[優秀]制度流程管理制度15篇
在不斷進步的社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家收集的制度流程管理制度，歡迎閱讀與收藏。
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制度流程管理制度1
1.目的:
規范客戶接待流程,保證客戶來訪效果。
2.范圍
適用顧問經營部。
3.職責
部門/崗位工作內容
部門負責人統籌安排接待工作
接待人員負責全程跟蹤
其他部門配合協調
4.方法與過程控制
4.1接待前期對接工作
4.1.1根據來訪客戶類型,明確接待要求。
4.1.1.1如對方是已合作客戶,接待人員則主要安排參觀及交流。
4.1.1.2如對方是意向客戶,接待人員則主要安排洽談和參觀,同時做好洽談的相關準備工作(如pp稿和投影儀的.準備)。
4.1.2接待人員通過電話溝通確定客戶來訪人員基本資料、來訪日期、返程日期、來訪目的和側重點以及是否需要我司提供相關協助等信息。
4.1.3接待人員根據客戶來訪日程編制客戶參觀/交流日程安排函件,經公司總辦/人力資源部確認后,以郵件或傳真的形式知會客戶方。
4.2接待人員負責制定接待計劃。
4.3實施接待計劃
4.3.1根據接待計劃參觀時間的安排,接待人員提前填寫《參觀接待登記表》,發總辦安排各物業服務中心相關人員做好接待準備工作。
4.3.2根據接待計劃進行網上車輛預定,保證計劃的實施。
4.3.3準備相應接待用品,比如:接機牌、歡迎豎牌、桌牌、禮品袋、相應項目簡介資料、礦泉水、鮮花、溫馨卡片等。
4.3.4根據來訪人員資料制作與會人員桌牌。
4.3.5根據交流時間安排預定會議室,安排相應茶水或點心。
4.3.6接待人員應事先了解擬參觀項目的基本情況,如面積、入伙時間、風格特點等。
4.4接待后跟進事宜
4.4.1對于意向合作客戶,接待人員應保存客戶聯系方式,與客戶保持聯系。具體參照vkwy7.5.1-j04-07《顧問客戶關系管理辦法》執行。
5.相關文件
vkwy7.5.1-j04-07《顧問客戶關系管理辦法》
6.記錄表格
vkwy7.5.1-z01-f1《參觀接待登記表》
制度流程管理制度2
一、目的
為了規范銷售合同簽訂、加強銷售合同管理、合理規避合同風險，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，結合本公司實際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司銷售合同/定單（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持簽訂的買賣合同、框架協議和代儲代銷協議等）的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規范和管理。
三、公司銷售合同格式應至少包括但不限于以下內容。
1、供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2、產品名稱、質量標準、單價（價格審批）。
3、運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4、付款方式及付款期限。
5、免除責任及限制責任條款
6、違約責任及賠償條款。
7、具體談判業務時的可選擇條款。
8、合同雙方蓋章生效等。
9、銷售經理按月檢查客戶經理對違約賠償事項的管理情況，并將結果匯總上報給主管銷售副總經理與總經理。
10、若客戶不愿意簽訂銷售合同，由客戶經理填寫《免簽銷售合同申請單》，報銷售部經理審核，經主管銷售副總經理和總經理審批后免除簽訂銷售合同；銷售訂單應按“銷售訂單評審流程”中“XX條款”執行。
四、職責與權限
1、公司采用同一的銷售合同模板，有市場銷售部編制，總經理批準，經綜合部備案后發行使用；
2、銷售部主管業務員負責來自顧客方隊產品的要求好而技術指標等，并依照銷售合同模板具體擬定銷售合同；
3、銷售部負責銷售合同的評審；
4、總經理或總經理授權代理人負責銷售合同的簽署。
五、實施程序
一）銷售合同的評審與簽訂
1、銷售合同在正式簽訂之前，必須進行合同評審。合同評審主要是對顧客信用以及合同中規定的產品要求、技術指標、數量、價格、交貨期、交貨地點、付款條件、違約責任等所有涉及到的要素進行全面評價與審核，旨在降低銷售風險。
1）一般要求的銷售合同（成熟產品）由銷售部主管業務員或部經理直接進行評審；
2）特殊要求的銷售合同（新產品）由銷售部會同其他相關部門，包括研發部、工藝部、生產部、品質部、技術部等共同進行評審；
3）合同金額巨大或比較關鍵的銷售合同評審，應在總經理和其他有關副總經理的主持下進行。
4）合同評審中如有異議，應及時與顧客進行溝通協商，在不損害公司利益的前提下，力爭達成一致。
2、合同經評審后，無異議，方可正式簽訂銷售合同。
1）銷售合同必須使用公司標準模板（甲方主持簽訂的合同除外），統一編號，編號方式為：SZ+對方縮寫+年月日—（1、2、3），編號不得重復。
2）簽訂銷售合同時，必須貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則。
3）銷售合同經雙方代表簽字蓋章后生效，合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。
二）銷售合同的匯總與保管
1、市場銷售部人員負責銷售合同的匯總和管理，并建立“銷售合同管理臺賬”；
2、銷售合同統一保管，按顧客、簽訂時間等進行分類分冊保管；
3、銷售部負責保管3年以內和未履行完畢的銷售合同；
4、綜合部檔案室負責保管3年以上且已經履行完畢的銷售合同。
三）銷售合同的履行與跟蹤
1、銷售合同依法簽訂，具有法律效力。雙方必須本著“守法、守信”的原則，嚴格履行合同所規定的權利和義務，確保合同的全面履行。
1）銷售部人員負責將已簽訂合同/訂單錄入公司A6管理系統中；
2）銷售部人員負責確認合同/訂單中各項產品的完成方式，比如外購、開發、生產、外包等等：
（a）需要外購的產品，信息傳達給采供部采購人員，由其完成采購；
（b）需要生產的成品產品，與生產部門勾通并下生產計劃單到生產部進行生產；
（c）需要外包的產品，由由市場銷售部人員從檔案室調出圖紙，交予有資質的合格外協廠家進行生產。
3）銷售部人員負責銷售合同/訂單中指定產品的交付和跟蹤，以及使用情況的信息收集。
四）銷售合同的變更與解除
1、客戶提出變更、解除合同的要求時，銷售部經理應從維護本公司利益的角度出發，采取恰當的處理方式，保證公司的合法權益不受侵犯。
2、銷售合同的變更或解除，應按簽訂合同時規定的審批權限和程序執行，在雙方協商達成一致后，應簽訂合同變更或解除協議。合同變更或解除協議只作為原銷售合同的附件，共同使用產生法律效力。
五）銷售合同糾紛的處理
1、因客戶原因造成合同變更與解除的，銷售部經理必須要求其賠償本公司損失。
2、因本公司過錯造成客戶要求變更與解除合同的，應主動承擔責任，以免造成雙方損失擴大。
3、因雙方原因造成客戶要求變更與解除合同時，應與對方積極協商，共同解決。
4、合同糾紛的處理原則：
1）在處理合同糾紛時，必須堅持以事實為依據、以法律為準繩，保障公司合法權益不受侵犯。
2）合同糾紛處理以雙方協商解決為主、其他解決方式為次。
3）本公司員工在處理糾紛時，及時上報，積極主動，不互相推諉、指責。
5、合同糾紛的處理方法：
1）因對方責任引起的糾紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。
2）因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。
3）因合同雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
4）協商達不到預期要求時可依合同約定的糾紛解決方式進行訴訟或仲裁。
六、相關記錄
1、《銷售合同管理臺賬》
2、《銷售合同》
七、合同的管理
1、銷售業務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件。
2、銷售合同及相關檔案屬于公司機密文件，保管和借閱按公司《檔案管理制度》機密文件要求執行。
銷售合同管理制度及流程3
第一條、為了加強銷售合同（以下簡稱合同）的規范管理。
保證合同的嚴肅性、有效性，規避銷售風險，減少銷售損失，降低銷售成本，根據《中華人民共和國合同法》及其相關法規，結合本公司的`實際情況，特制定本制度。
第二條、總則
1、本制度中的合同是指以銷售本公司產品為標的的所有銷售合同。
2、公司所有銷售的產品必須簽訂銷售合同。
3、合同的簽署應堅持“規避風險，降低成本，實現效益最大化”的原則。
4、合同的執行實行營銷業務員負責制，即每一合同由營銷業務員全權負責管理。負責合同的洽談、起草、簽訂、履行（包括：貨物的生產、出庫、運輸、交付）以及結算（包括：票據的傳遞、出口退稅資料的傳遞等）。
5、主管銷售的副總經理、經理以及公司財務部門有責任指導和監督合同的洽談、簽訂、履行和結算工作，其他有關人員和部門應積極配合營銷業務員履行合同。
第三條、合同的洽談
1、合同的洽談工作由營銷業務員負責完成。
2、營銷業務員在洽談合同時，應做到：
（1）遵循國家及行業的法律、法規及有關規定。
（2）遵循公司產品的種類及質量體系。
（3）遵循公司對各類產品的定價原則。
（4）盡快了解需方的需求、公司資信等基本情況。
（5）規避各類風險，尤其是合同回款的風險和匯率風險。
第四條、合同的起草
1、營銷業務員負責合同的起草工作。
2、合同起草應遵循以下原則：
（1）合同應依據《中華人民共和國合同法》及有關國際貿易規則，完整、準確地表述各項條款。
（2）必須從供需雙方的利益出發，明確合同供需雙方的權利和義務。
（3）所有合同的合同號應按合同編號辦法統一編寫，同時應及時登記在《銷售合同臺帳》上。
第五條、合同的評審按公司規定相關管理制度執行
第六條、合同的簽訂
1、對產品的要求確認后，由授權人代表公司與客戶簽訂合同。
2、合同價格需符合定價會議所定產品出廠價格。
3、銷售合同章由專人管理，只有當合同簽署授權人簽字后，才可加蓋合同章。
4、合同為多頁的，應加蓋騎縫章。
第七條、合同的簽訂權限按公司相關制度執行
第八條、合同的執行
1、合同的執行工作由營銷業務員負責。
2、產品生產：
（1）對無現貨的銷售合同，營銷業務員應嚴格按照合同的要求，及時填寫《客戶定單》，通知市場部物流專員。物流專員結合生產情況及時合理下達《生產訂單》送達生產單位備貨。對有現貨的合同物流專員根據公司財務制度及時填寫《產品發貨詳情單》，經財務部簽字后組織安排發貨。
（2）生產單位接到《生產訂單》后，立即根據要求，保質保量地組織生產貨物，并按時交付。
第九條、合同的修訂
當合同的內容由于某種原因需要變更時，合同應及時修改。如有必要，對變更后的內容再次進行評審。變更后的條款必須經過顧客書面認可。
第十條、合同的管理及保密
1、營銷業務員、檔案管理人員及其他人員必須對公司的銷售政策和合同內容嚴格保密，違反者將按照公司有關制度進行處罰。
2、除公司財務部和業務往來銀行有權索取相關業務合同外，其他任何部門取閱合同，須經銷售經理批準。
3、營銷業務員、檔案管理人員平時應注意合同的存放，避免合同被他人偷閱。
4、銷售合同每月由檔案管理人員負責按合同編號整理歸檔，業務部門應保證合同的有效性、完整性。
制度流程管理制度3
總經理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制，保證所采購的物資或服務符合要求。
1.總經理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求，確保采購活動處于受控狀態。應包括：
a.對所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的'合格分供方。以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務時，首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估，只有確認分供方有能力滿足我們要求時，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。
3.采購合格服務活動時，必須向合格方供方明確我們的要求，而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經授權人批準后方能生效執行。
5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。
制度流程管理制度4
職業安全健康管理體系的建立基本點
按照職業安全健康管理體系標準的基本要求所建立的職業安全健康管理體系是一個系統化、程序化和文件化的管理體系。它強調預防為主;強調遵守國家職業安全健康法律、法規及其他要求;強調全過程控制,有針對性地改善組織的`職業安全健康行為,以期達到對職業安全健康績效的持續改善,切實做到經濟發展與保護員工的安全與健康同步進行,走可持續發展的道路。因此,組織在建立、保持與改進職業安全健康管理體系時,有必要遵循下列基本的共識性要求:
一個組織內可能存在若干種危害,對于不同的危害可以采取不同的預防措施,但一個組織只應建立并保持一個職業安全健康管理體系,這個體系應覆蓋該組織所處的所有職業安全健康管理情況;
必須建立一個完善的職業安全健康管理體系結構。職業安全健康管理體系結構由職責和權限、組織結構、資源和人員、工作程序和技術狀態管理等組成。
職業安全健康管理體系必須文件化。即編制與本組織職業安全健康管理體系相適應的職業安全健康管理體系文件。
堅持職業安全健康管理體系審核與管理評審。職業安全健康管理體系審核與管理評審是一種有效的管理手段,可以確定職業安全健康管理體系各要素是否有效實施并與實現規定的目標相適應,提供減少、消除和預防各類不符合所需的客觀證據,使體系不斷改善以適應不斷變化的客觀條件。
堅持不懈地進行職業安全健康管理體系的持續改進。
制度流程管理制度5
為了規范《銷售合同》的簽訂和管理，加強銷售部對規范銷售合同簽訂管理，以及對合同簽訂監控和歸檔工作，特制定本規定。
1、全款合同三份，合同中必須填寫的內容：合同必須用簽字筆填寫，場上、品牌、機型、整機編號、發動機號、銷售價格、交貨日期、公司制定的付款賬號、客戶提車地點、車輛或設備的詳細工作地點、簽訂合同的時間、在合同上必須由業務人員簽字、客戶簽字（按手印或公章）；各分支機構經歷要在業務員簽訂的合同上簽字確認銷售。
2、合同中的保險條款，業務員要盡量做好客戶的工作，讓客戶以公司為被保險人為所購買的'車輛在當地保險公司投財產險、第三者責任、車損險，以減少公司的業務風險。
3、全款業務中業務員簽訂一式三份的銷售合同正本，銷售運費承擔協議一式兩份，整機交接表一份，客戶信譽調查表一份，并要求客戶簽字確認。
4、業務員必須將合同交給銷售內勤進行審核。如審核不通過，銷售內勤不得上報銷售部經理審批簽字，必須返給業務員重新簽訂合同。
5、業務員不得直接上報銷售部經理在合同上簽字。
6、銷售內勤必須認真審核合同填寫內容，并檢查合同簽訂的價格和分期期限是否符合權限規定。
7、合同必須在銷售部經理簽字后，銷售內勤方可加蓋合同章，合同生效。
8、合同生效后，全款合同必須交客戶一份、財務一份、銷售內勤留存一份。
9、合同生效后，一經涂改該合同視為無效合同。一經查明，當事人必須承擔相應的法律責任。
10、合同生效后，客戶提取車輛前必須要求客戶填寫《整機交接單》，分支機構保修卡由銷售代表填寫，分支機構保修卡由銷售內勤填寫，如漏填，相關業務員、銷售內勤需承擔相應責任。
11、銷售合同的使用必須按銷售方式的不同使用專用合同，在任何情況下，都不得以其他合同代替。因合同文本使用錯誤和材料不全責成相關業務員限期補全，如不能補全的與下月考核掛鉤，并承擔因此給公司造成的風險及損失。
12、分支機構在《銷售合同》簽訂后，當日將合同傳回公司本部，合同傳回時間最遲不得超過次日中午12：00。分支機構應將《銷售合同》、《整機交接表》和保修卡原件、分期業務還需將公證書四分原件合同、公正需要的相關資料在整機出口次日，五日內寄回總公司。
13、分支機構送回公司的合同，經審核與銷售權限不符的合同，次份合同將不作為業務員業績。
14、分支機構未簽合同，私自將車輛出口使用或調撥的分支機構，一經查明分支機構經理和當事人將承擔法律責任。公司并處以5000—20000元罰款。
制度流程管理制度6
本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。
一、本公司合同管理制度及流程具體是：
公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為檔案室；副總經理歸口管理房地產開發、建設合同；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。
二、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。
三、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：
1、建立合同檔案。
2、建立合同管理臺帳。
3、填寫“合同情況月報表”。
四、合同管理制度及流程的目的
為規范公司經濟合同的管理，防范與控制合同風險，有效維護公司的合法權益，制定本制度。
五、合同管理制度及流程的適用范圍
本制度適用于公司、所屬各公司對外簽訂、履行的建立民事權利義務關系的各類合同、協議等，包括買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產轉讓合同、倉儲合同、服務合同等。
六、合同管理制度及流程的職責
1、公司總經理負責公司銷售、采購合同及其他經濟合同的審批。
2、公司辦公室負責公司各類合同的`管理工作，具體職責是：
3、負責除銷售、采購合同以外，其他各類合同的談判工作并根據公司法定代表人的授權簽訂合同。
4、負責制定銷售、采購合同統一文本。
5、負責對合同專用章、合同統一文本、法人授權委托書的發放和管理。
6、負責各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查。
7、負責經濟合同糾紛的處理。
8、負責經濟合同的檔案管理。
9、負責本制度的監督執行。
制度流程管理制度7
1.認購基本流程
(1)客戶前來看房,銷售人員接待,并第一時間在公共客戶登記本中進行客戶登記;
(2)銷售人員熱情的為客戶介紹項目,如客戶需要,陪同客戶參觀樣板房;
(3)客戶有購買意向時,銷售人員向總值代理公司查詢銷控,并為客戶計價,填寫計價單;
(4)客戶確定購買,銷售人員確定房源有效后,帶領客戶到財務處交納定金,并在財務處領取認購書;
(5)認購書填寫完畢,交所屬代理公司主管審核,審核完畢后,交客戶簽訂,并同時簽訂其他書面協議;
(6)認購書客戶簽訂完成,交回所屬代理公司主管,主管將客戶聯連同其他資料一并放在項目專用資料袋中交給客戶;
(7)認購書代理公司當天必須輸入明源,并移交發展商現場經理;
(8)銷售人員跟進客戶合同簽約時間,并催促客戶及時交納按揭資料及按時簽訂合同。
2.簽約基本流程
(1)當日17點前,代理公司主管將次日簽約客戶的登記預約表報發展商現場經理處;
(2)客戶到場簽約,銷售人員接待客戶并詢問客戶是否交其銀行按揭辦理資料及取得銀行簽字確認的按揭資料確認文件;
(3)銷售人員填寫付款簽約明細表后,連同客戶交納的按揭收件證明文件一同交代理公司現場主管進行審核,審核完畢,交客戶簽名確認;
(4)銷售人員將所屬代理公司主管和客戶已確認的付款明細表、按揭收件證明文件交發展商財務審核,按揭收件證明由發展商財務人員收回;
(5)銷售人員將已經確認的.付款明細表交所屬代理公司簽約管理員,簽約管理員按照付款明細確認表的內容,在網上輸入客戶資料及相關數據,輸入完成后,由銷售人員進行審核,審核無誤的,在審核確認表上簽名確認;
(6)簽約管理員進行打印,并裝訂。連同打印合同、物業管理相關資料等交由發展商現場主管處審核蓋章確認;
(7)已蓋章客戶合同、物業管理資料及其他相關資料由簽約管理員交由客戶,需讓客戶在合同領取登記本上進行確認,確認收到此合同原件;
(8)剩余的合同以及物業管理資料代理公司簽約管理員裝入資料袋,并在當日17點前交發展商前場管理經理處。
日常銷售(簽約)基本流程:
簽約前銷售人員填寫簽約付款明細表,交代理公司主管、發展商現場經理、財務及客戶、銀行簽字確認
銷售人員網簽合同,合同打印后交客戶簽名確認,并交代理公司主管和合同管理人員審核
(a)一審通過
交發展商現場經理審核并蓋銷售合同專用章
(b)簽約有誤
簽約有誤,需填寫合同變更申請表,交房管局修改,并處以銷售人員200元/套的罰款。
交代理公司合同管理人員,允許客戶當場帶走一份,其余合同卷宗在當日17:00前交發展商現場經理存檔及備案
當日17:00前,代理公司主管將次日簽約客戶的名單報發展商現場經理并由發展商財務人員預約按揭辦理銀行
注:簽約文本
*商品房買賣合同及補充協議:一次性付款一式三份,商業按揭一式五份,公積金或組合按揭一式七份。
*前期物業管理服務協議、裝飾裝修管理規定、業主臨時公約:各一式三份
*若為別墅,需簽定《花園使用協議》一式二份
日常管理基本流程:
上午8點45分當日早班所有銷售人員到場填寫考勤記錄表,9:00開始站位迎客,最先到達銷售中心的代理公司獲第一站位。
總值代理公司與上日總值代理公司移交總值本、總銷控以及其他需要移交的物品,并對銷售中心、樣板房等進行檢查,填寫檢查記錄表。
總值代理公司負責當日的考勤記錄工作,負責當日的銷控記錄。檢查資料架并按要求放入資料,檢查倉庫的情況。
總值代理公司在中午12點前將各項記錄表以電子版的形式交與發展商現場主管。在每天離場前與發展商現場主管核對銷控。
制度流程管理制度8
1總則
1.1為保證物業服務滿足規定要求,并持續改進服務質量,各項目物業管理中心應加強物業服務檢查工作,建立公司內部的三級檢查機制,包括:項目物業管理中心的月檢、中心(部門)的周檢、中心班組的日常檢查。
1.2公司總部及公司分中心對所屬項目物業管理中心的監督檢查采取半年一次的定期稽查考核或不定期的全面檢查并實施第三方檢查方式進行,按公司的有關規定執行。
1.3各層次物業服務檢查均必須有計劃地進行,并形成書面的檢查報告。針對檢查中發現的問題,項目物業營運中心應及時采取糾正措施。
1.4項目物業管理中心的各級檢查均須依據《物業管理方案》、《工作計劃》、《服務質量檢查標準》、上級指令以及公司文件制度。
2職責界定
2.1項目物業管理中心負責項目內部的服務檢查,包括班組長負責的日檢、管理部門經理/主管負責組織的周檢、項目分管物業領導負責組織的月檢。
2.2項目所在公司分中心/分公司負責對所屬項目物業管理中心進行監督檢查。
2.3公司品質管理部負責對各項目物業管理中心檢查體系實施監督和指導。
3程序要點
3.1項目物業管理中心的檢查組織
3.1.1日常檢查:由各班組長對責任范圍內巡查。
3.1.2周檢:由管理部門經理/主管擔任組長,各主管組成。并指定專人負責統計分析和編制月報。
3.1.3月檢:由總部品質部經理或項目總經理指定專人(中層以上管理人員)任組長并負責統計分析及編制檢查報告,組員由組長根據需要在公司范圍內抽調人員組成。
3.2各級檢查組的權限:
3.2.1檢查組有權按檢查計劃對相關范圍進行檢查;
3.2.2檢查組有權根據實際情況要求被檢單位(日檢為崗位)填寫《糾正預防措施報告》,并跟蹤驗證;
3.2.3檢查組有責任向本項目內各部門闡明不合格項的原因,并提出整改建議;
3.2.4上一級檢查組織有權對下一級檢查組織工作進行指導和監督;
3.2.5檢查組成員應秉著公平、公正的原則,認真開展檢查工作,不得弄虛作假、敷衍了事;
3.2.6檢查組長按計劃安排檢查組成員的`檢查工作,負責組員檢查過程的考勤及相關紀律,同時有權向檢查組成員的直接上級提出考核建議。
3.3檢查標準詳見《物業服務質量檢查標準》。
3.4不合格評定
3.4.1為了將不合格進行準確的責任歸屬,檢查實施人須對發現問題進行評定。評定結果按《9.1不合格控制、糾正及預防措施》中的3.2.2分類。
3.4.2班組長對日常檢查結果進行評定;周檢、月檢實行組員集中討論分析,然后進行逐項評定。
3.4.3評定時被檢查人員(日檢)或部門負責人(周檢和月檢)須在現場。
3.5檢查中發現的不合格按要求進行糾正。
3.6檢查分析報告
3.6.1每月5日前,公司分中心項目物業管理中心周檢負責人將上月的周檢結果進行統計分析,編制成報告并由項目物業管理中心主任審批后,向各班組傳達。同時送項目物業管理中心檢查組備案,作為當月月檢參考內容。只有一個項目物業管理中心的項目物業管理中心,月檢報告和周檢匯總報告合并編制。
3.6.2月檢問題評定后,項目物業管理中心檢查組組長根據月檢情況編制報告并由總經理審批后,發放給各部門、項目物業管理中心。
3.6.3檢查分析報告內容包括但不限于:
a)檢查時間、方法、過程;
b)檢查結果匯總;
c)問題歸類;
d)重要問題單項分析;
e)總體問題分析(可采用排列圖、控制圖、因果分析圖等進行研究);
f)改進建議;
g) 總結
4項目物業管理中心班組的日常檢查
4.1日常檢查是項目物業管理中心各班組負責人對屬下崗位的服務過程實現管理控制的重要手段。項目物業管理中心日常檢查范圍包括:各班組所有崗位的工作范圍、分包服務項目。
4.2項目物業管理中心的日常檢查由各班組長負責,分包項目日常檢查由分管責任人負責,其它項目由項目物業管理中心主任指定責任人。
4.3各日常檢查負責人必須每日保證足夠的檢查時間。
4.4檢查人在三個工作日內須對職責范圍內的所有崗位及其責任區檢查完畢,存在問題記錄在《物業服務檢查記錄表》上,涉及責任人的,需要求責任人在記錄表上簽字確認。
4.5參照《9.1不合格控制、糾正及預防措施》3.2.2評定不合格類別。
4.6對不合格的處置按《9.1不合格控制及糾正、預防措施》3.10要求處理;符合糾正預防措施要求的按《9.1不合格控制及糾正、預防措施》3.11處理。糾正完畢后須在《物業服務檢查記錄表》上作相關記錄。
4.7涉及項目分包的檢查,分包項目分管責任人對日常檢查存在問題應及時反饋給供方,要求在規定期限內進行整改。分包項目的日常檢查結果應作為供方工作評定的依據之一
制度流程管理制度9
第一章 總 則
第一條 為規范會議程序，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協調工作，研究落實重大事項的對策措施和尋求解決有關問題的方法，預防和糾正工作中存在的問題，順利完成公司預算考核目標，并保證公司各項管理工作規范、高效、有序，特制定本制度。
第二條 公司對各級管理者貫徹充分授權管理的指導思想，基于公司頒發的各項管理制度和規定，采用誰主管誰決策、誰主管誰對過程管理的效果和結果負責、誰主管誰有權決定和處理所屬范圍內事務的管理思路。
第三條 與會人員應對會議的各自的表決意見及有關保密內容必須做到：不該說的不說，不該問的的不問，不該看的的不看，并嚴格遵守執行會議的各項決定。
第四條 會議按類別、內容不同由相關單位組織，并做好會議管理。
第五條 本制度適用于公司及所屬各車間、部門。
第二章 會議類別
第六條 本制度所指的會議包括公司總經理辦公會議、中層干部會議、經濟分析會、生產經營分析會議、生產經營協調會議、專題會議、部門日常管理例會和接待會議等。
第七條 專題會議指公司生產管理、經營管理、安全管理、質量管理、工程管理、預算管理、合同評審等會議。
第二章 會議的組織管理
第一節 總經理辦公會
第八條總經理辦公會是對公司發展和管理中的重大事項的研究與決策。內容包括但不限于組織實施公司董事會的決議、分解落實公司年度計劃、討論確定公司發展戰略目標和投融資計劃；對公司生產經營中的重大事項進行分析、研究、決策，特別就安全生產、環保和產品質量等問題進行工作部署，明確采購、生產、銷售等關鍵環節的指導意見；討論公司重要人事任免、機構設置以及制度審議等。
第九條 總經理辦公會議原則上每半月召開一次。特殊情況可臨時召開。
第十條 總經理辦公會議由公司總經理主持，公司副總經理、總經理助理等經營班子成員參加，參加會議的人員應積極發言、明確表態。
總經理辦公會研究討論專題問題時，如有必要可通知相關部門負責人列席。
第十一條 總經理辦公會由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。
第二節 中層干部會議
第十二條中層干部會議是公司圍繞戰略發展、重大決策和重大事項等工作而適時召開的會議。月度、季度、年度經濟分析會議是其中一項重要會議。會議傳達、落實公司管理理念、思想、重大決策、決定。通報公司生產經營、管理和發展情況，總結工作情況，表揚先進、批評落后，統一思想、明確責任。激發中層干部的工作積極性，提高凝聚力、戰斗力和工作效率。
第十三條 召開中層干部會議由公司總經理批準，參加人員原則上為公司各車間、部門副職及以上。
第十四條 公司中層干部會議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。
第三節 經濟分析會
第十五條經濟分析會是公司對月（季）度生產經營完成情況進行總結分析、查找問題、制定措施并解決問題的會議。會議聽取各車間、部門有關上月工作匯報和總結，由會議主持人對此作出明確的評價，針對存在的問題分析原因，指出計劃完成較差或執行不力的責任部門或人員，提出解決辦法，分析、研究和落實改進方案，明確提出并責成相關部門按照會議要求保質保量完成規定的任務。
第十六條 經濟分析會原則上每月的第一個周二召開，特殊情況可臨時召開。
第十七條 召開經濟分析會議由公司總經理批準，分管生產的副總經理主持，參加人員原則上為公司各車間、部門副職及以上。
第十八條 公司經濟分析會議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。
第四節 生產經營分析會議
第十九條生產經營分析會是公司逐項檢查本期制定的各項計劃完成情況和制度執行情況；分析生產各項指標、技術改造、市場動態、產品價格、客戶管理、原料輔料采購情況以及存在問題，通過分析比較，找出差距，落實整改，不斷提升公司管理水平和經濟效益；研究解決公司生產經營過程中存在的問題，協調各部門之間的工作關系，研究落實采購、生產、銷售等有關工作方案；對總經理辦公會、經營分析會各項決議進行貫徹落實，特別就安全生產、環保和產品質量等問題進行具體部署，明確產品銷售、原輔料采購的具體方案；分析公司每周的生產成本、生產經營運行質量，提高生產運行水平、降低生產成本、提升管理水平的會議。
第二十條 生產經營分析會議原則上每半個月召開一次。
第二十一條 生產經營分析會議由公司分管生產的副總經理主持，公司經營班子成員和生產、經營、質量、倉儲、安全等相關部門及生產車間負責人參加。
第二十二條 生產經營分析會議由公司生產部通知、記錄和整理紀要。
第五節 生產經營協調會議
第二十三條 生產經營協調會是公司每周生產經營工作的通報會議。會議在聽取有關生產經營工作的回報的'基礎上，及時協調解決各車間、部門提出的問題，討論研究并提出下周生產經營工作計劃。
第二十四條 公司生產經營協調會議原則上每周二召開。
第二十五條 生產經營協調會議由公司分管生產的副總經理主持，參加人員原則上為公司各車間、部門副職及以上。
第二十六條 生產經營協調會具體由公司生產部通知、記錄和整理紀要。
第六節 專題會議
第二十七條公司專題會議是研究批準相關部門提出的生產、工藝、技改、質量、安全、工程、預算項目的實施方案；分析、研究近期成本管理、設備管理、質量管理、安全管理、環境管理、經營管理、預算管理、合同評審等方面存在的突出問題，提出解決辦法，明確并責成相關部門按照會議要求保質保量完成規定的任務的會議。
第二十八條 公司有關生產、安全、經營、質量、安全、設備、技改、預算等方面的專題會議每月至少召開一次。
第二十九條 專題會議由公司總經理批準，分管的副總經理（總助）主持，公司各車間及職能部門的相關負責人參加。
第三十條 專題會議由所屬分管部門組織并承辦通知、記錄和整理紀要，辦公室協調安排會議室。
第三十一條 專題會議結束后1個工作日內，由承辦部門將此方面的《專題會議紀要》經會議主持人審核簽發后執行，同時報送上級組織備案。
第七節 部門日常管理例會
第三十二條 公司所有車間、部門必須有效地召開部門日常管理例會，并保證做到會議的質量達到公司規定的目的。公司人力資源部負責對各車間、部門的會議質量、會議時間、會議效果等進行過程抽查或評估。
第三十三條部門日常管理例會至少涵蓋如下內容：傳達貫徹股份公司及公司會議、文件及領導指示精神；了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結存在的問題，提出相應的處理意見；制訂下期工作計劃，糾正不正確的工作方法和工作行為；利用科學的分析方法（如PDCA循環法）進行研究分析部門開展各項工作過程中存在的問題，確定改進辦法，制訂有效的預防措施；分析部門員工提出的工作問題并討論研究相關解決辦法和改進措施；以恰當的形式開展批評和自我批評，融洽成員之間的關系，營造團結進取的氛圍；安排專題培訓等。
第三十四條 部門日常管理例會原則上每周召開一次，由部門負責人主持，必要時邀請分管領導參加。
第三十五條 公司所有車間、部門必須保存完整的部門日常管理例會原始簽到記錄和會議記錄，保存期為1年。
第八節 對外接待會議
第三十六條 對外接待會議主要包括政府機關和上級領導來公司檢查、指導工作的匯報會議。
第三十七條 對外接待會議視來賓級別和來訪目的由公司總經理或相關的分管副總經理（總助）接待，相關部門負責人參加；屬于業務對接的由公司分管副總經理（總助）和指定人員接待。
第三十八條 對外接待會議屬公司層面的由公司辦公室負責聯系和組織；屬于業務對接和專題內容的由公司對接部門負責聯系和組織，公司辦公室可協調會議室安排接待等工作。
第九節 其他會議
第三十九條 公司黨委會、黨員大會、職代會（工代會）、董事會、監事會及團隊研討等其他會議，可根據實際或部門職責由公司有關部門對應組織。
第三章 會議的組織、管理和服務
第一節 會議的組織
第四十條 會議的批準
（一）臨時召開的公司級內部小范圍會議須經分管領導批準，公司級大型會議須經總經理批準。
（二）本制度已列出的會議按照規定程序批準。
第四十一條 涉及公司多個部門共同召開并有公司領導參加的會議，由會議主要牽頭部門與辦公室聯系，備案會議情況；需辦公室協調安排的，由辦公室統一安排。
第四十二條 會議組織包括但不限于會議通知、會議時間、會議地點、會議主持人、參會人員、會場安排、會場布置、會議設施準備、會議材料擬稿和發放、會議記錄、會議錄音錄像攝影、會議紀要以及會場橫幅、會議宣傳等。
第四十三條 會議通知
（一）會議需提前通知，一般會議應提前半個工作日以電話或其他方式通知，大型會議需至少提前2個工作日下發正式書面通知。
（二）會議通知包括但不限于會議時間、地點、參會人員、會議內容和要求等。 第四十四條 會議的準備
（一）做好會議通知。確保應到人員按時參會。
（二）做好會場的落實和安排，包括會場環境的布置和設施檢查及服務。人員和服務用品。
（三）做好參會人員的引導和組織。
（四）重要接待會議應制定會議及接待方案，方案內容包括但不限于接機接站、車輛調度、餐飲、住宿、橫幅、席卡、攝影攝像、公共活動等安排。
第二節 會議室的管理與服務
第四十五條 公司1號、2號會議室由公司辦公室負責管理，其他會議室按照誰使用誰管理的原則，由相關部門自行管理。
第四十六條 會議室的日常管理包括但不限于會議室的安排使用、環境保潔、設施管理、會議服務等。
第四十七條 會議室要做到會議召開前30分鐘各項工作準備結束，會后30分鐘會場清潔工作結束，特殊情況根據實際情況另行安排。
第四十八條 公司各部門召開會議需要借用其他部門管理的會議室的，由會議主辦單位提前2小時與會議室管理部門聯系安排。使用時，務必保持環境整潔和設施安全。
第四十九條 1號、2號會議室重要會議的服務，由辦公室根據實際情況安排。其他日常及業務會議由會議組織部門安排服務。
第四章 會議資料管理
第一節 會議紀要的整理與印發
第五十條 會議紀要的整理和會議以其他形式公開內容由會議組織部門負責擬寫和下發。
（一）總經理辦公會議、中層干部會議、經濟分析會、生產經營分析會議、生產經營協調會議須整理會議紀要，會議紀要具有與公司規章制度具有同等的效力。
（二）專題會議根據安排整理會議紀要。
（三）其他各類會議可視情況整理成會議紀要和其他形式的簡報等。
制度流程管理制度10
隨著城市規模的不斷擴張，路燈作為城市基礎設施也不斷發展。在路燈發展的過程中，如何更好地完成路燈工程的施工和施工中的安全管理，是我們城市照明同行面對的實際問題。以下是本人結合自己在路燈工程施工中的實踐經驗總結出路燈施工流程，并根據路燈施工流程圖談談如何抓好施工中的安全管理。
一、路燈施工流程和安全要求
1、勘察設計：在勘察設計階段，設計要考慮以后路燈的維修安全。如：路燈附近有無高壓線、有無大樹，路燈的高度控制在多高合適等等。
2、施工定位：按設計要求到施工現場確認路燈位置，一是人員的交通安全，二是要考慮施工安裝方便。
3、挖燈桿坑、澆砼基礎：開挖桿坑特別要注意的是不要挖壞地下管線，要事先做好管線調查。
4、專變報裝和安裝：在專變報裝負荷容量不宜太大，但要考慮周邊道路路燈的發展，預留負荷裕量，避免重復投資。還必須考慮線路的電壓降，盡量設置在道路中段的位置或十字交叉路口。專變周邊要用水泥鋪平，做好警示欄桿，防止雜草生長造成漏電事故。
5、電纜敷設：主要是挖電纜溝前要勘測清楚原有其它管線，避免開挖損壞，電纜溝的深度要符合設計標準要求，并做好電纜防盜措施。
6、立桿裝燈：主要安全措施有：
（1）、放施工牌、錐形樁，疏導交通；
（2）施工人員戴安全帽，穿反光衣；
（3）現場施工技術負責人在施工前要向各班組長講清楚安裝技術要求和安全措施，各班組長向施工人員布置安裝技術要求和安全措施，逐級負責，層層抓落實，做好安全措施。
（4）吊車施工配備專業安全人員負責指揮吊裝。
7、電纜接線：注意事項有：
（1）電纜接頭連接要緊固，絕緣密封要好；
（2）線路跳接處要注意跳相顏色，避免接錯線，導致三相負荷不均勻；
（3）接線井內電纜接頭要做防水處理，避免漏電事故。并在電纜線上掛電纜型號、規格、回路號的電纜標志牌。
8、配電箱安裝：要注意以下幾點：
（1）接地要牢靠，接地電阻小于10ω；
（2）電器連接要牢固；
（3）要做安全防護欄；
（4）懸掛電氣安全警示標志；
（5）箱內要有控制回路圖和電纜標志牌。
9、負荷調試：路燈調試要用萬用表、兆歐表檢測線路情況，相地線之間有無短路，相間有無短路等等；檢測完后再分相送電，確定安全送電無故障。
10、燈桿校正：調桿主要是各個方向均要垂直，使地腳螺絲受力均衡。
11、焊接地線和檢修門：焊接要牢固，焊接完后焊接處要涂防銹漆和銀粉漆，防止焊接處氧化。
12、封地腳螺絲：封地腳螺絲是用水泥將全部的'螺絲和法蘭盤封起來，再加貼瓷片，要有坡度，避免積水。
13、工程驗收：根據設計和工程施工及驗收規程要求進行驗收工作。
二、路燈工程施工流程圖
路燈施工安全管理必須堅持“安全第一、預防為主”的原則，加強安全生產宣傳教育，增強施工人員安全生產意識，建立健全各項安全生產的管理機構和安全生產管理制度，配備專職或兼職安全檢查人員，有組織有領導地開展安全生產活動，做到生產與安全工作同時計劃、同時布置、同時檢查、同時總結和評比。主要抓以下幾個內容：
1、人員管理
（1）組織全體施工人員進行安全技術教育和培訓，熟知和遵守本工種的各項技術操作規程，防患于未然。
（2）特殊工種的人員要經過專業安全技能培訓，熟悉掌握各自機械（高架車）等的安全操作技能，并持證上崗。
（3）安全領導小組、專（兼）職安全員必須時刻對安全生產監控，發現問題及時糾正。
2、設備管理
（1）所有施工機具和高空作業車輛等設備均應作定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經常處于完好狀態。
（2）施工用具、配套的安全防護設施、裝備必須按照規章制度管理要求保管、保養好、并定期檢測，確保安全使用。
3、安全措施管理
（1）建立專職的安全管理機構和健全安全生產責任制，必須做到安全生產責任制人人有責。
（2）認真進行安全技術交底，安全生產措施不落實不準動工，發生任何人身、設備事故堅持“三不放過”的原則，嚴肅處理相關責任人。
（3）施工中采用新技術、新工藝、新設備、新材料時，必須制定相應的技術措施。
（4）積極開展安全生產勞動競賽，對表現突出的班組和個人給予表彰和獎勵，凡有違反安全生產的班組和個人予以嚴厲處分和處罰。
通過實施各項施工安全管理措施，提高施工管理者的管理水平，使施工管理者能根據人員設備的實際情況，科學靈活安排施工，保證工程進度，保證工程質量，確保施工安全，提高工程施工的效率，從而提高生產效益。
制度流程管理制度11
第一章 總 則
第一條 為加強醫院物資采購管理，進一步規范醫院采購行為，提高采購工作效率和質量，確保醫院采購工作規范有序進行，根據政府采購法及相關文件要求，制定本辦法。
第二條 本辦法所指的物資采購包括醫療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫院其他有關采購也可參照本辦法執行。
第三條 物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關法律、法規和醫院有關規定規范運作，確保采購過程公開、規范，采購物資滿足醫院工作需要。
第二章 采購申請、審批和計劃
第四條 醫療設備，每年年底由使用科室根據工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設備科組織調研，擬定下一年度醫療設備需求初步計劃，醫院醫療設備管理委員會根據年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫療設備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫療設備年度計劃。
第五條 信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調研，醫院信息管理委員會根據年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執行。
第六條 后勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據工作需要提交下一年度需求計劃，根據年度投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管后勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備年度采購計劃。
第七條 臨時急用的各種設備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關職能科室調研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。
第八條 醫用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據醫院需求實際提出，按年或半年進行循環招標采購，招標結束后建立各種材料的醫院采購目錄。對醫院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調研，報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫用高值耗材嚴格執行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研，報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執行。
第九條 外請專家手術所用醫用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領導同意，由設備科調研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫院采購目錄。 第三章 采購的實施
第十條 物資采購根據具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。
第十一條 物供科對經過審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組;監察審計部等相關部門和人員組成監督小組，負責采購過程的監督。物供科根據采購物資的具體情況，通知評標小組和監督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結果告知該部門。
第十二條 第十二條 分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。
第十三條 年度計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：
(一)醫療設備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科、設備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。
(二)后勤設備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。
(三)信息設備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的.物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規定的程序組織招標或競價采購。
第十四條 醫院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：
(一)醫用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。
(二)供應物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。
(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務科和使用科室一起采購，采購結果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。
(四) 信息材料，物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。 第十五條
單臺(批)3萬元以上的醫療設備、后勤設備、信息設備和軟件招標或競價采購前一周，在醫院網站上發布采購信息公告，招標或競價采購結束后，發布中標信息公告。 第十六條
采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢，如果發現有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。
第十七條 供應商資質審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質審核。審核的主要內容包括：企業法人營業執照、授權代理委托書、代理人身份證、近期財務報表等，醫療設備和醫用耗材還需審核醫療器械經營許可證、醫療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規定的相應證件，經過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫療設備，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權一年以上的代理公司參加，大型醫療設備則直接邀請廠家參加。
第十八條 原則上要求3家及以上供應商(或廠家)參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專利產品需經分管采購院領導審批同意。
第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、技術、價格、售后服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優得分(或得票)最高者為候選中標供應商;對于部分醫療設備采購，則從醫院專家庫抽取專家和評標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領導審核確定中標供應商，個別非常重大項目采購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。
第二十條 招標或競價采購工作結束后，采購部將采購結果以紙質打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版采購目錄，供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。
第二十一條 單一(或具有市場絕對占有率)設備價格在5萬元以下，發現競價采購價格高于網購100%以上，經分管院領導和財務科審批后，可采用網絡和委托外貿公司采購的方式進行采購。
第二十二條 使用優良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備，可執行上一年度的中標采購結果。
第二十三條 集中采購的醫用耗材按集中采購協議要求進行采購。
制度流程管理制度12
4.1消防安全教育、培訓
4.1.1一般規定
學校、幼兒園應當對教工、職工每半年至少進行一次消防安全培訓,并保留培訓記錄.
各部門責任人應對下屬教工、職工進行不定期的教育和培訓.
學校、幼兒園應當組織新上崗和進入新崗位的教工、職工進行上崗前的消防安全培訓.
學校、幼兒園應當將消防安全常識納入教學和培訓的內容,并保證一定的課時.在學生活動的公共區域,應張貼消防安全宣傳教育的圖畫,并通過廣播、閉路電視等媒體向學生宣傳防火、滅火、疏散逃生等常識.
學校、幼兒園應結合全國“119”“3.29”消防宣傳日等宣傳活動組織開展有針對性的消防宣傳、教育活動.
組織開展宣傳教育和培訓的情況,應做好記錄.
4.1.2宣傳教育和培訓的內容應當包括:
有關消防法律、法規和學校的各項消防安全規章制度;
本單位和本崗位火災危險性和防火措施;
有關消防設施的性能、滅火器材的使用方法;
報火警、撲救初期火災及逃生自救的知識和技能;
組織、引導學生、幼兒疏散的知識和技能;
火災案例等其他消防安全宣傳教育內容.
4.1.3下列人員應當接受消防安全專門培訓:
單位的消防安全責任人、消防安全管理人;
專、兼職消防管理人員;
消防控制室的值班、操作人員,并應持證上崗;
特殊工種人員,并應持證上崗;
學校、幼兒園講授消防常識課程的老師;
其它依照規定應當接受消防安全專門培訓的人員.
4.2防火巡查、檢查
4.2.1學校、幼兒園應當對執行消防安全制度和落實防火安全措施情況進行巡查和檢查.
檢查前要確定檢查人員、內容、部位和頻次.
檢查結束后,檢查人員和被檢查部門負責人應當在檢查記錄表上簽名,做好檢查記錄,存入單位消防安全管理檔案.
巡查、檢查過程檢查人員應當及時糾正違章行為,妥善處置火災危險,無法當場處置的,應當立即報告.發現初起火災應當立即報警并及時撲救.
4.2.2巡查工作應以學生、幼兒宿舍為重點,夜間防火巡查應至少每2小時進行一次.并以下列內容為主要內容
用火、用電有無違章情況及是否做到人走后停火、停電;
安全出口、疏散通道是否暢通,安全疏散指示標志、應急照明是否完好,對檢查到的安全出口門應逐一進行開啟檢查,對安全疏散指示標志、應急照明應進行抽查,抽查率不得低于10%;
消防設施、器材和消防安全標志是否在位、完整,有無過期、損壞及不清潔現象;
常閉式防火門是否處于關閉狀態、是否關閉不嚴、閉門器是否損壞;
消防安全重點部位的人員在崗及工作記錄情況;
其它消防安全情況.
4.2.3學校、幼兒園應每月至少組織有關部門進行一次全面的防火檢查,以下列內容為主要檢查內容學校、幼兒園應每月至少組織有關部門進行一次全面的防火檢查.
火災隱患的整改情況以及防范措施的落實情況;
安全疏散通道、疏散指示標志、應急照明和安全出口情況,安全出口檢查率要達到100%,疏散指示、應急照明要抽檢20%以上;
消防水源情況,要做出水試驗,抽檢率不得低于10%;
滅火器材配置及有效情況;
用火、用電有無違章情況,查看用火、用電審批登記;
重點工種人員以及其他員工消防知識的掌握情況,要抽人員進行考核,抽考率不得低于20%;
消防安全重點部位的管理情況、要查看工作記錄;
易燃易爆危險物品和場所防火防爆措施的落實情況以及其他重要場所的防火安全情況;
消防控制室值班情況和設施運行、記錄情況;
防火巡查情況,要查看巡查記錄是否全面、認真、是否完成了規定的次數;
消防安全標志的設置情況和完好、有效情況;
其他需要檢查的內容.
4.2.4學校、幼兒園至少每季應對所設置的建筑消防設施進行一次功能性檢查,檢查的主要內容包括:
手動和自動報警設施的報警情況;
自動噴水滅火系統的末端放水情況;
消防水泵啟動情況;
自備發電機組的切換情況;
最不利點消火栓的壓力情況;
消防電梯迫降情況;
防煙排煙的啟動情況等.
4.3.0安全疏散設施管理
學校、幼兒園應加強安全疏散設施管理,應達到下列要求:
防火門、防火卷簾、疏散指示標志、火災應急照明、火災應急廣播等設施處于正常狀態;
保持疏散通道、安全出口暢通,嚴禁占用疏散通道,嚴禁在使用期間將安全出口上鎖或在安全出口、疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物,不得遮擋、覆蓋或疏散指示標志;
公共區域和客房內要設置疏散示意圖;
工作人員應掌握引導客人疏散的技能.
4.4.0 消防控制室值班
消防控制中心操作管理人員應認真學習國家消防法規、技術規范和有關消防聯動控制及操作等專業知識,應具備專業操作資格,持證上崗;
消防控制中心操作管理人員應能熟練掌握消防設施設備操作技能和常見故障處理方法.負責24小時監視消防主機、閉路監控、防盜報警信號.控制室值班人員接到火警信號后,應通知服務員或巡樓警衛(或其他就近工作人員)進行確認,及時報警并告知總機通知相關人員到場處置;
消防控制中心操作管理人員值班期間嚴禁脫崗,不得在控制中心內大聲喧嘩、嬉鬧.保持室內物品擺放整齊,衛生清潔,提前15分鐘交接班,并認真填寫交接班記錄和《自動消防設施設備系統運行情況登記表》;.
4.5 消防設施、器材維護保養
4.5.1學校、幼兒園應加強建筑消防設施、滅火器材的日常管理,確保建筑消防設施、器材應完整、有效.建立維護管理檔案,記明類型、配置數量、設置部位和維護管理負責人.
學校、幼兒園應當按照建筑消防設施檢查維修保養有關規定的要求,對建筑消防設施的完好有效情況進行檢查和維修保養.設有自動消防設施的學校、幼兒園,每年應當對其自動消防設施進行全面檢查測試,并出具檢測報告,存檔備查.建筑滅火器每年至少進行一次由具備資格的維修單位實施的功能性檢查.
4.5.2學校、幼兒園內設置的消火栓系統應達到下列要求:
消火栓不被遮擋、擠占、埋壓;
消火栓有明顯標識并與相鄰環境有明顯區別;
消火栓配置的水槍、水帶齊全,水帶盤接方式正確;
消火栓箱內遠距離啟動按鈕工作正常;
消火栓無明顯損傷、腐蝕、泄漏;
消火栓壓力正常.
4.5.3學校、幼兒園內設置的自動噴水滅火系統應達到下列要求:
灑水噴頭外觀完好;
無損壞、泄漏等情況;
檢查濕式報警閥時,在其試水裝置處放水,報警閥應及時動作;水力警鈴應發出報警信號,并應啟動消防水泵;
應利用末端試水裝置對水流指示器進行試驗;
寒冷季節,消防儲水設備的任何部位均不應結冰.
4.5.4 學校、幼兒園內設置的火災自動報警系統應進行下列功能測試:
采用專用檢測儀器分期分批試驗探測器的動作及確認燈顯示;
試驗火災警報裝置的聲光顯示;
試驗水流指示器、壓力開關等報警功能、信號顯示;
對備用電源進行1~2次充放電試驗,1~3次主電源和備用電源自動切換試驗;
4.5.5用消防設施設備聯動控制柜自動或手動檢查下列消防控制設備的控制顯示功能:
防排煙設備、電動防火閥、電動防火門、防火卷簾等的控制設備;
室內消火栓、自動噴水滅水系統的控制設備;
火災應急廣播、火災應急照明燈及疏散指示標志燈;
強制消防電梯停于首層試驗;
消防通訊設備應在消防控制室進行對講通話試驗;
檢查所有轉換開關;
強制切斷非消防電源功能試驗;
試驗火災事故廣播設備的功能.
4.5.6滅火器管理應達到下列要求:
滅火器設在位置明顯地點,取用方便,滅火器箱不得上鎖鎖閉;
滅火器材擺放穩固,銘牌完整清晰、朝外,未被埋壓或被挪作他用;
滅火器表面清潔、干燥,沒有銹蝕現象,避免日光曝曬和強輻射熱;
滅火器保險銷和鉛封完好,噴嘴或噴射軟管暢通,沒有堵塞、變形和損傷缺陷;
滅火器已充滿滅火劑和驅動氣體;
滅火器壓力表讀數或壓力指示器指示正確;
及時更換滅火器損壞器件,檢查、維修過的滅火器,在滅火器的筒身和貯氣瓶上分別貼上維修銘牌;
對符合ga 951995標準5.1條報廢條件的滅火器,必須作報廢處理.
4.6用火、用電安全管理
4.6.1所有電器設備應由具有電工資格的人員負責安裝和維修,嚴禁非電工人員作業,徒工在作業時需有證電工監護.
電氣設備的安裝和線路的敷設應符合gb503032002、gb5004595、gbj1687、gb5009898的有關規定.
在防爆、防潮、防塵的部位安裝電氣設備時,必須符合安全要求.
每年對電氣線路和設備進行一次絕緣性能檢測.
4.6.2學校、幼兒園電氣設備的安裝及線路的敷設應符合gb503032002標準的規定,并應達到下列要求:
明敷塑料導線應穿管或加線槽保護,吊頂內的導線應穿金屬管或b1級pvc管保護,導線不得裸露,并且要留有70×70cm的檢修孔1至2處;
配電箱的殼體和底板宜采用a級材料制作.配電箱不得安裝在b2級以下(含b2級)的裝修材料上;
開關、插座應安裝在b1級以上的材料上;幼兒園的開關、插座必須安裝在兒童無法觸及的位置;
照明、電熱器等設備的高溫部位靠近非a級材料、或導線穿越b2級以下裝修材料時,應采用巖棉、瓷管或玻璃棉等a級材料隔熱;
不能用銅絲、鋁絲代替保險絲.
4.6.3學校、幼兒園應嚴格落實下列電氣防火安全措施:
增加用電負荷時,應辦理相關用電審核、審批手續,不得超負荷用電;
使用期間不得進行設備檢修、電氣焊作業、;
嚴禁在人員活動場所使用電熱器具、高熱燈具、具有火災危險性的移動照明燈具和用電器具;
非使用期間除必要照明設施外,應關閉其它電器設備,降落共享空間處的防火卷簾;
停送電時,在確認安全后方可操作.停電時先斷負荷開關,后斷電源開關,送電時先送電源開關,后送負荷開關.
4.6.4學校、幼兒園應加強對可燃物及使用明火設施等火源的管理,并嚴格落實以下管理措施:
嚴格內部動用明火審批制度,落實現場監護人和防范措施;
固定用火設施和大型用電設備落實專人負責;
學校、幼兒園內嚴禁帶入和存放易燃易爆物品;
學校、幼兒園客房內禁止使用蠟燭取代電氣照明;
服務區禁止使用溶劑汽油、可燃氣體做燃料的取暖爐具;
及時制止遺留火種等行為,及時清除煙頭等火種或可燃物.
學校、幼兒園進行裝修時,應嚴格落實消防安全管理措施,在裝修施工現場動用電氣焊等明火時,應清除周圍及焊渣滴落區的可燃物質,并設專人監督,裝修施工現場嚴禁吸煙,嚴禁在運行中的管道、裝有易燃易爆的容器和受力構件上進行焊接和切割.
4.7 滅火和應急疏散演練
4.7.1組織機構、分工
學校、幼兒園的全體員工必須會組織人員疏散,且應當熟知必要的消防安全常識.滅火和應急疏散組織機構的主要組織和分工如下:
指揮部:負責在公安消防隊到達之前指揮滅火和應急疏散工作;
滅火行動組:負責按照預案,采用各種方式及時到達現場撲救火災;
通信聯絡組:負責報火警、迎接消防車輛及人員,與有關部門保持暢通聯絡;
疏散引導組:負責維護火場秩序,疏散被困人員,搶救重要物資;
安全防護救護組:負責搶救傷員,準備必要的醫用藥品.
4.7.2 預案的編制
學校、幼兒園滅火和應急疏散的制定,應結合實際情況,考慮不同的起火部位,起火時間.主要包括下列程序和內容:
報警和接警處置程序:發現火情后,立即用口頭、電話或使用手動報警按鈕向單位或有關負責人報警.相關人員接到報警后,應立即對火情的.真實性進行確認,確認發生火情后,應立即向公安消防隊報火警,然后啟動消防泵等消防設施并組織有關人員撲救初起火災;
應急疏散的組織程序:火災發生后,疏散引導組人員應立即到達指定位置,負責火場人員和物資的疏散,通過應急廣播或采用擴音機等方式,引導火場人員按指定的路線有秩序地撤離.
撲救初起火災的程序:在公安消防隊到達前,滅火行動組應按預案,按照“先救人、后救物、先重點、或一般”的原則,指揮各組人員就位,充分利用滅火器、消火栓或自動消防設施,開展火災撲救工作;
通信聯絡、安全防護救護程序:火災發生后,通信聯絡人員及時將指揮員下達的命令傳達至學校、幼兒園各部位人員,同時向指揮員反饋各部位的行動情況;
善后處置程序:火災撲滅后,各部位應及時清點本部門人員數量和物資損失情況,并向指揮員匯報,由指揮員決定是否采取進一步行動.相關應及時封閉火災現場,保護火災現狀,等待公安消防隊進行現行進行火災調查工作.
4.7.3演練的實施
屬于消防安全重點單位的學校、幼兒園應每半年至少組織一次滅火和應急疏散演練.其他學校、幼兒園應當結合本場所實際,參照制定相應的應急方案,至少每年組織一次演練.
消防演練時,應當學校、幼兒園入口處設立帶有“正在進行消防演練”字樣的標志牌,并事先告知演練范圍內的人員.
演練結束后,應做好記錄,及時總結演練過中存在的問題,完善預案內容.
4.8火災隱患整改
4.8.1隱患整改本著及時、高效、實用、經濟的原則,確保不發生火災事故.
4.8.2學校、幼兒園對存在的能當場整改的火災隱患的,應當責成有關人員當場改正,督促落實,并做好記錄:
對不能當場改正的火災隱患,消防安全管理人或者消防安全責任人應當確定整改的措施、期限以及負責整改的部門、人員,落實整改資金,并向上級主管部門報告.
在火災隱患未消除之前,應當落實防范措施,保障消防安全.對不能確保消防安全,隨時可能引發火災或者一旦發生火災將嚴重危及人身安全的,應當將危險部位停產停業整改.
4.8.3對存在的重大火災隱患,學校、幼兒園應當積極制定解決方案、籌措資金,并及時向上級主管部門或者當地人民政府報告.
隱患整改前能停業的要停業,不能停業的應報經當地公安消防機構同意后,落實消防安全防范措施,實行嚴格管理,保證不發生問題.
4.8.4火災隱患整改完畢后,負責整改的部門或人員應當將整改情況報請職能部門及時驗收,驗收合格后送消防安全責任人或者消防安全管理人簽字后存檔備查.
對公安消防機構責令限期改正的火災隱患,學校、幼兒園應當在規定的期限內改正并寫出火災隱患整改復函,報送當地公安消防機構進行及時的驗收.
4.9.消防安全工作考評和獎懲
4.9.1 學校、幼兒園應根據各項消防安全管理規定的具體要求,制定消防安全工作的考評和獎懲規定,明確實施消防安全管理工作考評和獎懲的程序、內容、方法.
4.9.2 學校、幼兒園的消防安全責任人、消防安全管理人、消防安全的歸口管理部位應將消防安全工作納入單位年度考評的總體內容,實行消防安全工作一票否決制.
4.9.3 學校、幼兒園應明確內部監督和制約機制,嚴格執行內容獎懲規定,做到獎優罰劣.
制度流程管理制度13
員工行為如不符合適當的規范，違公司制度，一經查實，將受到根據過失程度而執行不同的紀律處分。下面所列舉的過失行為并非包括所有的應采取紀律處分的`過失。
（1） 擅自不按規定出勤上班，擅離職守、崗位；
（2） 工作懈怠，不按規定和要求完成工作任務；
（3） 無理拒絕的工作安排、指令；
（4） 收受任何種類的賂；
（5） 利用職權污，侵害公司的經濟利益；
（6） 偽造和涂改公司的任何報告或記錄；
（7） 未經領導允許，擅取公司的任何數據、記錄或物品；
（8） 滋事干擾公司的管理和業務活動；
（9） 弄虛作假，違公司的管理規定；
（10）散布謠言，致使同事、主管或公司蒙受不利；
（11）疏忽職守，使公司財務、設備等遭受不利；
（12）違安全規定，或其行為危害他人安全；
（13）擅自出借公司的場地、物品、設施；
（14）在工作時間內干私活；
（15）擅自從事公司以外的" 第二職業" ；
（16）利用職務營私舞弊，損公利已；
（17）偷盜公司的財款、資源；
（18）遺失經管的財物、重要文件、數據等；
（19）侮辱、恐嚇、毆打同事、主管等；
（20）在公司賭博、酗酒或出現有傷風化德的行為；
（21）其他違公司政策、程序、規定的不良行為。
制度流程管理制度14
庫房保管員認真履行收、存、管、發、查等職責。庫房管理的好壞，不僅直接影響經營活動，而且關系到庫有物資的`安全完整，所以庫房管理至關重要。現制定管理制度如下：
1、認真檢查庫房周圍有無污染源。
2、庫房內保持清潔干燥，定時通風保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。
3、庫房應作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。
4、食品應分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應利于通風和檢查。
5、嚴禁在庫房內存放殺蟲劑、農藥、藥物和其他有毒有害物質。
制度流程管理制度15
1、置業顧問排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作安排，不許遲到（以上午8：30為準，參照各組報前臺值班表），一個賽季內遲到一次罰款50元，二次罰款100元，三次黃牌警告并處罰500元；如果有事，必須向銷售組長和主管請假，并于當日上午9：00前通知前臺；無故曠工一次罰款150元，二次黃牌警告并處罰500元；罰款從工資內扣除。銷售組長每周要保證5個工作日（每個工作日早上8：30到崗），對組長一周進行一次考核，如有遲到、曠工與上條處罰相同。置業顧問每天早上到前臺簽到，不允許代簽，一經發現代簽給予黃牌警告并視為當日遲到。
2、前臺分配新來訪客戶為加強銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原則就建外前臺分配電話和客戶做如下規定：對于前臺要明確客戶來電來訪目的，有無置業顧問，只要客戶說是購房且沒有明確置業顧問則一律視為新客戶，由前臺按當日值班表分配，分配后無論何種情況不再重新分配，即使該客戶與其他銷售員b聯系過，該客戶仍歸新分配銷售員a所有，銷售員b在當日現場不得介入談判，如果強行介入則給予黃牌警告并處罰1000——5000元，如果有特殊情況要上報銷售組長、主管共同商議決定；所有市調客戶由策劃部負責接待。
3、成交原則及撞單處理原則
⑴成交原則
為了促進競爭，取消客戶確認制度，采用“第一成交原則” 、“友好協商原則”及“客戶選擇原則”來處理各種“撞單”情況。
第一成交原則：無論誰先接觸客戶，以最終使客戶簽約的業績員為最終成交人，享受全部業績和傭金。
友好協商原則：銷售員發現撞單后，應事先進行友好協商，成交后按事先達成一致的'意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。
客戶選擇原則：多名業務名同時跟進一個客戶，客戶有權擇優選擇一名銷售員作為他的服務人，并可以通過書面形式簽字確認至策劃營銷總監，至此其它銷售員不能再跟進，如客戶投訴，將給予銷售員黃牌。
⑵嚴禁銷售員以打折等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：
兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設為乙）為爭取客戶，暗示“可以拿到折扣”，如客戶直接投訴，將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次；
甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。深度接觸指多次與客戶面談并書面向公司確認過戶型或房號，有效期為一個月。
如客戶已經委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號（或引導客戶改變購買意象）成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。
無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交。
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