依據《西南大學采購與招投標管理辦法》，結合學院實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于學院自行組織的各類招標及采購活動。
第三條招標采購活動應遵循公開公正，誠實信用；質量第一，節儉辦學；統籌兼顧，提高效率；集體研究，民主決策；規范操作，強化監督的原則。
第二章機構設置及職責
第四條學院成立采購與招投標工作小組，負責日常招標及采購工作。工作小組由學院院長任組長，分管副院長任副組長，成員包括辦公室主任、實驗中心正副主任、相關專業技術人員及資產管理員。其主要職責是：
（一）指導、管理學院采購與招標工作。
（二）負責學院采購項目網上競價的一審審核工作；
（三）做好市場調研、明確項目需求，提出采購建議方案，負責采購技術釋疑；
（四）組織并實施學院自行采購工作；
（五）組織合同簽訂、實施、驗收等工作。
第五條學院成立采購與招投標工作監督小組，組長由學院紀委書記擔任。成員由紀委委員組成。其主要職責是：
（一）監督采購與招投標工作有關法律法規及規章制度的執行；
（二）組織制定采購與招投標監督工作的規章制度；
（三）根據需要委派人員監督采購與招投標工作；
（四）受理采購與招投標活動中的有關投訴。
第三章采購的組織與實施
第六條學校采購分為統一采購和分散采購兩種形式。凡達到統一采購限額標準的采購項目必須實行統一采購，統一采購項目由學校采購與招投標管理中心負責組織實施。對未達到統一采購標準的采購項目實行學院分散采購。
第七條學院分散采購
（一）網上競價采購
1、范圍及標準：單臺（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的貨物和服務項目的采購。
2、網上競價：儀器設備主要通過學校網上競價系統采購。由采購項目經辦人在網上競價系統里申報，采購與招投標工作小組審核。具體實施參見《西南大學網上競價采購管理實施細則》。
3、資產入固報賬流程：單臺或批量5萬元（不含）以下的，憑網上競價確認單、發票、入固單即可報賬；單臺或批量5萬元以上的，憑網上競價采購協議書、發票、入固單即可報賬。
4、網上競價失敗需要截圖，進入學院自主采購程序。
（二）學院自主采購
1、范圍及標準：單臺（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的貨物和服務項目的采購。
2、申購及組織方式：學院組織采購為主，不再向歸口管理部門申報、審批。
3、儀器設備購置全口徑由采購項目經辦人通過國資系統申報、審批。
4、采購方式：談判、磋商、詢價等方式。
5、采購合同簽訂：5萬元（不含）以下的采購項目不再簽訂采購合同。采購合同經采購單位和歸口管理部門監督簽訂后，由采購項目經辦人送校長辦公室，加蓋學校合同專用章后生效。
6、采購發票簽署：采購項目發票，由采購項目經辦人、驗收人、經費負責人簽字即可。
7、資產入固報賬流程：單臺或批量5萬元（不含）以下的，憑發票、入固單即可報賬；單臺或批量5萬元以上的.，憑分散采購合同、發票、入固單即可報賬。
8、結果公告：結果應在采購中心網站主頁進行公告，且作為報賬憑據之一。
（三）學院分散采購申報時間
原則上學院每學年集中兩次組織分散采購申報，上半年分散采購申報時間為3月~4月，下半年分散采購申報時間為9月~10月，具體時間由學院辦公室通告，其它時間不再組織申報。
第四章監督檢查
第八條采購與招投標工作監督小組應加強對學院采購與招標活動的監督檢查。在監督檢查過程中，有關部門和當事人應當如實反映情況，提供有關材料。對發現的違紀違法問題，依情節輕重追究有關責任人的責任。
第五章附則
第九條成立計算機與信息科學學院、軟件學院采購與招投標工作小組、監督小組。
工作小組
組長：
副組長：
成員：
監督小組
組長：
成員：
第十條本辦法由采購與招投標工作小組負責解釋。
第十一條本辦法自印發之日起執行。學院原有其它管理規定如與本辦法不一致的，以本辦法為準。
采購管理制度 13
一、經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽字，按財務管理規定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽字后予以支出。
二、財物(校產)管理制度為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置。
妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的`常規管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。
采購管理制度 14
采購管理制度為進一步完善財務管理制度，加強內部監督，建立和完善采購與付款的會計控制程序，規范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環節的會計控制程序，堵塞采購環節的漏洞，減少采購風險，厲行節約，特制定如下制度：
一、申購程序
各校園凡需要購進各類辦公設備、教學儀器及大宗物資（學生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等），需向龍潯中心小學填制《修建、購置項目審批表》，同時報送龍潯中心小學領導審批，若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的，應及時報送上級主管部門審批，并報送政府集中采購。若屬于學校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。
二、校園采購小組的范圍和職責
1、采購小組根據具體申購的.物品名稱、規格及數量進行信息收集，采購組長根據所收集的項目進行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報價清單，供貨方應在規定的時間內作出商品報價，在確保物品質量的前提下，采購小組根據供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。
2、所采購物品經驗收合格者，需采用銀行轉賬，托收承付的由報帳單位辦理報支手續，交龍潯中心小學總務處審核無誤后轉銀行承付。
3、學校若急需采購小量物品時，應有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全過程。
4、采購小組應在學校的領導下組織實施，任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。
5、采購人員要有良好的職業道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
采購管理制度 15
一、公司所有辦公用品的采購工作
統一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的`采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領取。
六、報銷規定及程序
1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作！
采購管理制度 16
一、目的
為了規范公司各類采購工作，明確公司各部門在采購工作中的職責分工，加強對采購工作的有效管理，保證公司采購物資質量，提高采購效率和采購物資準確性，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購管理和執行工作。
三、職責
3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執行采購作業、儲存和保管采購物資。
3.2綜合制造部負責編制整體生產環節所需要的物資儲備。
3.3安環部負責編制勞保用品及與安全有關的物資儲備。
3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環境有關的物資儲備。
3.5財務部負責統籌規劃各部門資金計劃及付款安排。
3.6檢驗部負責A.B類采購物資的抽檢及驗證。
3.7副總經理負責把控整體采購風險及最終審批權限。
四、程序內容
4.1基本原則
4.1.1公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關規定、流程、制度，采購活動應盡量實現充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質量，努力降低成本；
4.1.2參與采購的相關人員應客觀公正地履行職責，遵守職業道德，保守公司商業秘密，廉潔奉公；
4.1.3各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內，制定詳細周密的月度或周期性采購計劃，過程進行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過或回避，處于關鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理；
4.1.4公司的采購業務統一由綜合計劃部負責辦理，其他部門或人員不得自行采購或無理干涉；
4.1.5采購應當優先選擇低耗能、低污染、通過環境管理體系認證或安監部門認可企業的貨物、工程和服務；
4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
4.2職責和分工
4.2.1根據批準的采購計劃，綜合計劃部負責組織并實施采購，包括：
a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關部門完成驗收入庫；
b)牽頭組織招標文本的通稿及審核，負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查；
c)負責組織合同談判，辦理支付申請，合同執行情況的總結和分析；
d)歸檔合同文件，建立并維護與公司采購相關的信息系統；
4.2.2綜合制造部根據公司的拓展規模和經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有：
a)審核年度各崗位呈報的物資需求，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單;
b)預測和跟蹤《生產計劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實本部門倉庫存量，結合安全定額據此編制采購預算和采購計劃;
c)依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所有備品備件采購；
4.2.3安環部為勞保用品采購計劃直接管理部門，根據不同工種及不同的勞動安全生產的需要及人數，編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃，具體措施如下：
a)負責對公司勞動防護用品的采購計劃制定和管理；
b)根據國家、市及行業規定標準，結合本單位實際情況修訂勞防用品的發放標準；
3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案，按勞防用品標準提報勞保采購計劃；
4)做好發放管理記錄，并及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用；
4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門，負責制定各部門辦公用品的計劃、發放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規格、數量進行采購匯總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算范圍內。
4.2.5財務部根據國家相關法律法規及合同的規定，審核支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關支付手續，負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項，對采購和合同管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查;
4.2.6檢驗部依據采購員填寫的JL82401-01《采購物資報驗單》，按照GWJY-02《產品進貨檢驗規范》進行檢驗，并做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計劃部庫管員進行數量和外觀等的`驗收。
4.2.7副總經理全面主持采購工作，組織實施，確保采購任務完成，根據公司規模發展及銷售市場變化，指導并監督下屬開展業務，不斷提高業務水平，確保采購工作正常開展。審批各部門提報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，減少不必要的開支，監督參與大批量商品訂貨業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。
五、采購計劃執行
5.1所有采購流程均需走程序審批，各部門應根據需求分類別填寫相關采購物品申請表，申請獲批準后執行應嚴格控制，各部門通過內部溝通工具對庫存核實后進行采購申報，流程審批通過后形成紙質物資采購申請單據，采購人員根據單據內容核對后執行采購；5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。不按規定程序填寫申請單據的，綜合計劃部有理由不予采購；
5.3申請部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，部門經理審核。超過規定時間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報的采購計劃；
5.4未提交月度采購計劃或出現特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫，部門經理、副總經理財務總監批準后執行。
5.5對于已經審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規格、數量或撤銷采購申請，必須48小時內通知采購部，以便采購部及時根據實際情況變更采購計劃，如采購已進行中，產生的后果應由申請部門承擔。
5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經理同時抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨后嚴格按此數量金額供貨商進行驗收入庫。
六、附則
6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋
5.2本制度報副總經理審批準后，自頒布之日起執行。
六、相關記錄
1、《月度采購計劃表》
2、《特殊物品采購申請表》
3、《交付產品管理規定》
4、《采購物資分類明細表》
5、《采購物資報驗單》
6、《材料庫存表》
7、《產品進貨檢驗規范》
8、《供方物資質量狀況記錄》
9、《合格供方名錄》
10、《合格供方檔案》
11、《合格供方業績評價表》
12、《采購產品不合格通知單》
13、《生產計劃》
14、《常規物資采購周期及儲存條件》
15、《常規物資庫存量上下限》
采購管理制度 17
1.0總則
1.1目的
為了規范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營所需物資按時、按質、按量交付使用的前提下，降低風險，減少交易成本，保持并保證對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的采購物資，特制定本制度。
1.2適用范圍
本制度適用于xx物業管理有限公司經營活動所需的所有物資的采購管理。
2.0采購職能部門劃分
2.1物資使用部門:負責《申購單》的申報及物資質量的把關。
2.2采購部門:負責物資具體的采購以及采購資料的管理。
2.3倉庫管理部門:負責采購物資的數量、外觀質量的驗收。
2.4財務部門:負責采購貨款的支付結算。
2.5總經理:負責權限內的采購、貨款的審批和超出權限范圍的審核，以及采購的監督。
2.6集團采購部:對采購的監督和檢查。
3.0采購管理
3.1采購物資分類
3.1.1a類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設備、備件、網絡設備及備件、開發工具、軟件產品、::計算機外設與耗材及其維護服務;公司用車輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產品、禮品、財產保險、場地修飾、設施維護以及其它行政類物資及服務。
3.1.2b類物資:工程水電類物資。為滿足各小區物業維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
3.1.3c類物資:清潔綠化類。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品;小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。
3.1.4d類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。
3.1.5e類物資:固定資產類物資。會同集團采購部統一采購。凡本制度定義范疇內的采購物資類型，均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。
3.2購方式
3.2.1計劃采購:各部門根據正常經營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃，并填寫《申購單》報主管經理、管理處經理審核后，報總經理審批，如超出審批權限，上報集團審批。
3.2.2緊急采購:采購人員得到總經理口頭允許，可以先行采購，而后補辦《申購單》手續。
3.3采購流程
申請人填寫《申購單》--主管審核--區域經理審核--總經理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務等相關手續并登記管理。
3.4采購審批權限
3.4.1為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經理審批權后，可進行采購;
3.4.2采購在2000以上的由總經理審批后，報集團總經理或總經理授權人審批，方可進行采購。
3.5采購價格管理
3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場價格進行調查，向幾家供應商發放詢價表，進行比價、議價到最后定價，并做好詢價、定價表的管理。
3.5.2由集團采購部提供價格參考表，再進行市場詢價、定價。
3.6采購實施
3.6.1采購人員根據審批的《申購單》，依據實際情況，進行詢價、定價后，確定供應商，進行采購。
3.6.2大宗用品或長期需用物資，與有關廠家、供應商簽訂長期供貨協議，以保證質量以及合理的價格供應。
3.6.3與集團采購部保持信息共享，做好物資采購保障工作。
3.6.4原則上采購人員應尋找至少三家以上的供應商，進行各方面的比較后再確定最終供應商。
3.7采購貨款的支付與報銷
3.7.1采購人員報銷時，必須具備正式發票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
3.7.2由經辦人在發票上簽字確認、主管經理審核、財務經理審核、總經理審批后，由財務部負責支付結算工作。
3.8采購協議和合同以及各種采購資料的管理
3.8.1長期供應商。要求其提供營業執照復印件，都要與公司簽訂供貨協議(合同)，以確保其供應物資的質量、規格以及價格的合理性。
3.8.2臨時供應商。要求與其達成口頭協議，保證物資質量、規格以及價格的合理性。
3.8.3表格管理。規范各種表格，做好各種表格的管理
4.0供應商管理
4.1建立供應商檔案。做好原始詢價表的管理，以及對供應商定期評價，包括產品質量、價格、送貨時間觀念等各項評價。
4.2不達標的供應商。及時調整，減少對公司的損失。
5.0采購的監督和檢查
5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》，每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。
6.0采購人員職業規范
6.1本規范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統稱為采購人員)。
6.2采購人員應以公司利益為己任，不允許向供應商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個人利益，一經發現，公司::將根據有關規定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的`工作原因情況下，經主管經理認可后，方可接受供應商的宴請;在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業合作及協調工作的前提下，方可接受供應商的邀請，前往參觀公司、觀摩產品展示公開商務活動。
6.5采購人員代表公司形象，對于供應商方面的工作人員，應當做到有禮有節，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態度。
6.6采購人員在與供應商的談判過程中，應嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為，公司有權進行處理，包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘，情節嚴重的移交司法機構處理。
7.0附則
本制度由公司辦公室負責解釋;
采購管理制度 18
一、目的
為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：
(1)估算金額在元以內，由部門經理審批。
(2)估算金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。
(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;
(1)采購金額在元以內，由采購經理直接審批。
(2)采購金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。
(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在元以上，財務經理附核。
3、驗收入庫審批權限
1、入庫金額在元以內的單據由部門經理審批。
2、入庫金額在元至元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。
4、領用發貨審批權限
1、出庫金額在元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。
2、出庫金額在元至元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在元以上的單據，需總經理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。
五、支付流程及審批權限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：
(1)發票金額在元以內，由采購經理審核、財務經理審批。
(2)發票金額在元至元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。
(3)發票金額在元至元的，需總經理加批。
(4)發票金額在元以上的，需董事長加批。
六、供應商的管理
1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。
2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。
3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發新的供應商。
6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的.供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。
七、采購紀律規定
1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
采購管理制度 19
本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
一、采購管理制度目的
加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。
二、采購管理制度范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購管理制度。
三、采購管理制度職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。
3.2生產部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。
3.3采購部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購管理制度。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購管理制度、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、采購部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購采購管理制度初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。
四、采購管理制度采購作業操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、采購部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部對提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的設備、儀器等固定資產采購必須采取招標方式采購管理制度。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的.行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
4.3采購管理制度實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業務統一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2采購部門應根據生產部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。
4.3.3采購部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、采購管理制度責任
5.1不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5采購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、采購績效考核
6.1采購績效評估的指標
采購人員績效評估應以“5R”為核心，即適時、適質、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。
6.1.1時間績效
由以下指標考核時間管理績效：
(1)停工斷料影響工時。
(2)緊急采購(如空運)的費用差額。
6.1.2品質績效
由以下指標考核品質管理績效：
(1)進料品質合格率。
(2)物料使用的不良率或退貨率。
6.1.3數量績效
由以下指標考核數量管理績效：
(1)呆滯物料金額。
(2)呆滯處理損失金額。
(3)庫存金額。
(4)庫存周轉率。
6.1.4價格績效
由以下指標考核價格管理績效：
(1)實際價格與標準成本的差額。
(2)實際價格與過去移動平均價格的差額。
(3)比較使用時之價格和采購時之價格的差額。
(4)將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數與基期物價指數之比率相互比較。
6.1.5效率指標
其他采購績效評估指標有：
(1)采購金額。
(2)采購金額占銷貨收入的百分比。
(3)采購部門的費用。
(4)新開發供應產商的數量。
(5)采購完成率。
(6)錯誤采購次數。
(7)訂單處理的時間。
(8)其他指標。
6.2采購績效評估的方式。
本公司采購人員之績效評估方式，采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。
6.2.1績效評估說明
(1)目標管理考核占采購人員績效評估的70%。
(2)公司的人事考核(工作表現)占績效評估的30%。
(3)兩次考核的總合即為采購人員之績效，即：績效分數=目標管理考核x70%+工作表現考核x30%
6.2.2目標管理考核規定
(1)每年12月，公司制定年度目標與預算。
(2)采購部根據公司營業目標與預算，提出本部門次年度之工作目標。
(3)采購部各級人員根據部門工作目標，制定個人次年度之工作目標。
(4)采購部個人次年度之工作目標經采購部主管審核后，報人事部門存檔。
(5)采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進行績效評估。
(6)《目標管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。
6.2.3工作表現考核規定
(1)依公司有關績效考核之方式進行，參照《員工績效考核管理方法》。
工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核，并報上一級主管核準。
6.2.4績效評估獎懲規定
(1)依公司有關績效獎懲管理規定給付款績效資金。
(2)年度考核分數80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規劃而定。
(3)擬晉升職務等級之采購人員，其年度考核分數應高于85分。
(4)年度考核分數低于60分者，應調離采購崗位。
(5)年度考核分數在60-80分之間者，應加強職位訓練，以提升工作績效。
七、本采購管理制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。
采購管理制度 20
為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。
4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發票。
對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業務的全過程。
3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對采購業務各個環節的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。
采購管理制度為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的(）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的.支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
采購管理制度為進一步加強區本級政府采購監督管理，建立和規范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結合我區政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規和制度規定的方式和程序，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內和采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
采購管理制度 21
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的審批;
2、副總、財務總監負責采購管理制度的審核;
3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)，非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的`物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的510%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
(1)供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催
(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款：
采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
【采購管理制度】相關文章：
采購管理制度06-28
采購管理制度06-14
采購的管理制度范本12-21
施工采購管理制度12-16
采購業務管理制度12-23
采購流程管理制度12-28
(精選)公司采購管理制度07-07
學校采購管理制度09-21
采購管理制度[推薦]07-06
采購管理制度(推薦)07-06