耗材管理制度（精選17篇）
在日新月異的現代社會中，各種制度頻頻出現，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家收集的耗材管理制度，歡迎大家分享。
耗材管理制度 1
為加強計算機耗材領用管理，保障有效供給，切實減少浪費，提高利用效率，確保公司日常工作的正常運行，特制定本辦法。
一、計算機耗材的內容
計算機耗材是指計算機易損件（鍵盤、鼠標等），日常工作應用中經常消耗的所必需品，具體包括打印機色帶、色帶架，噴墨打印機墨盒、墨水，激光打印機粉盒、硒鼓，復印機、速印機的油墨、版紙等材料。
二、計算機耗材的管理
公司信控中心負責全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。
（一）、根據各單位所需計算機耗材的型號、數量，做好資金預算，保證耗材的及時更換。
（二）、信控中心建立耗材賬簿進行核算，指定專人負責耗材管理，登記耗材的領取與發放數量，并定期進行盤存。
（三）、根據各單位硬件設備的需求，確定計算機耗材的型號與數量，保證及時供給。
三、計算機耗材的更換
（一）、各部門應指定專人負責本部門計算機耗材的'更換等工作。
（二）、各部門計算機操作人員，應對本部門所需計算機耗材的類型、數量進行登記，確定對應型號與所需的數量，報信控中心備案。
（三）、特殊型號的計算機耗材，如噴墨打印機墨盒等，應提前在信控中心備案，以便及時組織，保證供給。
（四）、激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領用，必須驗舊換新。
（五）、信控中心根據各單位計算機數量和工作需要，按月核定計算機耗材領用量。
（六）、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時，有關部門應在領用耗時書面說明原因，報信控中心核定后組織供應。
耗材管理制度 2
倉庫是為了加強生產管理，確保生產的順利進行而設置的，由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。
一、 材料申購
1、 所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，并詳細注明材料名稱、型號、規格、數量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進行采購。
2、 積極配合生產需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。
3、 嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數量，在既能保證生產順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。
4、 生產材料由生產部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。
5、 倉管人員必須認真執行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優選取，優中選優。
二、 材料入庫
1、 物料進倉時，倉管員必須憑單據嚴格驗收，經倉管員認真核對型號、規格、數量、質量后沒有問題方可辦理入庫手續，杜絕只見票據不見實物的情況，如發現不符，則及時辦理退、換貨手續。
2、 核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。
3、 入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。
4、 當天購回的材料必須當天辦理入庫手續，不能逾期辦理。
5、 不按規定程序、未經廠長或經理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。
6、 清點無誤后的材料必須分類擺放。
三、材料管理
1、 倉庫必須分為幾個區域：新品區、退貨區、廢品區、返修區、危險物品區，（危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區域），各區域必須按照材料種類、規格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。
2、 要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。
3、 庫存商品應包裝完好，發現破損及時更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。
4、 對于易變質、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的`物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。
5、 對倉庫所有部件的標志必須清楚；對物料的檢索要及時、快、準確。
6、 出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作
7、 負責要經常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的及時申報進行返修。
8、 任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發。
9、 貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。
10、 倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。
11、 不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。
四、 材料出庫
1、 各部門申購的一切物料，嚴格實行先入庫后使用的原則。
2、 領取材料必須由各部門的主管負責領取。
3、 各部門領用材料必須根據生產訂單和實際需要填寫“領料單”，并詳細寫明物料名稱、規格型號、數量、訂單編號等信息，和倉管人員當面點清物材料數量，雙方簽字核準后方可入庫提料。
4、 領料單未經相關責任人簽字核準的，倉管員有權拒絕領料員的領料要求。
5、 如有車間共用的材料，領用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必須根據借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或污損，則根據情況進行相應的處理。
6、 借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。
7、 材料出庫后必須做好相關出庫記錄。
8、 做好后續跟蹤事宜，配合生產及時做好退、補、換工作，保證生產正常順利開展。
9、 每天下班前必須做好一天發料情況統計和回收材料情況統計；做到全天準確無誤，并為明天物料發放作好準備工作；
五、 耗材報表
1、 認真做好庫存物料清點、統計，及時更新各類臺帳，做到賬、物相符。
2、 不定期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地方，盤查中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。
3、 必須正確及時報送規定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。
4、 加強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產做好服務，確保生產正常運行。
耗材管理制度 3
為進一步完善我院醫學裝備的采購工作，杜絕采購過程中的不正之風，促進廉政建設，結合我院實際情況，特制定本管理制度。
一、設備科必須從具備藥品監督管理部門頒布的.《醫療器械生產企業許可證》、《醫療器械經營企業許可證》、《衛生產品許可證》、《醫療器械產品注冊證》的生產企業或經營企業購進合格產品
二、常規醫用耗材采購由臨床科室向庫管員按月提交申請，庫管員根據庫存實際情況和臨床需求，編制常規醫用耗材采購計劃，提交設備科主任審批通過，由采購員按照既定供應商進行采購。
三、新增醫用耗材采購新增醫用耗材科室，須臨床科室負責人填寫《合肥市第四人民醫院新增醫用耗材申請表》，醫務科同意后、遞交設備科。設備科根據臨床科室提供的計劃，初步審核相關供應商的資質、證件、產品證書。組織相關院感、醫護、財務等職能部門對需新增醫用耗材進行調研、論證，審核通過后，報醫院采購中心進行招標采購。
四、臨床急需醫用材料，由臨床科室負責人提出申請，設備科主任簽字同意后方可實施采購，事后補辦申購手續。
五、任何部門、科室或個人不得自行采購，否則將受到院紀處分及經濟處
耗材管理制度 4
為規范醫用氧氣的安全管理，避免事故，確保臨床急救用氧氣的供應，同時做好醫用氧氣的采購、驗收、發放、貯存等工作，保證患者使用氧氣的安全，特制訂本管理制度。
一、根據《中華人民共和國藥品管理法》及其有關規定，醫用氧氣為急救藥品，由藥學部負責嚴格按照藥品的管理辦法執行。氧氣瓶為醫院固定資產，藥學部氧氣房負責對我院所有氧氣瓶進行建檔、保管、定期檢驗、定期養護等安全使用、管理工作。
二、醫用氧氣的首次購入應留存生產廠家的資質及首次購入醫用氧氣的檢驗報告書，同時嚴格按照藥品的'首營品種的管理執行。
三、醫用氧氣的入庫驗收應嚴格按照藥品的驗收辦法執行。醫用氧氣的質量標準符合《中華人民共和國藥典》及相關規定。
四、氧氣房藥學專業技術人員應認真對醫用氧進行驗收，驗明品名，生產企業，生產日期，批號，有效期，檢驗合格證明，氧氣瓶壓力（充裝壓力12.5Kpa/m2）等標識，并建立醫用氧購進驗收記錄，驗貨人和負責人簽字確認，嚴把醫用氧的購進關。
五、醫用氧作為藥品本身具有一定的特殊性，其容器為壓力容器，應嚴格按照壓力容器進行檢驗。由生產廠家出具檢驗報告。
六、庫存醫用氧應嚴格劃分區域，滿瓶和空瓶應分開放置，并設標示以示區分。滿瓶用綠色、空瓶用紅色。
七、各相關科室對本科室的醫用氧的安全負責，對氧氣使用人員進行安全培訓，正確使用氧氣瓶，使用完畢應及時關閉閥門。藥學部定期檢查相關科室的氧氣瓶使用，標示張貼數量等情況，發現丟失，由其科室負責賠償。
八、各用氧科室，根據情況給予一定數量的氧氣瓶基數，各科室護士長做好用氧計劃報于氧氣房，用空氧瓶向藥學部換取醫用氧氣瓶。
九、氧氣瓶存放的地點，嚴禁煙火，禁止易燃易爆，油類等危險物品入內或混放。專人負責管理，做好安全防火防爆工作，備有滅火器材。氧氣瓶閥門開關必須勤查，關閉好，不允許有漏氣現象。非工作人員不準動用。
十、氧氣瓶貯藏，使用，搬運，存放嚴禁撞擊，以免發生爆炸。氧氣瓶在貯存使用時必須直立放置，嚴禁臥放使用。
十一、氧氣瓶只準在醫院各病區內、急救車輛上使用，任何人不得以任何形式索取、私自外借、換（充）裝氧氣瓶行為，違者按私自收費處理。確需借用氧氣瓶到院外使用的，需經分管院領導、科主任簽字同意并預交押金方可借出，借出的氧氣瓶必須專瓶專用，不得用于其它用途，否則應作為廢瓶處理，借出氧氣瓶必須一個月內歸還。
十二、每月25日氧氣房對院內氧氣瓶進行盤點，統計購進量、各科使用量、庫存量，匯總消耗表報藥學部財務會計處結算。購進醫用氧應有合格票據，做到帳、物相符。
十三、氧氣瓶如有破損、失靈和漏氣等情況時應及時聯系氧氣廠，氧氣廠負責維修工作。
耗材管理制度 5
(一)醫院對部分醫用耗材實行院內招標采購。凡列入醫院內招標采購范圍內的醫用耗材，采購部門不得自行采購，如擅自采購并由此造成不良后果的，醫院將依據有關規定追究相應責任并予以處理。
(二)醫院耗材院內招標采購必須嚴格按照國家《招標投標法》和《政府采購法》規定的程序和原則進行。
(三)組織機構及職責
1.醫院成立醫用耗材招標領導小組，小組成員由分管院長、醫院監察部門、醫務、護理、臨床科室負責人及醫療設備科科長及有關人員組成。
2.醫院醫用耗材招標領導小組負責組織醫用耗材院內招標采購的開標、評標及有關事項的安排，醫療設備科負責做好院內招標采購的日常事務性工作。
3.醫院醫用耗材招標領導小組應根據臨床醫療需要，定期或不定期地遴選醫用耗材院內招標采購的具體品種。
4.各科室購置醫用耗材需填寫申請表，同時提出所需器材的技術參數、質量要求，但不得規定品牌。少數特殊器材，經招標領導小組同意后，使用科室須提出不少于兩個以上的品牌供設備科參考，招標領導小組應從品牌、質量、療效、價格等方面予以綜合評定。
(四)參加醫院院內招標采購的醫用耗材生產企業、經營企業，必須具備以下條件:
1.具有醫療器械生產企業許可證、醫療器械經營企業許證等相關的資格證書和有效證件;
2.具有獨立法人資格;
3.具有一定的`生產經營規模;
4.具有及時供貨能力;
5.具有較好的商業信譽;
6.如代理產品必須提供該產品的上級供應商的代理證書。
7.招標領導小組要求的其他有關條件。
(五)招標領導小組必須嚴格執行有關規章制度，遵紀守法，照章辦事，忠于職守，廉潔自律。
(六)由醫療設備科確定專人，認真做好招標前期的準備工作，做好招標過程中投標、開標、評標全過程的記錄，并存檔備查。
(七)對招標的醫用耗材的中標單位，醫療設備科必須及時訂立并履行購銷合同。
(八)本采購制度適用于政府采購限額以下的除屬固定資產醫療設備之外的院內招標采購。
耗材管理制度 6
1、目的
為及時給臨床提供合格的產品，防止不合格產品用于臨床，確保醫療器材產品在庫存期間質量穩定可靠，配合臨床工作能順利進行，現對醫療器材庫房管理規定如下：
2、適用范圍
醫用耗材庫房管理制度。
3、職責
3.1依照醫院庫房要求，對庫房設施進行設置，保證醫用耗材的安全保存。
3.2負責入庫驗收、耗材領用、出庫發放、結賬以及日常巡查工作。
4、庫房設施設置
4.1庫房要配備相應的防火、防潮、防蟲、防盜等設施，如：貨架、地排、滅火器、溫濕度計等。保持庫房通風安全，確保物品不發生霉變，庫房內保持清潔整齊，道路通暢，不得存放私人物品。
4.2三不靠”原則：產品存放不靠頂、不靠墻、不靠地。 4.3合理分區原則：庫房要合理分區，待驗區、合格區、不合格區。
4.4庫房一次性醫用耗材歸類，有相應的貨位號和標識，與物資名稱一致。
4.5外人不得擅自進出庫房，保管員離開庫房時，要關好門窗，保管好庫存物品，避免盜竊。
5、工作步伐
5.1入庫驗收
5.1.1所有醫用耗材均需進行入庫管理，庫房保管員對產品型號、數目、有效期和生產日期進行確認檢查。對直接送貨至使用科室或安裝現場的，采購人員應與庫房保管員一同驗收物品，庫房保管員管理記賬手續。
5.1.2產品入庫后應及時登記批號等有關信息，進口產品需附上報關單，記實在電腦軟件中。
5.2耗材領用
5.2.1各領用科室及部門需指定專人作為部門領用人填寫請領單及領取物資，并且需再另指定一人為備用領用人，處理領用人休假及外出公干期間的領用單填寫及物資領用事宜。
5.2.2 部門對于待領用物資須提前在網上填寫請領單，并于五個工作日之后領取物資。對于需定做及較長時間才可到貨的物資，須提前一周或以上填寫請領單，待貨物送達后再通知科室來領取。
5.2.3部門月采購計劃網上填寫開放時間為：每月15日至25日，各部門需在該時間段內完成請領人單據填寫及部門領導審批工作。對于采購計劃，各部門應結合科室實際月用量及物品存余情況，務必做到單據的及時、準確、有效。
5.2.4請領單一式三份，物資出庫并分發至部門完畢后，經提貨人及部門領用人簽字后，一份留設備科庫房保存，一份交部門領用人存檔，一份留提貨人。
5.3出庫發放
5.3.1庫房管理人員應對將出庫的'物品型號、數目、有效期進行檢查，確保物品安全。做好物品領發日記和庫房明細賬，對需要進行管理的物資建立詳細的電腦檔案資料。
5.3.2所有產品發放應遵循先進先出原則，所發產品的包裝應完整。
5.3.3保管員應及時做好結賬工作，做到日清月結，保證帳物相符。
5.4日常放哨
5.4.1倉庫內應保證合理的庫存量，防止供應中斷或積壓浪費。如發現物品失效期在三個月內或六個月不領用的物品，應通知部門負責人和請購部門。特別是用于臨床、搶救所需產品，要重點巡查。
5.4.2庫存產品應分類存放整齊、標志清晰。對有特殊要求的物品要按規定條件儲存。
5.4.3按期記實庫內的溫度和濕度，根據溫濕度情況，采取相應措施以保證產品質量。
5.4.4定期對庫存產品進行盤點核對，做到賬物相符。每年需對賬面庫存物品進行核對，計算出盈虧數量和盈虧金額、生成盤存表，上報醫院備案，以備上級部門審計。
耗材管理制度 7
醫用耗材是用于醫院的診療，直接作用于病人，甚至須植入人體。它的存放要求不同于普通商場、超市的庫房存放，需要有一定的溫度、濕度及擺放要求。
1、庫房應空氣流暢、光線好，溫度應保持在20℃、濕度在45~70％，以防醫用耗材發霉變質。耗材入庫后全部擺上貨架，杜絕了地氣對耗材的浸濕，冬夏兩季使用空調調節室內的溫濕度。
2、對溫度有特殊要求的物品如生物蛋白制劑、血氣測試片、等按產品的溫度要求存放在冷藏柜中。
3、庫房分區管理：合格區和待處理區。
4、貨架與貨架之間的設置應保證一定的寬度，便于空氣流通和耗材的取放。為避免醫用耗材擺放過期，耗材擺放時應按入庫時間的`先后順序進行。先入庫的放在上面或前面，后入庫的放在后面或下面，確保先進先出、效期近的先出、效期遠的后出，推陳出新。
5、堅決貫徹零庫存的模式，量出而入、按量采購，對有些科室采用物流式的配送供貨，利用最小資金、庫存，達到最大的效率。
耗材管理制度 8
為保證醫療安全，進一步預防和控制醫院感染的發生，特做如下規定
一、一次性醫用耗材的管理
1、對醫用耗材實行領用總量控制，實行按需領用。在藥械科材料倉庫的領用量最多不超過15日的使用量，在供應室的領用量最多不超過7日的使用量，以便于醫院核算的準確性。醫技、臨床科室對近期使用量大的物資實行預先申報制度，說明原因。對所有醫用材料出現異常領用量時，有關職能部門將實施追蹤審核。
2、各科室領用人應科學領取醫用耗材，實行科室負責制，避免醫用材料的積壓、浪費、流失。
3、各類醫用耗材由藥劑科、供應室統一調配，原則上近有效期者先用。在新品種進入院時，對已有類似庫存的物資，申購科室應負責使用或協助處理。
4、醫院供應的材料、醫用耗材嚴禁挪到院外使用，如院外會診需要外帶可向藥劑科門診藥房以處方形式購買。
5、嚴禁各科室、部門將未經報批手續的醫用耗材進入我院臨床使用。同時也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購買非我院供應的'醫用耗材，患者自購的耗材也不得應用于臨床診療。
6、開展新項目所邀請外院專家隨帶的醫用耗材，需事先提供完整的證件、報價等交藥劑科審核、議價后報請院領導批準方能使用，同時所用的醫用耗材的功用、品質、價格應事先向患者和家屬介紹，征得患者或家屬同意并簽字。
7、所有醫用耗材、低值器械不得由供應商直接送入科室。對于植入性的耗材要嚴把發放驗收關，實行由藥械科、手術室、手術醫師逐級核對檢驗。植入性的耗材各供應商必須事先交付藥劑科材料倉庫，藥劑科安排人送交科室指定專人簽字接收，做好詳細使用記錄、存檔、造冊，以便達到隨時可追溯的目的。
8、依據供應的醫用耗材在滿足臨床要求的情況下，任何人均應無條件地使用，如有質量問題應及時上報藥劑科或有關職能部門，按有關程序辦理。
9、屬臨床試用、驗證的醫用耗材應按新增的醫用耗材方式填報申請，經藥劑科審核批復后試用，并在規定的時間內寫出試用報告，而后確系療效良好又為臨床所必須，按新增醫用耗材處理。
二、一次性醫用耗材的使用
1、一次性醫用耗材的使用根據不同的材料按照相應的使用規程、規范、操作標準及使用對象進行使用，嚴格執行無菌操作技術，醫療技術的準入制度及操作技術規范。
2、醫師和護士在使用一次性醫用耗材時應掌握其使用的方法，對象，注意事項，遵守相應的規定。
3、需要與患者知情的應與患者進行溝通，簽訂知情同意書（如貴重耗材，介入等）。需要科主任或醫院審批的耗材按照流程進行審批使用。
4、操作使用前要嚴格的檢查：醫師對置入，介入類、各種醫用包、導管等材料在使用前進行嚴格的檢查，確定沒有質量問題方可使用。護士對自己使用的醫用耗材在使用前進行檢查。如包裝有效期、密封性。如穿刺針有無銹斑、污漬，輸液（血）器、注射器內有無雜質和污漬，銜接部有無漏氣現象。凡有質量問題的產品停止使用。
5、使用中，醫師、護士嚴密觀察患者癥狀、體征的變化，發現有反應立即停止使用，并報告醫生及時處理，同時配合醫院職能科室進行調查。
6、對使用過的一次性醫用材料或物品，必須在科室完成初步毀形消毒處理后，方可等待回收。
耗材管理制度 9
高值醫用耗材一般是指屬于專科使用、直接作用于人體的、對安全性有嚴格要求、且價值相對較高的醫用耗材。目前醫院常用的高值耗材有：鈦板、鈦釘等。為規范我院醫用高值耗材采購、驗收、登記、使用等行為，提高采購資金效益和采購工作的透明度，保證醫用耗材的質量及使用，保證病人的合法權益，維護患者知知情權，以最大限度保證合理收費，合理診治，根據有關規定，結合我院實際情況，制定本制度：
一、采購
（一）選擇正規資質的生產企業和銷售企業
1．生產企業必須持有有效的《醫療器械生產企業許可證》和年檢合格的《企業法人營業執照》。
2．銷售企業必須持有時間有效的《醫療器械經營企業許可證》和年檢合格的《企業法人營業執照》。
3．產品必須具有產品合格證。
4．生產企業授權給銷售企業的授權書。
5．銷售人員的身份證復印件。
（二）由藥械科嚴格按照中標產品統一采購。因高值耗材的特殊性，手術室用的鈦板、鈦釘按照手術所需由使用科室提前一周，以書面形式向藥械科提出申請，如遇節假日等特殊急用情況，使用科室可向藥械科取得認可后先向中標供應商聯系進小部分應急使用，后期再將程序補充完整。
二、登記及發放、保管
（一）結合我院的實際情況，鈦板、鈦釘采購數量按手術所需為準，提高及時率，體現具體成效，實現“零庫存”管理。
（二）對于高值耗材，庫房實施二級存放制度。在供貨商送貨到庫房的同時通知使用科室護士長，經雙方對材料的包裝，批號、有效期、數量等同時驗收合格后，并將材料詳細清單復印件交由使用科室保管，以確保臨床工作的正常運轉。過期、失效或者淘汰的醫用高值耗材不得入庫
（三）以月為單位，庫房管理員將供貨商的發貨單、配送時間、發票等信息與使用科室的使用信息進行核對后及時辦理入庫、出庫手續并將當月耗材成本計入使用科室。
（四）使用科室應建立高值耗材的`出庫登記、使用登記，以備產品質量的追溯。
三、使用
（一）使用科室應嚴格按照《醫療器械監督管理條例》、《醫療機構診斷和治療儀器應用規范》的有關要求使用高值醫用耗材，嚴格核對患者的信息，對患者所使用的高值耗材的名稱、數量、金額做匯總存檔。
（二）術前由執行診療操作的醫師復核，核對患者信息、高值醫用耗材類型，仔細檢查包裝完好情況，確保消毒到位，密切關注使用過程中可能引起的并發癥，并及時準備采取相應處理措施；同時，必須進行醫患溝通，征得患者或家屬同意在《手術同意書》上簽字，術前談話中應說明選擇的類型，使用的目的、價格以及不良反應。
（三）術中所有的高值耗材名稱、類型、數目等均需做到一一記錄。
（四）發現使用科室私自購入、使用高值醫用耗材，由我院紀檢委處理。
四、處置
使用后需嚴格按照相關規定進行銷毀，并做好登記記錄。
本制度從即日起執行，請相關科室嚴格遵照。
耗材管理制度 10
為加強藥品及醫用耗材的采購、入庫、保管和出庫的管理，防止資產流失，減少損耗，保證質量，保障醫療安全，特制定本制度：
1、采購按照“面向臨床、服務患者”的要求，原則上既要滿足臨床需要，又要防止過量積壓，占用流動資金。藥劑科根據醫院每月或每季度臨床業務用量和庫存量，擬定采購計劃，報分管副院長審批后，按照《醫院藥品及耗材使用目錄》，進行網上采購。嚴禁標外采購和自行采購或超計劃采購。采購毒麻藥品、新特藥品、鋼板及輸液管、透析器等無菌用品要嚴格程序，保證質量和安全。
2、入庫藥庫保管員要按照采購計劃憑票入庫，同時認真核對品名、規格、產地、數量、有效期等，檢查產品包裝無毀損后，方可入庫。醫用耗材要查驗生產批準文號。嚴禁不合格藥品及醫用耗材進入倉庫。
3、保管藥品及醫用耗材要按照其類別、劑型、理化性質和特殊保存要求進行分類存放。24小時對倉庫的溫、濕度進行監控，需冷藏保存的藥品要上墻提示標志，必須進冰箱、冰柜保存。保管員每月對藥品、醫用耗材有效期進行查對，對接近失效的藥品及醫用耗材，必須提前6個月上報藥劑科長及分管副院長。領發應遵循先進先出的.原則，避免倉庫藥品及醫用耗材過期、失效、霉爛、變質。同時做好防火、防盜、防蟲、防鼠工作。庫房區域嚴禁吸煙，并雙人雙鎖保管。
4、出庫藥房或臨床醫技科室領取藥品及醫用耗材，必須由科室負責人或科室指定專人到藥庫領取。先開出庫單，認真核對品名、規格、劑型、產地、單價及數量等，并確認無誤簽名后方可發放。嚴禁無票出庫或代領出庫。領取醫用耗材由臨床或醫技科室按月用量擬定計劃，報分管副院長審批后，方可開據出庫單。
5、處罰凡違反上述管理制度，未造成直接經濟損失的，扣發當事人當月全部獎金；造成藥品及醫用耗材積壓、失效、被盜等直接經濟損失的，當事人承擔損失的30%—50%，扣發當事人當月全部獎金，直至離崗培訓或調離工作崗位。
耗材管理制度 11
一、醫療設備采購應當按照相關法律，法規進行采購。
二、醫療設備的采購申請程序
1、甲類大型醫療設備，向市衛生局申請，待逐級上報省及國務院衛生行政部門審批。
2、乙類大型醫療設備，向市衛生局申請，上報省衛生行政部門審批。
3、三萬元以上普通醫療設備，向市衛生局申請，審批后，向市財政局申請，審批后，到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》，確定采購部門及采購方式。
4、向采購部門提供所需要的數據和相關信息。
5、接到采購部門的中標通知書后五日內確定中標（成交）供應商。
6、與供應商簽訂采購合同。
三、三萬元以下普通醫療設備，在院長領導下，由醫療設備科按照《丹東市衛生局醫療設備采購暫行管理辦法》（20xx）58號文件則，進行公開招標采購規程；競爭性談判采購規程；單一來源采購規程；詢價采購規程，進行采購。
四、醫療設備采購對象（企業或供應商），應具有如下內容。
1、醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證可生產或經營范圍內經注冊的產品。
2、醫療器械生產或經營許可證。
3、營業執照的`復印件。
4、醫療器械注冊證（含附件）和其它證明文件的復印件。
5、產品檢測報告。
6、產品合格證。
7、銷售人員的單位授權或委托書。
8、進口醫療器械應用符合規定的證書和文件，應用中文標識中文說明書。
9、包裝和標識必須是符合國家有關規定及儲運要求。
五、與供應商鑒定合同的條款內容及相關內容。
1、醫療器械質量符合質量標準和有關質量要求
2、產品出廠時每件包裝中應附產品合格證。
3、廠家提供醫療器械產品生產注冊證復印件。
4、產品應有生產日期或批（編）號。
5、限期使用產品，應標明有效期。
6、醫療器械包裝要符合儲運部門及有關部門要求。
7、整件醫療器械需附產品合格證。
耗材管理制度 12
一次性衛生材料，是指無菌、無熱原、經檢驗合格，在有效期內一次性直接使用的醫療器械。如無菌注射器、無菌注射針、無菌輸液器、無菌輸血器和無菌輸液袋等。
低值醫用耗材，是指醫用消毒劑類、醫用高分子材料類、敷料類、口腔耗材類、醫技耗材類、麻醉耗材類、計生用品類的醫用衛生材料。如各類消毒液、醫用膠片、醫用高分子夾板、彈力套、各類活檢套件、義齒、紗布、棉簽、避孕環等。
1.嚴格執行醫院醫療器械管理制度，對一次性衛生材料、低值醫用耗材，進行采購和驗收。驗收記錄應包括：產品名稱、型號規格、產品批號(生產日期)、滅菌批號、產品有效期、產品合格證、生產廠商、供貨單位、購貨數量、購貨價格、購貨日期、驗收日期、驗收結論，驗收人員簽字等內容；按照記錄能追溯到每批無菌器械的進貨來源。
2.從醫療器械生產或經營企業采購無菌器械，應驗明醫療器械生產或經營企業的必要證件（醫療器械生產許可證、醫療器械經營許可證、醫療器械產品注冊證）、銷售人員的合法身份，如果是代理產品，還應有有效的產品代理證書。
3.對一次性衛生材料、低值醫用耗材實行領用總量控制，實行按需申購領用。科室每月領用量最多不超過30日的使用量，以便于醫院核算的.準確性。醫技、臨床科室對近期使用量大的物資實行預先申報制度并說明原因。對所有出現異常領用量的情況，將實施追蹤審核。科室一次性衛生材料、低值醫用耗材使用增長幅度，應與同期業務收入增長比例同步，不能明確解釋增加原因的將追究科室的管理責任。
4.一次性衛生材料、低值醫用耗材須應存放于陰涼干燥、通風良好的物架上，并保持清潔。拆開外包裝的一次性無菌醫療用品，必須放置于無菌物品存放柜內。
5.一次性衛生材料、低值醫用耗材由設備科統一調配，原則上近有效期者先用。在新品種進入院時，對已有類似庫存的物資，申購科室應負責使用或協助處理。
6.一次性衛生材料必須一人一用一處理，嚴禁重復使用。使用后的一次性衛生材料，嚴格按照一次性衛生材料使用后銷毀制度，進行分類后集中交由清理公司進行無害化處理，并做好記錄。
7.若發現小包裝已破損、標識不清的一次性衛生材料、低值醫用耗材，應立即停止使用、封存，并與生產廠家聯系，予以更換。
8.若發現不合格產品，應立即停止使用、封存，并及時報告所在地藥品監督管理部門，不得擅自處理。經驗證為不合格產品，在所在地藥品監督管理部門的監督下予以處理。
9.一次性衛生材料、低值醫用耗材在使用過程中或使用后發生可疑不良事件時，應按規定及時報告省、市醫療器械不良事件監測中心。
耗材管理制度 13
1.目的:
為合理使用資源，加強公司辦公用品和計算機耗材使用管理，有效降低公司運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型公司，特制定本辦法。
2.范圍:
公司所有行政部門。
3.定義:
無。
4.管制流程:
無。
5.執行方法:
辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合理使用、節約高效”的原則。
5.1 辦公耗材采購:
5.1.1辦公耗材采購工作中遵循公開、公平、公正、效益、廉潔及維護公司利益的原則。經過價格比對和實地考察之后上報主管領導，經審批后進行定點采購。
5.1.2辦公設備(指:復印機，打印機，傳真機，電話機，電腦，電腦硬件等各種電子設備)的購置經管理部核實后，一律由管理部和采購人員共同負責采購。
5.1.3辦公用品(指:電池，中性筆芯，各種筆記本，會議記錄本，復寫紙，計算器，訂書機，文件夾，打印紙，鋼筆墨水等)由倉庫或使用人提出申請統一購置，各部門不得自行購買。
5.2辦公耗材領取:
5.2.1 辦公用品和耗材的領取實行“統一管理、以舊換新”的原則。
5.2.2鉛筆、簽字筆、釘書針、回形針等低值易耗辦公用品領取時憑部門主管簽字的領料單領取并填寫領用登記表，不得代領;電腦硬件、打印機墨盒等易損易耗件一律以舊換新，憑分管副總簽字的領料單領取并填寫領用登記表。廢品由倉庫集中保存。
5.2.3供應商送貨時提供簽收單，采購人員要核對到貨實物是否與簽收單相符，并存放在倉庫，各部門統一到倉庫領取。
5.3辦公耗材使用要求:
5.3.1辦公用品和耗材要本著“合理、節約、高效”的`使用原則，嚴格杜絕鋪張浪費。
5.3.2所有紙張必須堅持雙面使用。墨盒的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮多次充粉后再換。
5.3.3管理部每年年底公布各部門使用耗材的情況，并根據情況提出改進建議。
6. 嚴禁虛報冒領、弄虛作假，否則將對相關人員給予相應的處罰。
7.未盡事宜，另行研究決定。
8. 本辦法自下發之日起執行。
耗材管理制度 14
一、原則
安全第一，科室提出申請。
二、管理流程
1、提出申請：醫者根據化療須要，提出申請，由部門負責人網上(院內網)或書面提出申請，醫務科、設備管理科審查、產品論證，呈報主管院長、院長審核后，步入訂貨流程。
2、招標：設備管理科依據已獲批科室申請，組織有關專家進行產品招標，對相應經銷公司的`資質、產品質量和供貨途徑進行審查，擇優選擇。中標單位并相應資質須及時存檔備案。
3、訂貨：設備管理科依據已核準科室提出申請書面資料中所標明的耗材品名、規格、型號等參數展開訂貨。訂貨前，須與有關中標單位簽訂產品供貨協議，確保產品質量，確保產品供貨時間及其他有關事宜。
4、驗收：貨到后，由購者、庫管員按標書嚴格驗收，包括內外包裝、相應資質證件、發票所注數量與價格，確認無誤后詳細登記注冊。
5、繳交：倉庫保管員通告已核準提出申請采用科室，提出申請科室負責人或護士長須及時繳交，并嚴格執行繳交相關手續，蓋章托季馬。不得使用者與經銷人員輕易碰觸、補庫，如有此現象出現，視作個人行為，后果自負，醫院視情節給與適當的行政處罰。
6、使用：醫者使用前需與相關手術人員再次對產品認真核對，確認無誤后，方可使用。對購入方式、途徑及產品質量、規格、型號等參數有疑問時，可拒絕使用。
7、庫房管理：高值耗材的庫房管理為零庫存管理制度。
8、高值耗材的管理實行追蹤管理制度。
耗材管理制度 15
1、收銀紙由應收銀組長統一領用、保管，收銀員需用時應辦理領用簽字手續。每月1日將上一月的領手續報微機室，微機室應將收款員實用數和領用數、差異數制表，于本月五日前，一式兩份：一份報店長室，一份報財務處核實，如發現超過正常差異，將處以差異價格的2倍罰款，由店長考核。
2、店內碼要履行領用簽字手續，管理人員應嚴格對店內碼進行監督，發現有浪費現象，查一罰十。商管部查住后，給店里作出處罰，由店內處理管理人員。
3、色帶由微機室辦理實物領用簽字手續，并負責色帶的更換。
4、保鮮膜由使用單位領用時，需交回使用過的`紙卷筒。
5、大號塑料袋，由門店接貨員統一領用，微機室負責領用數量，店內保管人員應將一個月收銀臺的領用情況，次月一日前，報微機室進行考核，微機室應將差異情況制表，于本月五日前，一份報店長室，一份報財務室扣發工資。
6、條碼秤扎口膠帶、和打價紙、中小號塑料袋由管理人員監督使用，如發現浪費現象，核實查一罰十，如商管部檢查時處罰店內，由店內處理管理人員。
7、收款員長短款當日處理標準：短款為萬分之三，超過萬分之三從工資中扣發;長款萬分之三以內為合理長款，超過萬分之三處于一倍的罰款。
耗材管理制度 16
1、醫院所用一次性使用無菌醫療用品必須統一采購，臨床科室不得自行購入和試用。一次性使用無菌醫療用品只能一次性使用。
2、醫院感染管理辦公室認真履行對一次性使用無菌醫療用品的采購管理、臨床應用和回收處理的監督檢查職責。
3、醫院采購的一次性無菌醫療用品的三證復印件應在醫院感染管理辦公室備案《醫療器械生產許可證》、《醫療器械產品注冊證》、《醫療器械經營許可證》，建立一次性使用無菌醫療用品的采購登記制度。
4、在采購一次性使用無菌醫療用品時，必須進行驗收，除訂貨合同、發貨地點及貨款匯寄帳號應與生產企業和經營企業相一致，查驗每箱、包產品的.檢驗合格證，內外包裝應完好無損，包裝標識應符合國家標準，進口產品應有中文標識。
5、醫院設置一次性使用無菌醫療用品庫房，建立出入庫登記制度，按失效期的先后存放于陰涼干燥、通風良好的物架上，禁止與其它物品混放，不得將標識不清、包裝破損、失效、霉變的產品發放到臨床使用。
6、臨床使用一次性無菌醫療用品前應認真檢查，若發現包裝標識不符合標準裝有破損、過效期和產品有無不潔等不得使用若使用中發生熱原反應、感染或其它異常情況時，應立即停止使用，并按規定詳細記錄現場情況，必須及時留取樣本送檢，均應及時報告醫院感染管理辦公室。
7、醫院發現不合格產品或質量可疑產品時，應立即停止使用，并及時報告藥品監督管理部門，不得自行作退、換貨處理。
8、一次性使用無菌醫療用品使用后，按國務院《醫療廢物管理條例》規定處置。
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1、該廳主要用來舉辦學術交流活動、有校內外專家或校領導參加的會議、報告，或者經校領導批準的全校性活動等，部門的各種會議及各類學生活動原則上不使用學術報告廳。
2、圖文信息中心的教育技術中心具體負責報告廳音響、燈光設備的使用管理、技術維護等支持。
3、物業服務公司負責報告廳衛生清潔工作及其財產安全管理等。
4、凡申請借用報告廳的單位，應提前3天在圖文信息中心網站下載使用申請表，按要求填寫并履行相關審批手續后送交教育技術中心。
5、教育技術中心根據審批意見，結合報告廳使用情況進行安排，按照申請順序進行安排，如若與學校臨時安排的重大活動沖突，則服從統籌安排。
6、各部門若在辦理使用手續后，需要變更或取消使用計劃的，須在預約使用期前一天通知圖文信息中心。
7、學術報告廳按照“誰使用，誰負責”的原則，使用學術報告廳的部門自行安排會務，明確責任人，并安排專人負責安全工作，如防火、人員引導，秩序維護等。
8、除正常活動需要的`會標或橫幅外，未經學校辦公室﹙新聞辦﹚同意，不得在報告廳內隨意張貼或懸掛各種海報、橫幅、標語、廣告等，未經圖文信息中心同意不得使用雙面膠，膠帶，圖釘，訂書針，釘子等對桌面、墻面和地面有污損或破壞的物品。
9、使用單位要對參與活動的人員進行提示，必須愛護報告廳內公共設施，注意廳內外環境衛生。
10、報告廳燈光、音響、投影機、操作臺等設備由專人負責，其他人員不得擅自操作。
11、學術報告廳內禁止吸煙，禁止攜帶食物及飲料。
12、活動結束后，使用申請人應協助報告廳管理人員將設備設施歸位，與報告廳物業管理員進行交接，要認真檢查，切斷電源，確保安全。
13、對不遵守報告廳使用管理辦法的單位，圖文信息中心有權提出批評并及時報告學校。
14、教育技術中心要做好對報告廳使用情況的登記工作，并定期聯系相關人員檢修設備，檢查電源、線路、門、窗、桌椅等，消除安全隱患，發現問題認真處理，及時匯報。
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