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物資供應商管理制度
在日新月異的現代社會中，很多地方都會使用到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的物資供應商管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物資供應商管理制度1
第一章總則
第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章具體的管理制度
第一條供應商的資質
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、xxx20xx版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條供應商的基本信息
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址 2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等 3、公司的網址
第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。 第四條采購合同及品質保證協議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約責任等。
2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的.質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力，是建立長期供需合作關系決策的重要依據。 第一條供應商檔案管理對象：
1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。
2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業務準備資料。
3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。
4、從供應數量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。
第二條供應商管理內容
1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。
2、供應商特征：供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。
3、業務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。
4、交易活動現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。
第三條供應商檔案管理方法
1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：
①提供供應商資料卡，由供應商填寫。
②由采購員通過平常的業務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。
③通過本公司和供應商已發生的采購情況（包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況）。
然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。
2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經理，據此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問題
1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。
2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。
3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。
4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。
物資供應商管理制度2
第一章總則
第一條為加強公司物資供應商管理，規范物資供應商行為，提高物資供應商管理水平，保障物資高效供給，根據國家相關法律法規及上級單位管控規定，結合公司實際，特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司機關及基層站隊。
第三條本辦法所稱物資供應商是指為公司、部門和所屬基層站隊提供物資的經營者。包括一級采購物資供應商、二級采購物資供應商和三級采購物資供應商。其中，一級采購物資供應商是指提供一級采購物資和境外項目總部管理目錄物資的供應商；二級采購物資供應商是指提供二級采購物資物資的供應商；三級采購物資供應商是指提供三級采購物資物資的供應商。
第四條本辦法所稱物資供應商考核評價管理包括日常考核評價、年度考核評價、考核評價結果應用等。日常考核評價指以訂單為基礎，對物料和物資供應商表現的實時評價，構成物資供應商綜合整體評價的日常基礎，為物資供應商年度年度考核評價提供日常考核評價數據和依據。年度考核評價指以年為周期，結合日常考核評價情況，在每年一季度對上一年度物資供應商綜合情況進行的績效評價。
第五條公司物資供應商考核評價管理實行統一歸口，兩級管理。
第六條公司物資供應商管理遵循分級負責、廣泛參與、客觀公正、系統全面的原則。
第二章管理機構及職責
第七條公司生產安全部是物資供應商考核評價的歸口管理部門，主要職責：
（一）貫徹落實公司物資供應商考核評價管理規章制度；
（二）按照管理權限參與公司三級采購物資供應商的考核評價管理；
（三）制修訂公司物資供應管理制度；
（四）落實公司物資供應商考核評價結果的應用。
第三章日常管理
第八條公司應以合同為單元組織對物資供應商開展履約情況跟蹤記錄，并對專項物料考核評價、對物資供應商的訂單實時評價，即一單一評。
第九條一單一評要在每個訂單的生產、驗收入庫和追評環節，分別由公司采購人員、倉庫管理人員和使用部門以訂單為單元進行考核評價：采購人員在訂單生成環節，對物資供應商的售前協同響應、產品與服務性價比等內容進行考核評價；倉庫管理人員在驗收環節，對物資供應商的到貨即時性、交貨準確性、質量驗收等內容進行考核評價；使用部門、采購人員在追評環節，對物資供應商的產品使用質量、售后響應、誠信表現、產品創新能力等內容進行考核評價。
第十條公司對物資到貨驗收、使用質量及物資供應商的合同履約情況、服務情況等方面出現的問題應及時做好記錄，并根據實際情況收集或復印相關文件資料、拍攝相關實物及現場影像資料，作為物資供應商考核評價管理的重要依據。
第十一條公司物資采購人員應與物資供應商進行充分溝通，對物資供應商的正當建議、申訴、投訴予以受理。
第四章年度考核評價管理
第十二條公司原則上每年一季度組織對庫內上年度有交易的供應商開展考核評價管理。
第十三條年度考核評價按照確定考評標準、組織量化考評、發布考評結果的程序實施。
第十四條公司生產安全部組織，倉儲、使用、法律等相關部門參與，按照公司下發的年度考評標準組織開展供應商量化評價。公司生產安全部以一單一評日常考核評價結果為量化評分基礎，相關業務部門結合物資供應商考核年度內的實際表現酌情進行調整，經公司主管領導審核后，形成公司的年度考核評價結果。
第十五條物資供應商的'年度考核評價成績采用百分制，由公司年度考核評價結果加權平均當年到貨金額后，得到其年度考評初始結果。
第十六條出現以下情況的物資供應商，實行一票否決制，即只要其在為公司供應產品過程中出現下述問題，直接確定該物資供應商年度考核評價結果為不合格：
（一）現場考察不合格的；
（二）出現質量、安全、環保、服務等方面嚴重問題的；
（三）存在嚴重違法、違規行為的；
（四）以行賄等不正當手段謀取利益的；
（五）國家機關、權威機構官網公布的嚴重失信行為的；
（六）因物資供應商自身過錯原因引發與公司或公司各項目公司之間糾紛案件的；
（七）未經必要溝通直接起訴公司或公司各項目公司，申請采取司法強制措施的（包括但不限于凍結賬戶、查封資產、將法定代表人列入“黑名單”等）；
（八）供貨及服務過程中，嚴重侵害公司利益的；
（九）存在其他物資供應方面的嚴重問題的。
第十七條依據量化考評成績，上報公司，由其組織確定初始量化考評結果，將供應商分為考評合格與考評不合格。
第十八條考評合格的供應商分A、B、C三級。A級供應商數量控制在總量的5%以內，B級供應商數量控制在總量的15%以內。
第十九條考核年度內在公司范圍內無銷售業績的物資供應商，不進行量化考評，直接確定為C級供應商。出現本細則第十八條情況的，按該條款進行處理。
第五章考核評價結果應用
第二十條公司采購、供應鏈建設等業務應充分應用考評結果，實現閉環管理。物資采購選商中，對考核評價結果為A、B級的供應商，可予以適當加分獎勵。
第二十一條對考核評價結果為不合格的以及相關產品連續三年在公司范圍內無交易的物資供應商，上報公司生產安全部。
第二十二條對考評結果為合格，但存在其他問題的物資供應商，上報公司相關部門，公司可視嚴重程度，按照山東公司《物資采購管理辦法》，履行完相關審批程序后，由輕到重給予警告、暫停交易權限、取消產品準入資格的處理。
第六章監督與責任
第二十三條物資供應商考核評價工作，有以下情形之一的，給予批評教育；應當承擔違紀違規責任的，按照中國石油違紀違規行為處分規定對相關責任人進行責任追究：
（一）未按照規定未按照規定考核評價物資供應商的；
（二）串通或協助物資供應商偽造資料或提供虛假資料的；
（三）對物資供應商存在重大質量問題或隱患知情不報的；
（四）其他違反本細則的。
第七章附則
第二十四條本辦法由公司生產安全部負責解釋。
第二十五條本辦法自印發之日起施行。
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